【正文】 構(gòu)成狀態(tài)；3）控制多人對同一軟件項(xiàng)的更新；4）協(xié)調(diào)在多處對復(fù)雜產(chǎn)品的更新；5）標(biāo)識并跟蹤所有的措施和更改。e)配置管理對象XXXX信息有限公司質(zhì)量手冊文件編號HGQMSH2010版本號/修改碼第A版頁碼第39頁共50頁1）有關(guān)的文檔和資料；2）各種代碼；3）相關(guān)產(chǎn)品：軟件工具、可重用軟件、外購軟件和顧客提供軟件。f)配置管理計劃內(nèi)容1）負(fù)責(zé)的部門及其職責(zé)；2）需開展的活動；3）使用的工具、技術(shù)和方法；4）軟件項(xiàng)置于配置控制的時機(jī)。顧客財產(chǎn)：a)項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)妥善保管在公司控制下或公司使用的顧客財產(chǎn)，包括：1）軟件產(chǎn)品；2）用于修理、維護(hù)或升級的產(chǎn)品；3）軟件開發(fā)環(huán)境；4）各種數(shù)據(jù)；5）接口或其他規(guī)格說明。b)在維護(hù)協(xié)議中說明此類產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)處理事宜。c)在接收這些顧客財產(chǎn)時進(jìn)行登記，必要時，進(jìn)行驗(yàn)證，接收后，應(yīng)對其進(jìn)行妥善保管和使用；如發(fā)生丟失或損壞，應(yīng)及時向顧客反映，并爭取獲得顧客的諒解。產(chǎn)品防護(hù)a)產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)涉及到從內(nèi)部處理到交付期間的所有環(huán)節(jié)，防止軟件產(chǎn)品的退化、損壞和錯誤使用；b)保管人員要妥善保存軟件所承載的媒體，防止軟件載體的損壞，防XXXX信息有限公司質(zhì)量手冊文件編號HGQMSH2010版本號/修改碼第A版頁碼第40頁共50頁止病毒感染；c)防護(hù)措施：1）妥善存貯軟件項(xiàng)；2）控制存取軟件項(xiàng)；3）按基線維護(hù)各種版本；4）定期備份；5）置于適宜的保存環(huán)境中。d)對系統(tǒng)集成項(xiàng)目的配置、部件及所用原材料等，按其產(chǎn)品特點(diǎn)實(shí)施適宜的防護(hù)措施。關(guān)鍵過程公司關(guān)鍵過程為軟件的設(shè)計中的各個分項(xiàng)過程，對關(guān)鍵過程控制內(nèi)容的要求外還對其編制過程控制的明細(xì)表，確定控制人員職責(zé)，按下列要求進(jìn)行控制：a)對關(guān)鍵過程進(jìn)行標(biāo)識；b)設(shè)置控制點(diǎn)，對過程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或重要特性進(jìn)行監(jiān)視和控制；c)對設(shè)計分項(xiàng)成果進(jìn)行自檢和專項(xiàng)測試，并作實(shí)測記錄；d)可行時，對關(guān)鍵或重要特性實(shí)施百分之百驗(yàn)證；e)適用時，運(yùn)用統(tǒng)計技術(shù)；f)填寫質(zhì)量記錄，保持可追溯性。交付公司對準(zhǔn)備交付的產(chǎn)品進(jìn)行測試、試驗(yàn)或檢驗(yàn)，確認(rèn)其符合顧客要求后，方可提交顧客驗(yàn)收。交付時應(yīng)提供按規(guī)定簽署的產(chǎn)品合格證明和有關(guān)測試或試驗(yàn)結(jié)果以及故障排除情況等文件；必要時，還應(yīng)提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改的執(zhí)行情況。交付的產(chǎn)品需經(jīng)顧客驗(yàn)收合格，按規(guī)定要求提供有效技術(shù)文件、配套XXXX信息有限公司質(zhì)量手冊文件編號HGQMSH2010版本號/修改碼第A版頁碼第41頁共50頁備附件和其他必要的保障資源。交付后的活動公司規(guī)定和實(shí)施對產(chǎn)品交付后的相關(guān)活動，包括：a)對技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、安裝或維修、產(chǎn)品升級等與售后服務(wù)有關(guān)的技術(shù)和資源，并按規(guī)定實(shí)施服務(wù)；b)必要時，按規(guī)定委派技術(shù)服務(wù)人員到使用現(xiàn)場提供服務(wù)。監(jiān)視和測量設(shè)備的控制公司根據(jù)實(shí)際需要，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的監(jiān)視和測量設(shè)備、測試工具及方法；用于設(shè)計開發(fā)的電腦軟件在初次使用前，為確保電腦軟件和硬件滿足預(yù)期用途的能力，由產(chǎn)品研發(fā)部與系統(tǒng)集成室共同對其適宜性進(jìn)行評審。必要時，再次使用時要重新進(jìn)行評審。