【正文】 團(tuán)結(jié)互助、有所作為。a) 管理要點(diǎn)：安全、健康、舒適、衛(wèi)生、可靠；做到文明和健康生產(chǎn)；b) 管理職能分工：管理者代表、行政部跟蹤管理現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員的職業(yè)健康和工作處所，對(duì)噪音、溫度、濕度、振動(dòng)、腐蝕、揚(yáng)塵、危險(xiǎn)處以及垃圾、污水、廢氣等污染物的控制，向主管領(lǐng)導(dǎo)提出相應(yīng)的改進(jìn)和預(yù)防措施；質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：HX/QMSZS01A版第0次修改c) 日常管理要求：職能部門的職能人員保持辦公場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生，定期清掃，整理，配合月、季的安全、質(zhì)量檢查，按文明生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)條款要求，創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)工地。d) 管理目標(biāo)及獎(jiǎng)罰：在年終總結(jié)評(píng)比會(huì)上作為一項(xiàng)考核指標(biāo)，或作為管理評(píng)審會(huì)議的一項(xiàng)辦公輸入內(nèi)容，作相應(yīng)獎(jiǎng)罰。本章編制了以下程序文件：人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施控制程序人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施控制程序編號(hào)：HX/QMSCX04 頁(yè)碼：1/3章節(jié)號(hào)：對(duì)從事與質(zhì)量有影響的所有工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)以適應(yīng)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的需要，并確保組織以適當(dāng)方式確定并提供必需的資源，以保證質(zhì)量體系的建立和保持。適用于本公司所有的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源的管理。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司內(nèi)所需資源的配置。 行政部負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)本公司人力資源的管理。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理和本公司內(nèi)生產(chǎn)設(shè)施的點(diǎn)檢。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)備的維修和保養(yǎng)。“崗位要求說(shuō)明”中?！澳甓扰嘤?xùn)計(jì)劃”報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。：；；、程序及滿足體系要求方面的角色和職責(zé)；、標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的結(jié)果；。、管理人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)與管理知識(shí)培訓(xùn)。，熟悉本公司質(zhì)量體系和質(zhì)量體系文件，掌握審核技巧的培訓(xùn)。人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施控制程序編號(hào)：HX/QMSCX04 頁(yè)碼：2/3章節(jié)號(hào)：：聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)、有資歷的專業(yè)人員對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)；：組織有關(guān)人員參加外界組織的各種培訓(xùn)班；：委托有關(guān)單位來(lái)本公司對(duì)員工培訓(xùn)。各類人員的培訓(xùn)由行政部組織相關(guān)人員實(shí)施。本公司內(nèi)部的培訓(xùn)和集體外訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)組織者填寫“本公司內(nèi)部培訓(xùn)/會(huì)議記錄表”交至行政部；個(gè)人外訓(xùn)，受培訓(xùn)人員必須寫“員工培訓(xùn)報(bào)告”交行政部，必要時(shí)可開會(huì)研討培訓(xùn)內(nèi)容。各類培訓(xùn)結(jié)束后，行政部組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，可以通過(guò)考試或者主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工作績(jī)效的評(píng)估的方式完成?！疤厥膺^(guò)程”的人員需進(jìn)行資格鑒定，應(yīng)有相關(guān)資質(zhì)單位發(fā)放的證書。、產(chǎn)品特點(diǎn)確定提供必要的設(shè)施以確保產(chǎn)品、服務(wù)符合要求，設(shè)施配置應(yīng)考慮以下方面，各部門依據(jù)需要填寫《設(shè)施需求申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行配置，并定期對(duì)設(shè)施狀況進(jìn)行確認(rèn)。、燈光要求及相應(yīng)的建筑設(shè)施配置；、硬件、軟件的數(shù)量及要求；。，制訂適當(dāng)?shù)某绦?、?biāo)準(zhǔn)、作業(yè)方法指導(dǎo)員工工作，并提供適宜的資源配置以防噪音、高溫、灰塵、有毒氣體的超標(biāo)對(duì)員工身心的危害，并依據(jù)內(nèi)部溝通的相關(guān)要求實(shí)施各部門、階層人員及時(shí)溝通、交流從而確保體系有效運(yùn)行。、新增計(jì)劃。，制訂下一年度“設(shè)備更新、改造計(jì)劃”，上報(bào)總經(jīng)理審批后加以實(shí)施。，由使用部門提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)、驗(yàn)收、管理。