【正文】 團結互助、有所作為。a) 管理要點：安全、健康、舒適、衛(wèi)生、可靠；做到文明和健康生產(chǎn)；b) 管理職能分工：管理者代表、行政部跟蹤管理現(xiàn)場作業(yè)人員的職業(yè)健康和工作處所，對噪音、溫度、濕度、振動、腐蝕、揚塵、危險處以及垃圾、污水、廢氣等污染物的控制，向主管領導提出相應的改進和預防措施；質(zhì)量手冊編號：HX/QMSZS01A版第0次修改c) 日常管理要求：職能部門的職能人員保持辦公場所的環(huán)境衛(wèi)生，定期清掃，整理，配合月、季的安全、質(zhì)量檢查，按文明生產(chǎn)的標準條款要求，創(chuàng)建安全標準工地。d) 管理目標及獎罰：在年終總結評比會上作為一項考核指標，或作為管理評審會議的一項辦公輸入內(nèi)容，作相應獎罰。本章編制了以下程序文件：人力資源和基礎設施控制程序人力資源和基礎設施控制程序編號：HX/QMSCX04 頁碼：1/3章節(jié)號：對從事與質(zhì)量有影響的所有工作人員進行培訓，提高人員素質(zhì)以適應管理、執(zhí)行和驗證工作的需要，并確保組織以適當方式確定并提供必需的資源，以保證質(zhì)量體系的建立和保持。適用于本公司所有的人力資源、基礎設施、工作環(huán)境等資源的管理。 總經(jīng)理負責本公司內(nèi)所需資源的配置。 行政部負責實施對本公司人力資源的管理。 生產(chǎn)車間負責工作環(huán)境的管理和本公司內(nèi)生產(chǎn)設施的點檢。 生產(chǎn)部負責設備、設備的維修和保養(yǎng)?！皪徫灰笳f明”中?！澳甓扰嘤栍媱潯眻罂偨?jīng)理批準。：；；、程序及滿足體系要求方面的角色和職責；、標準可能導致的結果；。、管理人員進行專業(yè)技術與管理知識培訓。，熟悉本公司質(zhì)量體系和質(zhì)量體系文件，掌握審核技巧的培訓。人力資源和基礎設施控制程序編號：HX/QMSCX04 頁碼：2/3章節(jié)號：：聘請有經(jīng)驗、有資歷的專業(yè)人員對員工進行培訓；：組織有關人員參加外界組織的各種培訓班；：委托有關單位來本公司對員工培訓。各類人員的培訓由行政部組織相關人員實施。本公司內(nèi)部的培訓和集體外訓，培訓結束后，培訓組織者填寫“本公司內(nèi)部培訓/會議記錄表”交至行政部；個人外訓，受培訓人員必須寫“員工培訓報告”交行政部，必要時可開會研討培訓內(nèi)容。各類培訓結束后，行政部組織對培訓效果進行評估，可以通過考試或者主管領導對工作績效的評估的方式完成?！疤厥膺^程”的人員需進行資格鑒定，應有相關資質(zhì)單位發(fā)放的證書。、產(chǎn)品特點確定提供必要的設施以確保產(chǎn)品、服務符合要求，設施配置應考慮以下方面，各部門依據(jù)需要填寫《設施需求申請表》經(jīng)總經(jīng)理批準后進行配置，并定期對設施狀況進行確認。、燈光要求及相應的建筑設施配置；、硬件、軟件的數(shù)量及要求；。，制訂適當?shù)某绦?、標準、作業(yè)方法指導員工工作，并提供適宜的資源配置以防噪音、高溫、灰塵、有毒氣體的超標對員工身心的危害，并依據(jù)內(nèi)部溝通的相關要求實施各部門、階層人員及時溝通、交流從而確保體系有效運行。、新增計劃。，制訂下一年度“設備更新、改造計劃”，上報總經(jīng)理審批后加以實施。，由使用部門提出申請，報總經(jīng)理批準、驗收、管理。人力資源和基礎設施控制程序編號：HX/QMSCX04 頁碼：3/3章節(jié)號：，由生產(chǎn)部組織相關人員逐一清點，驗收。驗收合格后由生產(chǎn)部統(tǒng)一負責編號，建立《設備/設施臺帳》，并依其說明書及使用經(jīng)驗編制相應的維護、保養(yǎng)標準，設備技術資料原件由行政部歸檔保管，如使用部門需要可提供一份給使用部門。“設備/工裝封存、啟封、報廢申請單”，報請總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行并做好相應標識?！巴旰谩薄ⅰ胺獯妗睒俗R。、保養(yǎng)，由使用者負責日常管理和維護保養(yǎng)。