系統(tǒng)集成工程項(xiàng)目所使用的監(jiān)視測量設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定定期送法定計量檢定部門進(jìn)行檢定，合格后方能使用；在每次使用前根據(jù)需要進(jìn)行校準(zhǔn)。對以上監(jiān)視和測量設(shè)備，由系統(tǒng)集成室進(jìn)行專門管理，編制臺帳、編制校準(zhǔn)計劃并按計劃實(shí)施校準(zhǔn)；做好校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識，防止可能對測量結(jié)果失效的調(diào)整；對后其產(chǎn)品沒有直接影響且自己有能力進(jìn)行校準(zhǔn)的設(shè)備，制定校準(zhǔn)計劃實(shí)施自校準(zhǔn)，并予以記錄。軟件測試工具的控制軟件產(chǎn)品開發(fā)、安裝和維護(hù)過程使用的測試工具、方法，主要指用于測試的計算機(jī)軟件、測試方法、測試數(shù)據(jù)及測試技術(shù)等，其內(nèi)容以及測試的硬軟件環(huán)境在測試房案中確定。為保證軟件產(chǎn)品測試結(jié)果的正確性和有效性，對用于測試的計算機(jī)軟件、測試方法、測試數(shù)據(jù)、測試技術(shù)以及測試的軟硬件環(huán)境實(shí)施控制。XXXX信息有限公司質(zhì)量手冊文件編號HGQMSH2010版本號/修改碼第A版頁碼第42頁共50頁軟件測試方案的認(rèn)定1） 開發(fā)過程中質(zhì)量經(jīng)理確定測試活動、測試房案、方案的初始認(rèn)定方式及再認(rèn)定需求（如測試軟件使用前的校驗(yàn)、測試環(huán)境使用前的確認(rèn)、軟件或方案變更認(rèn)定及其他必要時的認(rèn)定）等內(nèi)容。2）測試人員編制測試方案，選擇使用的測試軟件、測試方法、測試數(shù)據(jù)、測試技術(shù)以及測試的計算機(jī)環(huán)境、測試項(xiàng)等內(nèi)容。3）對測試方案進(jìn)行審批，包括測試軟件的校驗(yàn)，測試方法、測試數(shù)據(jù)集測試環(huán)境的初始認(rèn)定，已確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。測試方案變更是重新進(jìn)行審批。4）測試人員實(shí)施測試前，對測試軟件、測試環(huán)境進(jìn)行使用前的再確認(rèn)；5）如果出現(xiàn)問題（測試軟件校驗(yàn)位通過或測試環(huán)境不匹配或有病毒感染等），應(yīng)追溯到上次確認(rèn)正確后的測試結(jié)果；6）做好保存認(rèn)定結(jié)果記錄。測試工具和測試環(huán)境的防護(hù)對測試使用的計算機(jī)軟件、硬件級文檔實(shí)施防護(hù)，防止被病毒感染而損壞。技術(shù)狀態(tài)管理公司實(shí)施技術(shù)狀態(tài)管理，對軟件設(shè)計的實(shí)施階段、配置管理進(jìn)行技術(shù)狀態(tài)的管理；對系統(tǒng)集成項(xiàng)目的施工編制的施工方案、施工進(jìn)度等進(jìn)行技術(shù)狀態(tài)的管理。對技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識、技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行控制，采用施工日志對技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行紀(jì)實(shí)，并予以評審。顧客要求時，技術(shù)狀態(tài)管理計劃（施工方案、施工進(jìn)度等）、技術(shù)狀態(tài)基線及其更改要征得顧客同意。XXXX信息有限公司質(zhì)量手冊文件編號HGQMSH2010版本號/修改碼第A版頁碼第43頁共50頁8．測量、分析和改進(jìn)總則公司對有關(guān)測量和監(jiān)控活動進(jìn)行策劃，包括顧客滿意的測量和監(jiān)控、內(nèi)部審核、過程的測量和監(jiān)控、產(chǎn)品的測量和監(jiān)控。公司編制必要的文件對測量和監(jiān)控活動予以控制。在確定測量和監(jiān)控的項(xiàng)目和測量點(diǎn)、準(zhǔn)則和目標(biāo)及方法時應(yīng)考慮其必要性、適宜性，采用合適的統(tǒng)計方法進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，提高和改善組織的質(zhì)量管理體系。監(jiān)視和測量顧客滿意顧客滿意度調(diào)查由商務(wù)技術(shù)部進(jìn)行，每次將調(diào)查結(jié)果，報告相關(guān)部門，顧客滿意度調(diào)查的實(shí)施及要求按《顧客滿意度測量控制程序》執(zhí)行。