【正文】 構成狀態(tài)；3）控制多人對同一軟件項的更新；4）協(xié)調在多處對復雜產(chǎn)品的更新；5）標識并跟蹤所有的措施和更改。e)配置管理對象XXXX信息有限公司質量手冊文件編號HGQMSH2010版本號/修改碼第A版頁碼第39頁共50頁1）有關的文檔和資料；2）各種代碼；3）相關產(chǎn)品：軟件工具、可重用軟件、外購軟件和顧客提供軟件。f)配置管理計劃內容1）負責的部門及其職責；2）需開展的活動；3）使用的工具、技術和方法；4）軟件項置于配置控制的時機。顧客財產(chǎn)：a)項目管理部負責妥善保管在公司控制下或公司使用的顧客財產(chǎn)，包括：1）軟件產(chǎn)品；2）用于修理、維護或升級的產(chǎn)品；3）軟件開發(fā)環(huán)境；4）各種數(shù)據(jù)；5）接口或其他規(guī)格說明。b)在維護協(xié)議中說明此類產(chǎn)品知識產(chǎn)權處理事宜。c)在接收這些顧客財產(chǎn)時進行登記，必要時，進行驗證，接收后，應對其進行妥善保管和使用；如發(fā)生丟失或損壞，應及時向顧客反映，并爭取獲得顧客的諒解。產(chǎn)品防護a)產(chǎn)品防護應涉及到從內部處理到交付期間的所有環(huán)節(jié)，防止軟件產(chǎn)品的退化、損壞和錯誤使用；b)保管人員要妥善保存軟件所承載的媒體，防止軟件載體的損壞，防XXXX信息有限公司質量手冊文件編號HGQMSH2010版本號/修改碼第A版頁碼第40頁共50頁止病毒感染；c)防護措施：1）妥善存貯軟件項；2）控制存取軟件項；3）按基線維護各種版本；4）定期備份；5）置于適宜的保存環(huán)境中。d)對系統(tǒng)集成項目的配置、部件及所用原材料等，按其產(chǎn)品特點實施適宜的防護措施。關鍵過程公司關鍵過程為軟件的設計中的各個分項過程，對關鍵過程控制內容的要求外還對其編制過程控制的明細表，確定控制人員職責，按下列要求進行控制：a)對關鍵過程進行標識；b)設置控制點，對過程參數(shù)和產(chǎn)品關鍵或重要特性進行監(jiān)視和控制；c)對設計分項成果進行自檢和專項測試，并作實測記錄；d)可行時，對關鍵或重要特性實施百分之百驗證；e)適用時，運用統(tǒng)計技術；f)填寫質量記錄，保持可追溯性。交付公司對準備交付的產(chǎn)品進行測試、試驗或檢驗，確認其符合顧客要求后，方可提交顧客驗收。交付時應提供按規(guī)定簽署的產(chǎn)品合格證明和有關測試或試驗結果以及故障排除情況等文件；必要時，還應提供有關最終產(chǎn)品技術狀態(tài)更改的執(zhí)行情況。交付的產(chǎn)品需經(jīng)顧客驗收合格，按規(guī)定要求提供有效技術文件、配套XXXX信息有限公司質量手冊文件編號HGQMSH2010版本號/修改碼第A版頁碼第41頁共50頁備附件和其他必要的保障資源。交付后的活動公司規(guī)定和實施對產(chǎn)品交付后的相關活動，包括：a)對技術培訓、技術咨詢、安裝或維修、產(chǎn)品升級等與售后服務有關的技術和資源，并按規(guī)定實施服務；b)必要時，按規(guī)定委派技術服務人員到使用現(xiàn)場提供服務。監(jiān)視和測量設備的控制公司根據(jù)實際需要，選擇適用的具有所需準確度、精密度的監(jiān)視和測量設備、測試工具及方法；用于設計開發(fā)的電腦軟件在初次使用前，為確保電腦軟件和硬件滿足預期用途的能力，由產(chǎn)品研發(fā)部與系統(tǒng)集成室共同對其適宜性進行評審。必要時，再次使用時要重新進行評審。系統(tǒng)集成工程項目所使用的監(jiān)視測量設備，應按規(guī)定定期送法定計量檢定部門進行檢定，合格后方能使用；在每次使用前根據(jù)需要進行校準。對以上監(jiān)視和測量設備，由系統(tǒng)集成室進行專門管理，編制臺帳、編制校準計劃并按計劃實施校準；做好校準狀態(tài)的標識，防止可能對測量結果失效的調整；對后其產(chǎn)品沒有直接影響且自己有能力進行校準的設備，制定校準計劃實施自校準，并予以記錄。軟件測試工具的控制軟件產(chǎn)品開發(fā)、安裝和維護過程使用的測試工具、方法，主要指用于測試的計算機軟件、測試方法、測試數(shù)據(jù)及測試技術等，其內容以及測試的硬軟件環(huán)境在測試房案中確定。為保證軟件產(chǎn)品測試結果的正確性和有效性，對用于測試的計算機軟件、測試方法、測試數(shù)據(jù)、測試技術以及測試的軟硬件環(huán)境實施控制。