人力資源和基礎(chǔ)設(shè)施控制程序編號(hào)：HX/QMSCX04 頁(yè)碼：3/3章節(jié)號(hào)：，由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員逐一清點(diǎn)，驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后由生產(chǎn)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)編號(hào)，建立《設(shè)備/設(shè)施臺(tái)帳》，并依其說(shuō)明書及使用經(jīng)驗(yàn)編制相應(yīng)的維護(hù)、保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備技術(shù)資料原件由行政部歸檔保管，如使用部門需要可提供一份給使用部門?！霸O(shè)備/工裝封存、啟封、報(bào)廢申請(qǐng)單”，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行并做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)?！巴旰谩?、“封存”標(biāo)識(shí)。、保養(yǎng)，由使用者負(fù)責(zé)日常管理和維護(hù)保養(yǎng)。，使用者應(yīng)通知生產(chǎn)部組織人員及時(shí)修理。、設(shè)施的維修、保養(yǎng)應(yīng)記錄在《設(shè)備/設(shè)施履歷卡》上?！顿|(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行控制《崗位說(shuō)明》 HX/《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》 HX/質(zhì)量記錄 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)/會(huì)議簽到和記錄表》 《培訓(xùn)效果確認(rèn)表》 《設(shè)備/設(shè)施臺(tái)帳》 《設(shè)備/設(shè)施封存、啟封、報(bào)廢申請(qǐng)單》 《設(shè)備/設(shè)施履歷卡》 《設(shè)備點(diǎn)檢表》 《設(shè)施需求申請(qǐng)表》 《設(shè)施驗(yàn)收單》 質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：HX/QMSZS01A版第0次修改7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 本公司采用過(guò)程管理原則，管理產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程（參見(jiàn)附件4－1以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式）。在實(shí)現(xiàn)控制過(guò)程中考慮其過(guò)程管理的可行性和如何對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括ISO9001第7章有關(guān)以下過(guò)程：即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過(guò)程、與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程、監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程等。附件7－1本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程流程圖產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃和開發(fā)，是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和要求的主要手段。過(guò)程分為直接過(guò)程和支持過(guò)程兩類。a) 直接過(guò)程：包括采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供、檢驗(yàn)試驗(yàn)、交付、維修保養(yǎng)及與顧客要求和產(chǎn)品質(zhì)量控制有關(guān)的過(guò)程。b) 支持性過(guò)程：包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、體系文件、質(zhì)量記錄、人力資源、管理以及審核數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等過(guò)程。無(wú)論提供何類產(chǎn)品，都要進(jìn)行過(guò)程策劃，尤其是特定產(chǎn)品、合同或過(guò)程（如特殊過(guò)程），要制定質(zhì)量計(jì)劃或編寫生產(chǎn)方案，其計(jì)劃或方案中的運(yùn)用部份可直接引用 《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》和《作業(yè)指導(dǎo)書》中相關(guān)規(guī)定。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，應(yīng)規(guī)定如下適當(dāng)內(nèi)容：產(chǎn)品的目標(biāo)和要求，包括產(chǎn)品特性的目標(biāo)值、滿足顧客、法律法規(guī)及自身要求的目標(biāo)等（產(chǎn)品要求包括對(duì)功能的、性能的、原材料、工藝的、包裝的、交付的、服務(wù)的等方面的質(zhì)量特性的要求）；a) 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求，包括具有相應(yīng)操作技能和管理技能的人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等；b) 確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需開展的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)：如過(guò)程的確認(rèn)、試件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量以及各階段（即工序、分項(xiàng)、分部、單位產(chǎn)品時(shí)段）產(chǎn)品的接收方式、辦法和準(zhǔn)則等；c) 建立能證明產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的階段結(jié)果（即中間產(chǎn)品）及最終產(chǎn)品符合要求所需的記錄和竣工資料。策劃輸出的形式很多，如質(zhì)量計(jì)劃或生產(chǎn)工藝是質(zhì)量策劃的輸出。