內(nèi)部審核a)公司建立并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，對內(nèi)部質(zhì)量體系審核作出明確規(guī)定，以驗(yàn)證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的安排，確定質(zhì)量體系的有效性；b)公司每年至少進(jìn)行一次全面的質(zhì)量體系審核，每次審核前都應(yīng)編制內(nèi)部質(zhì)量審核日程計劃，指定審核組長，成立審核小組；c)審核日程計劃應(yīng)考慮活動的重要性和實(shí)施情況；d)審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)合格后擔(dān)任，內(nèi)審員不能審核于己相關(guān)的工作；e)審核員應(yīng)記錄審核結(jié)果，并在審核結(jié)束后，審核組長編寫審核報告和提出糾正與預(yù)防措施要求書并分發(fā)到相關(guān)部門和人員；f)責(zé)任部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)及時采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因，審核員對糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。過程的監(jiān)視和測量a)管理者代表根據(jù)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，識別監(jiān)視和測量的過程，XXXX信息有限公司質(zhì)量手冊文件編號HGQMSH2010版本號/修改碼第A版頁碼第44頁共50頁規(guī)定相關(guān)部門在過程監(jiān)視和測量中的職責(zé)；b)確定過程監(jiān)視和測量的項(xiàng)目、頻次和檢測準(zhǔn)則，適時安排對體系的各個管理過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，防止因管理失控導(dǎo)致對后其產(chǎn)品的質(zhì)量影響；c)保持以上監(jiān)視和測量的記錄。根據(jù)監(jiān)視測量的結(jié)果，對過程管理能力不足或異常的情況，應(yīng)采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并實(shí)施驗(yàn)證，具體執(zhí)行《糾正預(yù)防措施與改進(jìn)控制程序》產(chǎn)品的監(jiān)視和測量a)項(xiàng)目管理部產(chǎn)品質(zhì)量室對軟件的設(shè)計和系統(tǒng)集成工程項(xiàng)目所使用的配置、部件、原材料、設(shè)備、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的測試、試驗(yàn)或檢驗(yàn)作出規(guī)定，編制測試、試驗(yàn)或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法，確保規(guī)定的測量和監(jiān)控得以實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。b)在測量和監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按《不合格品控制程序》處理。c)項(xiàng)目管理部產(chǎn)品質(zhì)量室對檢驗(yàn)章進(jìn)行控制，需要在質(zhì)量檢驗(yàn)單上蓋章時，由項(xiàng)目管理部產(chǎn)品質(zhì)量室審查無誤后才能蓋章。d)公司產(chǎn)品在未經(jīng)最終檢驗(yàn)需要例外放行時，必須經(jīng)過顧客的同意，并對放行的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識和記錄，以使該類產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)追溯和進(jìn)行質(zhì)量跟蹤及追回。相關(guān)文件《顧客滿意度測量控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》《不合格品控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《糾正預(yù)防措施與改進(jìn)控制程序》XXXX信息有限公司質(zhì)量手冊文件編號HGQMSH2010版本號/修改碼第A版頁碼第45頁共50頁不合格品控制《不合格品控制程序》中規(guī)定了當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)對其進(jìn)行隔離、標(biāo)識、記錄、評審和處理，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)對不合格品進(jìn)行評審，提出處理建議。公司建立了不合格評審小組，公司對小組成員進(jìn)行資格鑒定，顧客有要求時經(jīng)顧客同意，總經(jīng)理授權(quán)；經(jīng)授權(quán)后的小組獨(dú)立行使對不合格評審的職權(quán)，對不合格評審的結(jié)論不得隨意更改，如需更改時，必須經(jīng)過總經(jīng)理書面簽字決定。對不合格的審理結(jié)論，只對當(dāng)次不合格有效，不能作為今后處理不合格的依據(jù)，也不影響顧客對產(chǎn)品的判定。