XXXX信息有限公司質量手冊文件編號HGQMSH2010版本號/修改碼第A版頁碼第42頁共50頁軟件測試方案的認定1） 開發(fā)過程中質量經(jīng)理確定測試活動、測試房案、方案的初始認定方式及再認定需求（如測試軟件使用前的校驗、測試環(huán)境使用前的確認、軟件或方案變更認定及其他必要時的認定）等內容。2）測試人員編制測試方案，選擇使用的測試軟件、測試方法、測試數(shù)據(jù)、測試技術以及測試的計算機環(huán)境、測試項等內容。3）對測試方案進行審批，包括測試軟件的校驗，測試方法、測試數(shù)據(jù)集測試環(huán)境的初始認定，已確認其滿足預期用途的能力。測試方案變更是重新進行審批。4）測試人員實施測試前，對測試軟件、測試環(huán)境進行使用前的再確認；5）如果出現(xiàn)問題（測試軟件校驗位通過或測試環(huán)境不匹配或有病毒感染等），應追溯到上次確認正確后的測試結果；6）做好保存認定結果記錄。測試工具和測試環(huán)境的防護對測試使用的計算機軟件、硬件級文檔實施防護，防止被病毒感染而損壞。技術狀態(tài)管理公司實施技術狀態(tài)管理，對軟件設計的實施階段、配置管理進行技術狀態(tài)的管理；對系統(tǒng)集成項目的施工編制的施工方案、施工進度等進行技術狀態(tài)的管理。對技術狀態(tài)進行標識、技術狀態(tài)進行控制，采用施工日志對技術狀態(tài)進行紀實，并予以評審。顧客要求時，技術狀態(tài)管理計劃（施工方案、施工進度等）、技術狀態(tài)基線及其更改要征得顧客同意。XXXX信息有限公司質量手冊文件編號HGQMSH2010版本號/修改碼第A版頁碼第43頁共50頁8．測量、分析和改進總則公司對有關測量和監(jiān)控活動進行策劃，包括顧客滿意的測量和監(jiān)控、內部審核、過程的測量和監(jiān)控、產(chǎn)品的測量和監(jiān)控。公司編制必要的文件對測量和監(jiān)控活動予以控制。在確定測量和監(jiān)控的項目和測量點、準則和目標及方法時應考慮其必要性、適宜性，采用合適的統(tǒng)計方法進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，提高和改善組織的質量管理體系。監(jiān)視和測量顧客滿意顧客滿意度調查由商務技術部進行，每次將調查結果，報告相關部門，顧客滿意度調查的實施及要求按《顧客滿意度測量控制程序》執(zhí)行。內部審核a)公司建立并實施《內部審核控制程序》，對內部質量體系審核作出明確規(guī)定，以驗證質量活動和有關結果是否符合計劃的安排，確定質量體系的有效性；b)公司每年至少進行一次全面的質量體系審核，每次審核前都應編制內部質量審核日程計劃，指定審核組長，成立審核小組；c)審核日程計劃應考慮活動的重要性和實施情況；d)審核員應經(jīng)過培訓合格后擔任，內審員不能審核于己相關的工作；e)審核員應記錄審核結果，并在審核結束后，審核組長編寫審核報告和提出糾正與預防措施要求書并分發(fā)到相關部門和人員；f)責任部門的負責人應及時采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因，審核員對糾正措施的實施情況進行跟蹤驗證。過程的監(jiān)視和測量a)管理者代表根據(jù)質量管理體系的運行情況，識別監(jiān)視和測量的過程，XXXX信息有限公司質量手冊文件編號HGQMSH2010版本號/修改碼第A版頁碼第44頁共50頁規(guī)定相關部門在過程監(jiān)視和測量中的職責；b)確定過程監(jiān)視和測量的項目、頻次和檢測準則，適時安排對體系的各個管理過程進行監(jiān)視和測量，防止因管理失控導致對后其產(chǎn)品的質量影響；c)保持以上監(jiān)視和測量的記錄。根據(jù)監(jiān)視測量的結果，對過程管理能力不足或異常的情況，應采取相應的糾正和預防措施，并實施驗證，具體執(zhí)行《糾正預防措施與改進控制程序》產(chǎn)品的監(jiān)視和測量a)項目管理部產(chǎn)品質量室對軟件的設計和系統(tǒng)集成工程項目所使用的配置、部件、原材料、設備、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的測試、試驗或檢驗作出規(guī)定，編制測試、試驗或檢驗標準和方法，確保規(guī)定的測量和監(jiān)控得以實施，以保證產(chǎn)品質量。b)在測量和監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按《不合格品控制程序》處理。c)項目管理部產(chǎn)品質量室對檢驗章進行控制，需要在質量檢驗單上蓋章時，由項目管理部產(chǎn)品質量室審查無誤后才能蓋章。