【正文】 文件編號(hào)第碼2350管理評(píng)審a）審核結(jié)果；b）顧客反饋；c）過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；d）糾正和預(yù)防措施的狀況；e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g）改進(jìn)的建議；h）質(zhì)量經(jīng)濟(jì)型分析。信息版頁(yè)信息HGQMSH2010版本號(hào)/修改碼第共公司在質(zhì)量管理體系策劃過程中，應(yīng)考慮現(xiàn)有資源的充分性及配置的合理性，對(duì)不充分的資源，管理者代表應(yīng)向管理層報(bào)告所需補(bǔ)充的資源類別、數(shù)量及要求?？偨?jīng)理應(yīng)確保提供充分的資源,以實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，增強(qiáng)顧客滿意度。人力資源管理通過有效的培訓(xùn)，使全體員工意識(shí)到所從事工作的重要性，以及自己對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)該做出的貢獻(xiàn)。A頁(yè)頁(yè)公司總經(jīng)理應(yīng)確保為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施滿足要求，包括提供適宜的工作場(chǎng)所，適宜軟件開發(fā)和服務(wù)的工作環(huán)境，適用的設(shè)備和其他支持性設(shè)施。對(duì)設(shè)備的檢修或維護(hù)應(yīng)包括硬件設(shè)施和軟件設(shè)施以及其他支持性的設(shè)施（如：電話、傳真、打印機(jī)等）；對(duì)硬件和軟件設(shè)施的檢修或維護(hù)，按下述規(guī)定進(jìn)行：a)配置必要的消防器材,配置空調(diào)，保持適宜產(chǎn)品形成的環(huán)境溫度，關(guān)注員工在工作中的職業(yè)健康安全，保持工作環(huán)境適合產(chǎn)品質(zhì)量的要求；XXXX版頁(yè)對(duì)所用設(shè)施實(shí)行定置管理,要考慮人體工效學(xué)的要求,努力提高工作效率；d)商務(wù)技術(shù)部通過與顧客的溝通，收集顧客對(duì)產(chǎn)品要求方面的信息、進(jìn)行整理歸類；各部門結(jié)合自身職責(zé)，按照程序規(guī)定的要求通過外部網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體、政府行管部門、行業(yè)交流等外部信息渠道，收集與軟件行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)需求等信息，進(jìn)行整理歸類。XXXX版頁(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品項(xiàng)目策劃時(shí)，可直接引用質(zhì)量管理體系策劃時(shí)所制定的各種文件、標(biāo)準(zhǔn)和提供的各種資源，不夠時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充。A頁(yè)頁(yè)j） 對(duì)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的質(zhì)量記錄。商務(wù)技術(shù)部在與顧客接觸中，應(yīng)明確下列與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求：a)作為本公司規(guī)定的其他任何附加要求，也要形成文件，書面確定；以上所形成的文件，可能是《合同》、《投標(biāo)書》或本公司的廣告以及公司以各種方式向顧客所作出的承諾。A頁(yè)頁(yè)公司是否有能力達(dá)到以上與產(chǎn)品有關(guān)的要求；d)對(duì)顧客的電話或口頭詢問、訂單，商務(wù)技術(shù)部應(yīng)做好記錄，并在與顧客商定的時(shí)間內(nèi)給予答復(fù)。有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)第碼3150對(duì)軟件設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行策劃，編制《項(xiàng)目策劃書》：a)在設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)，還應(yīng)確保：d)確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)所引用的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；h)按照規(guī)定要求確定并提出產(chǎn)品交付時(shí)需要配置的保障資源；l)o)A頁(yè)頁(yè)的全過程進(jìn)行策劃，落實(shí)需求管理、策劃跟蹤、文檔編制、測(cè)試、質(zhì)量保證、配置管理等工作。輸入內(nèi)容應(yīng)包括：a)產(chǎn)品所要求的功能和性能以及與顧客有關(guān)的全部要求；b)適用的法律、法規(guī)要求；c)適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)信息參考資料；d)設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。）；c)規(guī)定產(chǎn)品使用所必需的保障方案和保障資源要求。