經(jīng)評審認(rèn)為可讓步接收的，要征得顧客同意后，由本公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)實(shí)施。決定返工的不合格品，返工后仍需按規(guī)定檢驗(yàn)。當(dāng)產(chǎn)品交付后或使用中發(fā)現(xiàn)不合格時，公司應(yīng)對不合格品造成的后果和影響，及時采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施，使顧客的不滿降到最低限度。相關(guān)文件《不合格品控制程序》數(shù)據(jù)分析公司對反映質(zhì)量信息的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，將統(tǒng)計的績效數(shù)據(jù)與既定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較，識別可以改進(jìn)的問題，采取糾正和預(yù)防措施，確保質(zhì)量體系的有效改進(jìn)。商務(wù)技術(shù)部根據(jù)顧客不滿意的問題和投訴的主要問題，找出引起顧客不滿意或投訴的主要原因，報管理者代表并制訂相應(yīng)糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施予以實(shí)施。對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量問題，分析已有質(zhì)量記錄和產(chǎn)品質(zhì)量報告的分XXXX信息有限公司質(zhì)量手冊文件編號HGQMSH2010版本號/修改碼第A版頁碼第46頁共50頁析，找出主要不合格類型，再分析不合格產(chǎn)生的原因，制定糾正措施，防止再發(fā)生。對供方質(zhì)量記錄進(jìn)行分析，找出主要責(zé)任供應(yīng)方后，對不合類型進(jìn)行分類，向供方提出改進(jìn)要求。管理者代表將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果及建議的糾正和預(yù)防措施，匯總成數(shù)據(jù)分析報告，需大量人力、物力投入的，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)公司制訂并實(shí)施《糾正預(yù)防措施與改進(jìn)控制程序》，每年制定年度改進(jìn)計劃，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。持續(xù)改進(jìn)通過下列途徑確定改進(jìn)的要求：a）對質(zhì)量方針和目標(biāo)的跟蹤；b）對質(zhì)量管理體系的審核和管理評審的結(jié)果；c）對體系運(yùn)行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析；d）糾正和預(yù)防措施。通過這些途徑獲取改進(jìn)的需求，制定改進(jìn)計劃實(shí)施改進(jìn)。糾正措施公司實(shí)施《糾正預(yù)防措施與改進(jìn)控制程序》，對質(zhì)量體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格事項(xiàng)采取糾正措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進(jìn)。糾正措施的實(shí)施步驟：a）評審包括顧客抱怨在內(nèi)的不合格；b）識別和確定不合格產(chǎn)生的原因；c）評價和確定需采取的糾正措施；d）實(shí)施糾正措施以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生；e）記錄和評審所采取的糾正措施的結(jié)果。XXXX信息有限公司質(zhì)量手冊文件編號HGQMSH2010版本號/修改碼第A版頁碼第47頁共50頁預(yù)防措施公司實(shí)施《糾正預(yù)防措施與改進(jìn)控制程序》，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，并跟蹤預(yù)防措施的實(shí)施效果。預(yù)防措施的實(shí)施步驟：a）對潛在的不合格進(jìn)行原因分析；b）針對潛在不合格的原因制定預(yù)防措施；c）實(shí)施預(yù)防措施消除潛在不合格的原因；d）對預(yù)防措施實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。實(shí)施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果須予以記錄和保存，并作為管理評審會議的資料。對有效的預(yù)防措施，需要時，納入作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品規(guī)范和質(zhì)量體系中，以尋求更好的改進(jìn)機(jī)會與方法。文件編號文件名稱備注WSIQMSP01文件控制程序WSIQMSP02質(zhì)量記錄控制程序WSIQMSP03信