供銷部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的以下要求：，包括產(chǎn)品交付要求、保修要求、適用法律法規(guī)及其他要求；，即雖然未規(guī)定，但對(duì)預(yù)防或規(guī)定用途必須的要求；質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：HX/QMSZS01A版第0次修改、標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范要求；；：簽訂合同、協(xié)議書、記錄顧客要求、接受傳真等。確定顧客要求的過(guò)程，除可能是投標(biāo)、報(bào)價(jià)等活動(dòng)過(guò)程外，還可能是市場(chǎng)調(diào)查過(guò)程、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析的過(guò)程等。供銷部在簽訂合同前，應(yīng)組織公司各部門對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。通過(guò)評(píng)審確定正確理解顧客和合同的要求，確定本公司有能力完成合同規(guī)定的各項(xiàng)要求。通過(guò)評(píng)審，應(yīng)確保：a) 準(zhǔn)確理解顧客的要求括顧客以各種形式表達(dá)的要求也得到確認(rèn)，并已具體在合同中表態(tài)；b) 合同雙方對(duì)合同理解不一致的要求已得到解決；c) 本公司通過(guò)初步策劃，采取必要的技術(shù)上和資源上的措施，有能力滿足顧客在產(chǎn)品使用、交付后服務(wù)等方面的要求；一般合同（如顧客的書面、口頭訂單、傳真等）由供銷部負(fù)責(zé)人簽字即可。當(dāng)顧客提出合同修改時(shí)，對(duì)合同修改同樣要進(jìn)行評(píng)審。合同修改信息由供銷部及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)職能部門。與顧客進(jìn)行有效溝通，是充分與準(zhǔn)確了解顧客要求的前提，是掌握顧客對(duì)產(chǎn)品滿意程度的有關(guān)信息，以此作為測(cè)量與監(jiān)控業(yè)滿意以及持續(xù)改進(jìn)的輸入。通過(guò)產(chǎn)品生產(chǎn)的全過(guò)程，包括交付后的質(zhì)量回訪和服務(wù)等，與顧客進(jìn)行溝通。本公司應(yīng)識(shí)別與顧客進(jìn)行溝通所需進(jìn)行的活動(dòng)，作為活動(dòng)安排并予以實(shí)施施，與顧客溝通包括：a) 顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；b) 顧客考察、合同鑒定、合同修改等信息；c) 生產(chǎn)及產(chǎn)品回訪中顧客的反饋信息，包括抱怨；7. 4采購(gòu)質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：HX/QMSZS01A版第0次修改 本公司編制并保持相應(yīng)的采購(gòu)控制準(zhǔn)則，以根據(jù)采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，對(duì)重要物資的供方進(jìn)行相應(yīng)的控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品、物資符合規(guī)定要求。，將供方物資分類為三類：a)A類物資（重要物資）（零配件）包括：鋼材等。對(duì)此類材料、零配件需列入合格供方名單；b) B類物資：包括生產(chǎn)用輔助材料等；對(duì)此類材料，可對(duì)供方不進(jìn)行B類物資供應(yīng)商的評(píng)價(jià)過(guò)程，但應(yīng)保證質(zhì)量可靠，確保本公司生產(chǎn)任務(wù)的完成；c) C類物資：低值易耗品、辦公用品等，只保證使用即可。為確保購(gòu)進(jìn)原材料的使用質(zhì)量和建立合格供方奠定依據(jù)，本公司制定、選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，其內(nèi)容包括有：B) 供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況、售后服務(wù)能力等；b) 供方的營(yíng)業(yè)資質(zhì)、社會(huì)信譽(yù)度、產(chǎn)品質(zhì)量的保證能力；c) 與供方的合作經(jīng)歷、以往履約有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況等。保留評(píng)價(jià)結(jié)果以及由評(píng)價(jià)可能產(chǎn)生和任何針對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品和供方的必要措施的記錄。程序文件《采購(gòu)控制程序》將有明確規(guī)定。由于本公司的現(xiàn)狀，大多數(shù)的零配件都是進(jìn)行外購(gòu)，所以對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品必須進(jìn)行控制。采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量主要是加強(qiáng)供方的控制，靠供方來(lái)控制。物資采購(gòu)應(yīng)有經(jīng)受權(quán)人員審查和批準(zhǔn)的采購(gòu)文件（即采購(gòu)合同、協(xié)議書、采購(gòu)單等），以確保采購(gòu)要求是充分和適宜的。采購(gòu)文件應(yīng)載明下列內(nèi)容：B) 物資的名稱、型號(hào)規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量‘b) 產(chǎn)品質(zhì)量、性能要求；c) 適用時(shí)，要求供方對(duì)產(chǎn)品提供合格證，檢驗(yàn)報(bào)告；d) 該供方的生產(chǎn)能力、供方能力、價(jià)格、交貨期、服務(wù)等保證條件；e) 人員資格的要求；f) 對(duì)供方的適用的QMS的要求。采購(gòu)信息將由執(zhí)行采購(gòu)的相關(guān)人員從市場(chǎng)產(chǎn)品目錄、宣傳資料、媒體、廣告等渠道收集和獲取。質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：HX/QMSZS01C版第1次修改，以確保所購(gòu)產(chǎn)品（物資）滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。