【導(dǎo)讀】量管理的依據(jù)性文件，對外是向顧客或其它相關(guān)方提供質(zhì)量保證的文件。它單位的用于宣傳、溝通等活動的手冊為非受控手冊。貿(mào)部辦理有關(guān)手續(xù)。持文件的清晰，易于識別，并方便檢索。量管理體系所需的過程；b)負責(zé)質(zhì)量管理體系的有效運行和任何改進的需求；c)確保整個企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；本手冊自總經(jīng)理簽字之日起正式生效。公司范圍內(nèi)各部門、項目部及全體。員工必須嚴格遵照執(zhí)行。顧客與適用的法律法規(guī)要求，從而增進顧客滿意。國家或行業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和標準，各個類型系列的產(chǎn)品生產(chǎn)工藝已經(jīng)成熟，行，同時公司不計劃開發(fā)新的銷售服務(wù)項目，也不涉及設(shè)計開發(fā)過程。

　　

【正文】 使用“工織造卡”、“漿紗軸票”等標識其名稱、型號等內(nèi)容，質(zhì)檢部負責(zé)用標簽、標識牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格 ”的檢驗狀態(tài)。 （車間）根據(jù)顧客、相關(guān)法律法法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮本公司自身的追溯性需求安排追溯途徑的相關(guān)事宜。 d、公司的銷售服務(wù)的標識，通過對銷售合同進行編號，在合同中寫明產(chǎn)品的規(guī)格型號、有銷售部填寫銷售服務(wù)跟蹤單，對服務(wù)的全進程進行跟蹤記錄等方法實現(xiàn)服務(wù)標識。同時實現(xiàn)銷售服務(wù)的可追溯性。 顧客財產(chǎn) 公司涉及的顧客財產(chǎn)包括客戶提供的原料、產(chǎn)品樣品、客戶個人信息等。由外貿(mào)部負責(zé)保管，當接收到顧客財產(chǎn)后，外貿(mào)部負責(zé)對顧客財產(chǎn)進行檢驗或驗證，無問題后，進行接收，必 要時，要求客戶進行簽字確認。接收顧客財產(chǎn)后，外貿(mào)部應(yīng)及時的登記顧客財產(chǎn)臺帳，安排保存地點進行妥善保存，確保顧客財產(chǎn)不丟失、不損壞。當發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)丟失、損壞，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)第一時間通知外貿(mào)部。外貿(mào)部立即同客戶聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。 產(chǎn)品防護 35 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 8/9 采購產(chǎn)品、半成品、成品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點期間，本公司要針對產(chǎn)品符合性提供防護，要做到以下幾個方面： 、貯存過程中要注意 保護產(chǎn)品及其標識。儲存過程中應(yīng)當做好防火、防鼠等措施。應(yīng)當建立庫房管理制度。 ，在運輸?shù)筋櫩褪肇浀攸c后，協(xié)同顧客按顧客要求驗收產(chǎn)品并簽收產(chǎn)品送貨單。 ／行業(yè)／顧客要求的技術(shù)標準，在產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后應(yīng)適當包裝以防產(chǎn)品損傷。 、驗收、保管和發(fā)放應(yīng)有相應(yīng)記錄。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 質(zhì)檢部是監(jiān)視和測量裝置進行控制的主要職能部門，對監(jiān)視和測量設(shè)備的控制應(yīng)做以下幾個方面： a、 本公司根據(jù)測量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準確度、 精密度的測量和監(jiān)視設(shè)備。 b、 所有監(jiān)視和測量設(shè)備要進行統(tǒng)一編號并建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳。 c、 質(zhì)檢部每年制定檢定或校準計劃，并根據(jù)計劃對其中的監(jiān)測設(shè)備送相關(guān)單位進行檢定、校準，對校準狀態(tài)做出明確的標識，并保存檢定證書。當需自行校準時， 質(zhì)檢部需制定校準的過程、周期、方法、驗收準則以及發(fā)現(xiàn)問題時需采取的措施等內(nèi)容。 d、 所有測量和監(jiān)視設(shè)備經(jīng)校準合格后方能使用，在使用時應(yīng)確保其在校準有效期內(nèi)，并保證測量準確度與要求的測量能相一致，使用監(jiān)視和測量裝 置的所有員工要保護好裝置的標識，正確使用和操作，不準磕碰、亂扔、 亂 放、要防止因調(diào)整不當而導(dǎo)致設(shè)備失準。 e、 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置失準、異常損壞時，要及時通知質(zhì)檢部，進行修復(fù)和校準，校準合格后方可使用，對其已檢測和產(chǎn)品要進行重新評價，并記錄評 36 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 9/9 價結(jié)果。 ，由質(zhì)檢部報管理者代表進行報廢處理，并做相應(yīng)的記錄。 為了保證測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性和準確性。 a、質(zhì)檢部要按規(guī)定的時間間隔送有校準資格的機構(gòu)校準或檢定 。 b、按使用說明書或操作規(guī)程對測量設(shè)備進行操作，避免不正當?shù)牟僮鳌? c、做好測量和監(jiān)控 設(shè)備 的日常維護，在搬運維護和貯存期間應(yīng)采取防止測 量設(shè)備損壞或失效的適宜措施。 d、確保監(jiān)視和測量 設(shè)備 在適宜的環(huán)境下使用或校準。 e、保存測量設(shè)備校準或檢定結(jié)果的記錄。 