，使用者應通知生產(chǎn)部組織人員及時修理。、設施的維修、保養(yǎng)應記錄在《設備/設施履歷卡》上?！顿|(zhì)量記錄控制程序》進行控制《崗位說明》 HX/《設備維護保養(yǎng)作業(yè)指導書》 HX/質(zhì)量記錄 《年度培訓計劃》 《培訓/會議簽到和記錄表》 《培訓效果確認表》 《設備/設施臺帳》 《設備/設施封存、啟封、報廢申請單》 《設備/設施履歷卡》 《設備點檢表》 《設施需求申請表》 《設施驗收單》 質(zhì)量手冊編號：HX/QMSZS01A版第0次修改7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 本公司采用過程管理原則，管理產(chǎn)品的實現(xiàn)過程（參見附件4－1以過程為基礎的質(zhì)量管理體系模式）。在實現(xiàn)控制過程中考慮其過程管理的可行性和如何對其進行驗證。產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括ISO9001第7章有關以下過程：即產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程、與顧客有關的過程、采購過程、生產(chǎn)和服務提供過程、生產(chǎn)過程、監(jiān)視和測量過程等。附件7－1本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃和開發(fā)，是保證產(chǎn)品達到質(zhì)量目標和要求的主要手段。過程分為直接過程和支持過程兩類。a) 直接過程：包括采購、生產(chǎn)和服務提供、檢驗試驗、交付、維修保養(yǎng)及與顧客要求和產(chǎn)品質(zhì)量控制有關的過程。b) 支持性過程：包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、體系文件、質(zhì)量記錄、人力資源、管理以及審核數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施等過程。無論提供何類產(chǎn)品，都要進行過程策劃，尤其是特定產(chǎn)品、合同或過程（如特殊過程），要制定質(zhì)量計劃或編寫生產(chǎn)方案，其計劃或方案中的運用部份可直接引用 《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和《作業(yè)指導書》中相關規(guī)定。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃，應規(guī)定如下適當內(nèi)容：產(chǎn)品的目標和要求，包括產(chǎn)品特性的目標值、滿足顧客、法律法規(guī)及自身要求的目標等（產(chǎn)品要求包括對功能的、性能的、原材料、工藝的、包裝的、交付的、服務的等方面的質(zhì)量特性的要求）；a) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求，包括具有相應操作技能和管理技能的人員、基礎設施和工作環(huán)境等；b) 確定為實現(xiàn)產(chǎn)品所需開展的各項質(zhì)量活動：如過程的確認、試件的檢驗和試驗、過程監(jiān)視和測量以及各階段（即工序、分項、分部、單位產(chǎn)品時段）產(chǎn)品的接收方式、辦法和準則等；c) 建立能證明產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的階段結果（即中間產(chǎn)品）及最終產(chǎn)品符合要求所需的記錄和竣工資料。策劃輸出的形式很多，如質(zhì)量計劃或生產(chǎn)工藝是質(zhì)量策劃的輸出。供銷部負責確定與產(chǎn)品有關的以下要求：，包括產(chǎn)品交付要求、保修要求、適用法律法規(guī)及其他要求；，即雖然未規(guī)定，但對預防或規(guī)定用途必須的要求；質(zhì)量手冊編號：HX/QMSZS01A版第0次修改、標準/規(guī)范要求；；：簽訂合同、協(xié)議書、記錄顧客要求、接受傳真等。