有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)第碼3350設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審根據(jù)策劃的安排，組織與產(chǎn)品實(shí)施有關(guān)的部門代表進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審，評(píng)審可在適當(dāng)?shù)碾A段分開進(jìn)行，也可集中進(jìn)行：a）驗(yàn)證的結(jié)果和所采取的措施要進(jìn)行記錄，并保存。有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)第碼3450c）e）對(duì)設(shè)計(jì)的更改應(yīng)經(jīng)過批準(zhǔn)；b)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審要充分考慮更改后對(duì)產(chǎn)品的其它組成部分和對(duì)已交付產(chǎn)品的整體影響。新產(chǎn)品試制公司研制開發(fā)不同客戶通用的軟件產(chǎn)品，試制成功后，供客戶直接選用。適用時(shí)，在新產(chǎn)品試制階段進(jìn)行首件檢驗(yàn)；d)對(duì)以上試制過程做好必要的記錄，并予以保存。A頁(yè)頁(yè)采購(gòu)c)XXXX版頁(yè)在選擇和評(píng)價(jià)供方時(shí)，對(duì)各種采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)充分識(shí)別評(píng)價(jià)，并予以規(guī)避。記錄和保持對(duì)供方評(píng)價(jià)的證據(jù)。適用時(shí)，還要在采購(gòu)合同中規(guī)定包裝、防護(hù)、運(yùn)輸、交付的服務(wù)等方面的要求；當(dāng)顧客有要求時(shí)，還要對(duì)供方提出其包括產(chǎn)品、程序、過程設(shè)備、人員資格以及質(zhì)量管理體系的要求。當(dāng)公司或其顧客需要在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司將在采購(gòu)信息（采購(gòu)合同或訂單）中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定；顧客參加對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證時(shí)，不能免除本公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的責(zé)任。采購(gòu)新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品公司對(duì)采購(gòu)新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品實(shí)施如下控制：a)有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)第碼3750相關(guān)文件《采購(gòu)過程控制程序》軟件設(shè)計(jì)和系統(tǒng)集成項(xiàng)目的工作人員以任務(wù)書的形式獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f)使用代用器材，需經(jīng)審批，影響關(guān)鍵或重要特性的器材代用時(shí)征得顧客同意；i)信息HGQMSH2010版本號(hào)/修改碼第共確認(rèn)內(nèi)容：過程鑒定、設(shè)備認(rèn)可、人員資格的鑒定、使用的方法和程序、確定記錄的要求；b)配置管理目標(biāo)1）對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)提供足夠可視性；2）確保每位工作人員隨時(shí)使用準(zhǔn)確信息；3）配置管理以產(chǎn)品設(shè)計(jì)開始，貫穿于產(chǎn)品壽命周期所有階段。配置管理對(duì)象XXXX版頁(yè)f)項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)妥善保管在公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)，包括：1）軟件產(chǎn)品；2）用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品；3）軟件開發(fā)環(huán)境；4）各種數(shù)據(jù)；5）接口或其他規(guī)格說(shuō)明。c)產(chǎn)品防護(hù)應(yīng)涉及到從內(nèi)部處理到交付期間的所有環(huán)節(jié)，防止軟件產(chǎn)品的退化、損壞和錯(cuò)誤使用；b)A頁(yè)頁(yè)止病毒感染；c)設(shè)置控制點(diǎn)，對(duì)過程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或重要特性進(jìn)行監(jiān)視和控制；c)填寫質(zhì)量記錄，保持可追溯性。交付的產(chǎn)品需經(jīng)顧客驗(yàn)收合格，按規(guī)定要求提供有效技術(shù)文件、配套XXXX版頁(yè)必要時(shí)，再次使用時(shí)要重新進(jìn)行評(píng)審。對(duì)以上監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由系統(tǒng)集成室進(jìn)行專門管理，編制臺(tái)帳、編制校準(zhǔn)計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施校準(zhǔn)；做好校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，防止可能對(duì)測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；對(duì)后其產(chǎn)品沒有直接影響且自己有能力進(jìn)行校準(zhǔn)的設(shè)備，制定校準(zhǔn)計(jì)劃實(shí)施自校準(zhǔn)，并予以記錄。