f、當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力。確認應(yīng)在初次使用前進行，必要時再確認。 相關(guān) /支持性文件 《記錄控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正措施 控制程序》 質(zhì)量記錄 定單確認表 顧客要求評審表 顧客溝通記錄表 供方評定記錄 原材料檢驗記錄 生產(chǎn)任務(wù)單 生產(chǎn)過程檢驗記錄 最終產(chǎn)品檢驗記錄 檢測設(shè)備臺帳一覽表 37 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 8 章 測量、分析和改進 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 1/3 總則 根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系運作的特點和產(chǎn)品質(zhì)量要求，本公司對以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進 過程進行策劃，并作出相應(yīng)的規(guī)定： a|.證實產(chǎn)品的符合性； ； 。 對測量、分析和改進過程采用過程方法、管理的系統(tǒng)方法和基于事實的決策方法，并使用適用的統(tǒng)計技術(shù)，如：描述統(tǒng)計、測量分析、抽樣等，在調(diào)查分析客觀實際的基礎(chǔ)上進行改進策劃并予以實施。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 外貿(mào)部是對顧客滿意實施測量的主要責(zé)任部門，外貿(mào)部通過以下方式獲取顧客滿意程度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績測量的一種方式。 （回訪）來收集顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見。 、傳真等方式接受顧客的投訴，在解決顧客投訴和實施售后服務(wù)工作中收集顧客對產(chǎn)品的意見幫建議。 ，向訂購本公司產(chǎn)品的顧客和最終顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本公司的產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議。 外貿(mào)部要對回收的調(diào)查及相關(guān)各方反饋的信息進行綜合整理，了解本公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進的方面，反饋給管理者代表采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防 措施，最終形成《顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報告》提交總經(jīng)理做為管理評審的輸入。 內(nèi)部審核參見 HT／ CX03― 2020《 內(nèi)部審核控制程序》 38 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ CX03― 2020 內(nèi)部審核控制程序 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 1/3 1 目的 定期進行內(nèi)部審核，以驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準的要求，是否得到有效實施、保持和改進。 2 適用范圍 適用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的策劃和實施。 3 職責(zé) 管理者代表負責(zé)、外貿(mào)部具體組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核； 審核員負責(zé)在確定的范圍 內(nèi)完成各自的審核任務(wù)； 各部門具體負責(zé)相關(guān)糾正措施的制定和實施； 4 工作程序 審核的對象和依據(jù) 審核的對象為《質(zhì)量手冊》規(guī)定的參與質(zhì)量管理的各部門。 審核的依據(jù)為： a、 GB/T190012020 idt ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系要求； b、本公司的質(zhì)量管理體系文件； c、合同； d、國家有關(guān)的法律、法規(guī)。 審核的策劃 每年年初外貿(mào)部制訂“年度內(nèi)審計劃”經(jīng)管理者代表審批后實施，每年至少進行一次內(nèi)部審核，兩次內(nèi)審間隔時間不超過 12 個月。 審核按年度計劃進行，審核計劃應(yīng)保證每年內(nèi)對質(zhì)量管理體系各要 素、各部門至少審核一次。 如遇下列情況，管理者代表臨時組織追加內(nèi)部質(zhì)量審核。 a、發(fā)生嚴重的質(zhì)量問題或用戶嚴重投訴； b、本公司的領(lǐng)導(dǎo)層、組織機構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)量方針和目標、生產(chǎn)技術(shù)和設(shè) 備以及生產(chǎn)所有較大改變時； c、即將進行第二、三方審核時。 審核人員 39 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ CX03― 2020 內(nèi)部審核控制程序 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 2/3 內(nèi)審組長由管理者代表在“年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核 計劃”中任命，內(nèi)審員則可由審核組長每次內(nèi)審前選擇。 內(nèi)審員的資歷規(guī)定如下： a、具有一定的文化知識； b、經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)，并取得培訓(xùn)合格證書； c、具有一定的組織管理和綜合評價能力。 具備內(nèi)審員資格的人員要在“特殊崗位登記表”上登記，并備存檔案。 