確定顧客要求的過程，除可能是投標、報價等活動過程外，還可能是市場調(diào)查過程、競爭對手分析的過程等。供銷部在簽訂合同前，應組織公司各部門對合同進行評審。通過評審確定正確理解顧客和合同的要求，確定本公司有能力完成合同規(guī)定的各項要求。通過評審，應確保：a) 準確理解顧客的要求括顧客以各種形式表達的要求也得到確認，并已具體在合同中表態(tài)；b) 合同雙方對合同理解不一致的要求已得到解決；c) 本公司通過初步策劃，采取必要的技術上和資源上的措施，有能力滿足顧客在產(chǎn)品使用、交付后服務等方面的要求；一般合同（如顧客的書面、口頭訂單、傳真等）由供銷部負責人簽字即可。當顧客提出合同修改時，對合同修改同樣要進行評審。合同修改信息由供銷部及時傳達到有關職能部門。與顧客進行有效溝通，是充分與準確了解顧客要求的前提，是掌握顧客對產(chǎn)品滿意程度的有關信息，以此作為測量與監(jiān)控業(yè)滿意以及持續(xù)改進的輸入。通過產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程，包括交付后的質(zhì)量回訪和服務等，與顧客進行溝通。本公司應識別與顧客進行溝通所需進行的活動，作為活動安排并予以實施施，與顧客溝通包括：a) 顧客關于產(chǎn)品要求的信息；b) 顧客考察、合同鑒定、合同修改等信息；c) 生產(chǎn)及產(chǎn)品回訪中顧客的反饋信息，包括抱怨；7. 4采購質(zhì)量手冊編號：HX/QMSZS01A版第0次修改 本公司編制并保持相應的采購控制準則，以根據(jù)采購的產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品的實現(xiàn)和產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，對重要物資的供方進行相應的控制，確保采購的產(chǎn)品、物資符合規(guī)定要求。，將供方物資分類為三類：a)A類物資（重要物資）（零配件）包括：鋼材等。對此類材料、零配件需列入合格供方名單；b) B類物資：包括生產(chǎn)用輔助材料等；對此類材料，可對供方不進行B類物資供應商的評價過程，但應保證質(zhì)量可靠，確保本公司生產(chǎn)任務的完成；c) C類物資：低值易耗品、辦公用品等，只保證使用即可。為確保購進原材料的使用質(zhì)量和建立合格供方奠定依據(jù)，本公司制定、選擇、評價和重新評價供方的準則，其內(nèi)容包括有：B) 供方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨情況、售后服務能力等；b) 供方的營業(yè)資質(zhì)、社會信譽度、產(chǎn)品質(zhì)量的保證能力；c) 與供方的合作經(jīng)歷、以往履約有關的財務狀況等。保留評價結果以及由評價可能產(chǎn)生和任何針對采購產(chǎn)品和供方的必要措施的記錄。程序文件《采購控制程序》將有明確規(guī)定。由于本公司的現(xiàn)狀，大多數(shù)的零配件都是進行外購，所以對采購產(chǎn)品必須進行控制。采購產(chǎn)品的質(zhì)量主要是加強供方的控制，靠供方來控制。物資采購應有經(jīng)受權人員審查和批準的采購文件（即采購合同、協(xié)議書、采購單等），以確保采購要求是充分和適宜的。采購文件應載明下列內(nèi)容：B) 物資的名稱、型號規(guī)格、等級、數(shù)量‘b) 產(chǎn)品質(zhì)量、性能要求；c) 適用時，要求供方對產(chǎn)品提供合格證，檢驗報告；d) 該供方的生產(chǎn)能力、供方能力、價格、交貨期、服務等保證條件；e) 人員資格的要求；f) 對供方的適用的QMS的要求。采購信息將由執(zhí)行采購的相關人員從市場產(chǎn)品目錄、宣傳資料、媒體、廣告等渠道收集和獲取。質(zhì)量手冊編號：HX/QMSZS01C版第1次修改，以確保所購產(chǎn)品（物資）滿足規(guī)定的采購要求。