，將在采購(gòu)文件或質(zhì)量策劃中予以規(guī)定。，合格后入庫(kù)。，應(yīng)在采購(gòu)信息（合同）中規(guī)定驗(yàn)證的方式和對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品放行的辦法。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證已列入程序文件《采購(gòu)控制程序》中規(guī)定內(nèi)容。根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行策劃，并在控制條件下組織生產(chǎn)，受控條件包括：、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程等文件；、新工藝、新材料和特殊生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)事先編制作業(yè)指導(dǎo)書，并在生產(chǎn)中按作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行作業(yè)；，在生產(chǎn)準(zhǔn)備中應(yīng)予以考慮并保證提供。在使用過(guò)程中及規(guī)定的使用時(shí)間間隔，應(yīng)有計(jì)劃維護(hù)設(shè)備，以保證設(shè)備的性能；（必須經(jīng)過(guò)法定計(jì)量單位的鑒定并獲取合格證書），以便在生產(chǎn)過(guò)程中能夠準(zhǔn)確測(cè)量生產(chǎn)過(guò)程的特性。通過(guò)調(diào)整、校準(zhǔn)等措施將過(guò)程和特征控制在規(guī)定的范圍內(nèi)；。監(jiān)控活動(dòng)包括對(duì)工序、人員技能要求、設(shè)備的維護(hù)和調(diào)整、配備必要的作業(yè)指導(dǎo)文件、工作環(huán)境保證等各個(gè)方面。采用過(guò)程監(jiān)控手段，保證生產(chǎn)過(guò)程滿足設(shè)計(jì)要求；，未經(jīng)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品不得放行；，按顧客的要求交付到顧客指定地點(diǎn)。在生產(chǎn)過(guò)程中，某些生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量不能在過(guò)程結(jié)束時(shí)測(cè)量、檢驗(yàn)和驗(yàn)證，其缺陷等問(wèn)題可能在后續(xù)的生產(chǎn)或交付后才顯現(xiàn)出來(lái)，對(duì)這些“特殊過(guò)程”，必須采用過(guò)程確認(rèn)手段，以證實(shí)“特殊過(guò)程”達(dá)到預(yù)期的目的。對(duì)特殊過(guò)程控制應(yīng)包括：，對(duì)生產(chǎn)方法、質(zhì)量要求、檢測(cè)等作具體規(guī)定；；；；。結(jié)合本公司實(shí)際情況，本公司特殊過(guò)程淬火。質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：HX/QMSZS01A版第0次修改對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、過(guò)程產(chǎn)品應(yīng)規(guī)定采用適宜的方法來(lái)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。防止在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的混淆和誤用，實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯。對(duì)每個(gè)或批產(chǎn)品應(yīng)有唯一性的標(biāo)識(shí)度加以記錄，采購(gòu)產(chǎn)品和半成品采用色標(biāo)、簽標(biāo)、標(biāo)牌等；標(biāo)識(shí)內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、數(shù)量或編號(hào)、檢驗(yàn)狀態(tài)（如：合格、不合格、待定、待檢驗(yàn)四種情況）。過(guò)程產(chǎn)品采用檢驗(yàn)或生產(chǎn)記錄等方法標(biāo)識(shí)。顧客有責(zé)任按合同規(guī)定提供合格的產(chǎn)品，本公司負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收、貯存和保護(hù)、維護(hù)，但本公司按合同進(jìn)行的驗(yàn)證，不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。、交付要求以及驗(yàn)證方式等作出明確的規(guī)定，并進(jìn)行評(píng)審，合同生效后，及時(shí)將有關(guān)信息通知各有關(guān)部門。、標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證，并通知質(zhì)檢人員按合同進(jìn)行必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，做好驗(yàn)證和檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄。，應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行必要的維護(hù)，滿足規(guī)定的貯存和使用條件，防止損壞、變質(zhì)、丟失或不適當(dāng)?shù)氖褂?。、損壞或不適用等情況，應(yīng)作出記錄并向顧客報(bào)告。必要時(shí)，通知公司有關(guān)部門協(xié)助供銷部經(jīng)理與顧客的聯(lián)絡(luò)和協(xié)商。、技術(shù)文件按《文件控制程序》予以控制。顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（包括提供的產(chǎn)品所涉及到的）如：專利技術(shù)、管理訣竅或商業(yè)機(jī)密等，需要進(jìn)行保密時(shí)，未經(jīng)顧客允許，不得向外泄露，并按顧客要求，采取相應(yīng)的保密措施。生產(chǎn)部對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品及產(chǎn)品交付驗(yàn)收前必須對(duì)產(chǎn)品采取有效的防護(hù)措施，這些防護(hù)措施包括：；，防止搬運(yùn)時(shí)損壞產(chǎn)品；，采取有效的管理措施，如：正確堆放、標(biāo)識(shí)清楚、防碰傷、免污染和丟失等；，要防止受外界因素的影響；（如腐蝕性、放射性