d)公司產(chǎn)品在未經(jīng)最終檢驗需要例外放行時，必須經(jīng)過顧客的同意，并對放行的產(chǎn)品進行標識和記錄，以使該類產(chǎn)品能夠實現(xiàn)追溯和進行質量跟蹤及追回。相關文件《顧客滿意度測量控制程序》《質量記錄控制程序》《不合格品控制程序》《內部審核控制程序》《糾正預防措施與改進控制程序》XXXX信息有限公司質量手冊文件編號HGQMSH2010版本號/修改碼第A版頁碼第45頁共50頁不合格品控制《不合格品控制程序》中規(guī)定了當發(fā)現(xiàn)不合格品時，應對其進行隔離、標識、記錄、評審和處理，防止不合格品的非預期使用或交付。當發(fā)現(xiàn)不合格時，應對不合格品進行評審，提出處理建議。公司建立了不合格評審小組，公司對小組成員進行資格鑒定，顧客有要求時經(jīng)顧客同意，總經(jīng)理授權；經(jīng)授權后的小組獨立行使對不合格評審的職權，對不合格評審的結論不得隨意更改，如需更改時，必須經(jīng)過總經(jīng)理書面簽字決定。對不合格的審理結論，只對當次不合格有效，不能作為今后處理不合格的依據(jù)，也不影響顧客對產(chǎn)品的判定。經(jīng)評審認為可讓步接收的，要征得顧客同意后，由本公司總經(jīng)理的批準實施。決定返工的不合格品，返工后仍需按規(guī)定檢驗。當產(chǎn)品交付后或使用中發(fā)現(xiàn)不合格時，公司應對不合格品造成的后果和影響，及時采取適當?shù)难a救措施，使顧客的不滿降到最低限度。相關文件《不合格品控制程序》數(shù)據(jù)分析公司對反映質量信息的相關數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，將統(tǒng)計的績效數(shù)據(jù)與既定的質量目標進行比較，識別可以改進的問題，采取糾正和預防措施，確保質量體系的有效改進。商務技術部根據(jù)顧客不滿意的問題和投訴的主要問題，找出引起顧客不滿意或投訴的主要原因，報管理者代表并制訂相應糾正、預防或改進措施予以實施。對本公司產(chǎn)品的質量問題，分析已有質量記錄和產(chǎn)品質量報告的分XXXX信息有限公司質量手冊文件編號HGQMSH2010版本號/修改碼第A版頁碼第46頁共50頁析，找出主要不合格類型，再分析不合格產(chǎn)生的原因，制定糾正措施，防止再發(fā)生。對供方質量記錄進行分析，找出主要責任供應方后，對不合類型進行分類，向供方提出改進要求。管理者代表將數(shù)據(jù)分析的結果及建議的糾正和預防措施，匯總成數(shù)據(jù)分析報告，需大量人力、物力投入的，由總經(jīng)理批準。改進持續(xù)改進公司制訂并實施《糾正預防措施與改進控制程序》，每年制定年度改進計劃，以持續(xù)改進質量管理體系的有效性。持續(xù)改進通過下列途徑確定改進的要求：a）對質量方針和目標的跟蹤；b）對質量管理體系的審核和管理評審的結果；c）對體系運行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析；d）糾正和預防措施。通過這些途徑獲取改進的需求，制定改進計劃實施改進。糾正措施公司實施《糾正預防措施與改進控制程序》，對質量體系運行過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格事項采取糾正措施，實現(xiàn)質量體系和產(chǎn)品質量的不斷改進。糾正措施的實施步驟：a）評審包括顧客抱怨在內的不合格；b）識別和確定不合格產(chǎn)生的原因；c）評價和確定需采取的糾正措施；d）實施糾正措施以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生；e）記錄和評審所采取的糾正措施的結果。XXXX信息有限公司質量手冊文件編號HGQMSH2010版本號/修改碼第A版頁碼第47頁共50頁預防措施公司實施《糾正預防措施與改進控制程序》，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，并跟蹤預防措施的實施效果。預防措施的實施步驟：a）對潛在的不合格進行原因分析；b）針對潛在不合格的原因制定預防措施；c）實施預防措施消除潛在不合格的原因；d）對預防措施實施效果進行跟蹤驗證。實施糾正和預防措施的結果須予以記錄和保存，并作為管理評審會議的資料。對有效的預防措施，需要時，納入作業(yè)指導書、產(chǎn)品規(guī)范和質量體系中，以尋求更好的改進機會與方法。文件編號文件名稱備注WSIQMSP01文件控制程序WSIQMSP02質量記錄控制程序WSIQMSP03信