XXXX版頁(yè)軟件測(cè)試方案的認(rèn)定1） 開發(fā)過程中質(zhì)量經(jīng)理確定測(cè)試活動(dòng)、測(cè)試房案、方案的初始認(rèn)定方式及再認(rèn)定需求（如測(cè)試軟件使用前的校驗(yàn)、測(cè)試環(huán)境使用前的確認(rèn)、軟件或方案變更認(rèn)定及其他必要時(shí)的認(rèn)定）等內(nèi)容。4）測(cè)試人員實(shí)施測(cè)試前，對(duì)測(cè)試軟件、測(cè)試環(huán)境進(jìn)行使用前的再確認(rèn)；5）如果出現(xiàn)問題（測(cè)試軟件校驗(yàn)位通過或測(cè)試環(huán)境不匹配或有病毒感染等），應(yīng)追溯到上次確認(rèn)正確后的測(cè)試結(jié)果；6）做好保存認(rèn)定結(jié)果記錄。技術(shù)狀態(tài)管理公司實(shí)施技術(shù)狀態(tài)管理，對(duì)軟件設(shè)計(jì)的實(shí)施階段、配置管理進(jìn)行技術(shù)狀態(tài)的管理；對(duì)系統(tǒng)集成項(xiàng)目的施工編制的施工方案、施工進(jìn)度等進(jìn)行技術(shù)狀態(tài)的管理。信息HGQMSH2010版本號(hào)/修改碼第共公司編制必要的文件對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)予以控制。顧客滿意顧客滿意度調(diào)查由商務(wù)技術(shù)部進(jìn)行，每次將調(diào)查結(jié)果，報(bào)告相關(guān)部門，顧客滿意度調(diào)查的實(shí)施及要求按《顧客滿意度測(cè)量控制程序》執(zhí)行。公司每年至少進(jìn)行一次全面的質(zhì)量體系審核，每次審核前都應(yīng)編制內(nèi)部質(zhì)量審核日程計(jì)劃，指定審核組長(zhǎng)，成立審核小組；c)責(zé)任部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生的原因，審核員對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。信息HGQMSH2010版本號(hào)/修改碼第共保持以上監(jiān)視和測(cè)量的記錄。b)d)信息HGQMSH2010版本號(hào)/修改碼第共當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，提出處理建議。對(duì)不合格的審理結(jié)論，只對(duì)當(dāng)次不合格有效，不能作為今后處理不合格的依據(jù)，也不影響顧客對(duì)產(chǎn)品的判定。決定返工的不合格品，返工后仍需按規(guī)定檢驗(yàn)。相關(guān)文件《不合格品控制程序》商務(wù)技術(shù)部根據(jù)顧客不滿意的問題和投訴的主要問題，找出引起顧客不滿意或投訴的主要原因，報(bào)管理者代表并制訂相應(yīng)糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施予以實(shí)施。有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)第碼4650持續(xù)改進(jìn)公司制訂并實(shí)施《糾正預(yù)防措施與改進(jìn)控制程序》，每年制定年度改進(jìn)計(jì)劃，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。糾正措施公司實(shí)施《糾正預(yù)防措施與改進(jìn)控制程序》，對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格事項(xiàng)采取糾正措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進(jìn)。有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)第碼4750件名對(duì)有效的預(yù)防措施，需要時(shí)，納入作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品規(guī)范和質(zhì)量體系中，以尋求更好的改進(jìn)機(jī)會(huì)與方法。預(yù)防措施公司實(shí)施《糾正預(yù)防措施與改進(jìn)控制程序》，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，并跟蹤預(yù)防措施的實(shí)施效果。版頁(yè)XXXX通過這些途徑獲取改進(jìn)的需求，制定改進(jìn)計(jì)劃實(shí)施改進(jìn)。版頁(yè)對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量問題，分析已有質(zhì)量記錄和產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告的分XXXX公司對(duì)反映質(zhì)量信息的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，將統(tǒng)計(jì)的績(jī)效數(shù)據(jù)與既定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較，識(shí)別可以改進(jìn)的問題，采取糾正和預(yù)防措施，確保質(zhì)量體系的有效改進(jìn)。當(dāng)產(chǎn)品交付后或使用中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司應(yīng)對(duì)不合格品造成的后果和影響，及時(shí)采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施，使顧客的不滿降到最低限度。