，將在采購文件或質(zhì)量策劃中予以規(guī)定。，合格后入庫。，應在采購信息（合同）中規(guī)定驗證的方式和對采購產(chǎn)品放行的辦法。采購產(chǎn)品的驗證已列入程序文件《采購控制程序》中規(guī)定內(nèi)容。根據(jù)產(chǎn)品特點，對生產(chǎn)過程進行策劃，并在控制條件下組織生產(chǎn)，受控條件包括：、規(guī)范、規(guī)程、標準、安全操作規(guī)程等文件；、新工藝、新材料和特殊生產(chǎn)過程應事先編制作業(yè)指導書，并在生產(chǎn)中按作業(yè)指導書的要求進行作業(yè)；，在生產(chǎn)準備中應予以考慮并保證提供。在使用過程中及規(guī)定的使用時間間隔，應有計劃維護設備，以保證設備的性能；（必須經(jīng)過法定計量單位的鑒定并獲取合格證書），以便在生產(chǎn)過程中能夠準確測量生產(chǎn)過程的特性。通過調(diào)整、校準等措施將過程和特征控制在規(guī)定的范圍內(nèi)；。監(jiān)控活動包括對工序、人員技能要求、設備的維護和調(diào)整、配備必要的作業(yè)指導文件、工作環(huán)境保證等各個方面。采用過程監(jiān)控手段，保證生產(chǎn)過程滿足設計要求；，未經(jīng)驗收合格的產(chǎn)品不得放行；，按顧客的要求交付到顧客指定地點。在生產(chǎn)過程中，某些生產(chǎn)過程的質(zhì)量不能在過程結束時測量、檢驗和驗證，其缺陷等問題可能在后續(xù)的生產(chǎn)或交付后才顯現(xiàn)出來，對這些“特殊過程”，必須采用過程確認手段，以證實“特殊過程”達到預期的目的。對特殊過程控制應包括：，對生產(chǎn)方法、質(zhì)量要求、檢測等作具體規(guī)定；；；；。結合本公司實際情況，本公司特殊過程淬火。質(zhì)量手冊編號：HX/QMSZS01A版第0次修改對采購產(chǎn)品、半成品、過程產(chǎn)品應規(guī)定采用適宜的方法來標識產(chǎn)品。防止在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯。對每個或批產(chǎn)品應有唯一性的標識度加以記錄，采購產(chǎn)品和半成品采用色標、簽標、標牌等；標識內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、數(shù)量或編號、檢驗狀態(tài)（如：合格、不合格、待定、待檢驗四種情況）。過程產(chǎn)品采用檢驗或生產(chǎn)記錄等方法標識。顧客有責任按合同規(guī)定提供合格的產(chǎn)品，本公司負責對顧客財產(chǎn)進行驗收、貯存和保護、維護，但本公司按合同進行的驗證，不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責任。、交付要求以及驗證方式等作出明確的規(guī)定，并進行評審，合同生效后，及時將有關信息通知各有關部門。、標識、驗證，并通知質(zhì)檢人員按合同進行必要的檢驗和試驗，做好驗證和檢驗、試驗記錄。，應對顧客財產(chǎn)進行必要的維護，滿足規(guī)定的貯存和使用條件，防止損壞、變質(zhì)、丟失或不適當?shù)氖褂?。、損壞或不適用等情況，應作出記錄并向顧客報告。必要時，通知公司有關部門協(xié)助供銷部經(jīng)理與顧客的聯(lián)絡和協(xié)商。、技術文件按《文件控制程序》予以控制。顧客的知識產(chǎn)權（包括提供的產(chǎn)品所涉及到的）如：專利技術、管理訣竅或商業(yè)機密等，需要進行保密時，未經(jīng)顧客允許，不得向外泄露，并按顧客要求，采取相應的保密措施。生產(chǎn)部對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及產(chǎn)品交付驗收前必須對產(chǎn)品采取有效的防護措施，這些防護措施包括：；，防止搬運時損壞產(chǎn)品；，采取有效的管理措施，如：正確堆放、標識清楚、防碰傷、免污染和丟失等；，要防止受外界因素的影響；（如腐蝕性、放射性