經(jīng)評(píng)審認(rèn)為可讓步接收的，要征得顧客同意后，由本公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)實(shí)施。公司建立了不合格評(píng)審小組，公司對(duì)小組成員進(jìn)行資格鑒定，顧客有要求時(shí)經(jīng)顧客同意，總經(jīng)理授權(quán)；經(jīng)授權(quán)后的小組獨(dú)立行使對(duì)不合格評(píng)審的職權(quán)，對(duì)不合格評(píng)審的結(jié)論不得隨意更改，如需更改時(shí)，必須經(jīng)過總經(jīng)理書面簽字決定。頁(yè)頁(yè)Ac)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量a)頁(yè)規(guī)定相關(guān)部門在過程監(jiān)視和測(cè)量中的職責(zé)；b)頁(yè)A過程的監(jiān)視和測(cè)量a)審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)合格后擔(dān)任，內(nèi)審員不能審核于己相關(guān)的工作；e)內(nèi)部審核a)頁(yè)8．測(cè)量、分析和改進(jìn)頁(yè)A顧客要求時(shí)，技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃（施工方案、施工進(jìn)度等）、技術(shù)狀態(tài)基線及其更改要征得顧客同意。測(cè)試工具和測(cè)試環(huán)境的防護(hù)對(duì)測(cè)試使用的計(jì)算機(jī)軟件、硬件級(jí)文檔實(shí)施防護(hù)，防止被病毒感染而損壞。3）對(duì)測(cè)試方案進(jìn)行審批，包括測(cè)試軟件的校驗(yàn)，測(cè)試方法、測(cè)試數(shù)據(jù)集測(cè)試環(huán)境的初始認(rèn)定，已確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。5042碼第有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)軟件測(cè)試工具的控制軟件產(chǎn)品開發(fā)、安裝和維護(hù)過程使用的測(cè)試工具、方法，主要指用于測(cè)試的計(jì)算機(jī)軟件、測(cè)試方法、測(cè)試數(shù)據(jù)及測(cè)試技術(shù)等，其內(nèi)容以及測(cè)試的硬軟件環(huán)境在測(cè)試房案中確定。系統(tǒng)集成工程項(xiàng)目所使用的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定定期送法定計(jì)量檢定部門進(jìn)行檢定，合格后方能使用；在每次使用前根據(jù)需要進(jìn)行校準(zhǔn)。公司根據(jù)實(shí)際需要，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、測(cè)試工具及方法；對(duì)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、安裝或維修、產(chǎn)品升級(jí)等與售后服務(wù)有關(guān)的技術(shù)和資源，并按規(guī)定實(shí)施服務(wù)；b)5041碼第有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)交付公司對(duì)準(zhǔn)備交付的產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試、試驗(yàn)或檢驗(yàn)，確認(rèn)其符合顧客要求后，方可提交顧客驗(yàn)收?？尚袝r(shí)，對(duì)關(guān)鍵或重要特性實(shí)施百分之百驗(yàn)證；e)的要求外還對(duì)其編制過程控制的明細(xì)表，確定控制人員職責(zé)，按下列要求進(jìn)行控制：a)d)共第HGQMSH2010版本號(hào)/修改碼信息在5039碼第有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)配置管理系統(tǒng)能力1）唯一的標(biāo)識(shí)各軟件項(xiàng)的版本；2）標(biāo)識(shí)軟件開發(fā)過程的構(gòu)成狀態(tài)；3）控制多人對(duì)同一軟件項(xiàng)的更新；4）協(xié)調(diào)在多處對(duì)復(fù)雜產(chǎn)品的更新；5）標(biāo)識(shí)并跟蹤所有的措施和更改。由項(xiàng)目部產(chǎn)品質(zhì)量室安排配置管理員對(duì)軟件的生存周期（開發(fā)、測(cè)試、交付）全過程的軟件項(xiàng)目進(jìn)行標(biāo)識(shí)，規(guī)定實(shí)施系統(tǒng)、軟件和硬件的配置管理，產(chǎn)品質(zhì)量室監(jiān)督其實(shí)施；b)c)頁(yè)頁(yè)A對(duì)軟件設(shè)計(jì)成果進(jìn)行測(cè)試，對(duì)錄制形成的光盤質(zhì)量進(jìn)行自檢和專檢；對(duì)系統(tǒng)集成項(xiàng)目作業(yè)進(jìn)行分項(xiàng)檢查和整體完工檢驗(yàn)。、交付和交付后的活動(dòng)；g)使用適宜軟件設(shè)計(jì)的計(jì)算機(jī)及其設(shè)計(jì)軟件和系統(tǒng)集成項(xiàng)目操作設(shè)備；d)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)證，確認(rèn)滿足要求后方可使用。版頁(yè)在采購(gòu)合同或技術(shù)協(xié)議等文件中，明確對(duì)供方的要