實施內(nèi)審，應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自己的工作。 審核的準備 在內(nèi)部審核前 35 天，內(nèi)審組長要編制“內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃”，由管理者代表批準，并在前 3 天下發(fā)各職能部門。內(nèi)審計劃的內(nèi)容包括：審核目的、審 核范圍、審核依據(jù)、審核組成員、審核時間及日程安排、編制及批準人。 審核組長對審核組成員進行任務(wù)分工，由審核員編制出各自的《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》，其主要內(nèi)容包括：擬審核項目、需尋找的證據(jù)、依據(jù)文件的要點、抽樣的方法和數(shù)量、完成該項檢查的時間。 審核的實施 按照審核計劃召開首次會議，由審核組長主持，向受審核部門簡述審核的目的和方法，并獲得受審部門的理解和支持。參加會議人員在“簽到表”上簽到。 審核組長 審核組成員在 首次 會議結(jié)束后，按審核計劃分別對各部門進行現(xiàn)場審核， 收集客觀證據(jù)，記錄審核結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查之列，也應(yīng)予以記錄，并進行調(diào)查，對于面談獲得的信息應(yīng)通過實際觀察測量和記錄等渠道予以驗證，審核期間，審核組應(yīng)召開內(nèi)部會議，確定不合格項并寫出“不合格報告”。 審核結(jié)束后，由審核組長主持末次會議，參加人員為首次參加會議的人員，并簽到，審核組長根據(jù)記錄和審核結(jié)果，說明本次審核的不合格項，要 40 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ CX03― 2020 內(nèi)部審核控制程序 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 3/3 求發(fā)現(xiàn)不合格項的部門負 責(zé)人認可事實，分析原因，提出糾正措施的計劃等。 不合格報告的主要內(nèi)容：受審核部門及負責(zé)人姓名、審核員姓名、審核依據(jù)、不合格事實的描述、不合格類型、糾正措施計劃及完成日期、受審核部門的確認、糾正措施完成情況及驗證等。 在審核過程中，必要時審核組長可以調(diào)整審核員工作任務(wù)和審核計劃。 審核報告 內(nèi)審組長負責(zé)編寫“內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告”，其主要內(nèi)容包括：審核的目的、范圍、依據(jù)、審核組成員、審核綜述及審核結(jié)論。 審核報告經(jīng)管理者代表批準后，由外貿(mào)部按分發(fā)范圍下發(fā)到有關(guān)部門 。 糾正措施的實施效果驗證。 各責(zé)任部門要依據(jù)“不合格報告”按《糾正措施控制程序》制定糾正措施計劃，管理者代表審批后可實施。 外貿(mào)部負責(zé)組織審核員對糾正措施實施效果進行驗證，若效果顯著，達到預(yù)期目的，由審核員簽字認可；若未達到預(yù)期的目的，責(zé)任部門應(yīng)重新制定并實施糾正措施，直到問題解決為止。 內(nèi)審資料和記錄由外貿(mào)部按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行，并做為管理評審輸入的一部分，由內(nèi)部質(zhì)量體系審核導(dǎo)致的文件更新，執(zhí)行《文件控制程序》。 5 相關(guān)及支持性文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 內(nèi)部審核首、末次會議簽到表 不符合報告表 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告 41 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 8 章 測量、分析和改進 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 2/3 過程的監(jiān)視和測量 本公司在質(zhì)量管理體系實施過程中，通過內(nèi)審、管理評審和外貿(mào) 部組織各部門針對所負責(zé)的工作，采取不定期檢查，填寫《體系運行檢查表》，對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量，當監(jiān)視或測量結(jié)果表明過程達不到要求時，應(yīng)采取適當?shù)募m正／預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。對銷售服務(wù)通過《銷售服務(wù)檢驗記錄》對銷售服務(wù)過程進行檢查。 產(chǎn)品服務(wù)的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視測量 質(zhì)檢部是對生產(chǎn)產(chǎn)品特性實施監(jiān)視和測量的職能部門，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，為確保產(chǎn)品符合要求應(yīng)做以下方面的工作： ，填寫《原料驗證記錄》，進行入公司前的檢驗和驗 證，并記錄相應(yīng)的檢驗結(jié)果，檢驗報告上應(yīng)簽“合格”或“不合格”字樣，并對產(chǎn)品做相應(yīng)原狀態(tài)標識，如產(chǎn)品不合格，按《不合格品控制程序》處理。 ，依據(jù)文件和有關(guān)技術(shù)要求，分別逐項進行監(jiān)視和測量，并填寫產(chǎn)品數(shù)量及質(zhì)量記錄，如不符合產(chǎn)品要求，按《不合格控制程序》處理。半成品不允許例外轉(zhuǎn)序，只有經(jīng)檢驗和試驗合格的半成品才能轉(zhuǎn)序。 ，質(zhì)檢部負責(zé)此項工作。每批產(chǎn)品應(yīng)按國家 /行業(yè) /顧客相關(guān)標準規(guī)定內(nèi)的檢驗項目進行檢測。如合格則做標識，附合格證入庫，每批產(chǎn)品放行時附帶檢驗報告 1 份 ，如不合格按《不合格品控制程序》處理。 ，所有記錄應(yīng)有授權(quán)人的簽字確認。 通常情況下，只有經(jīng)檢驗／驗證合格的產(chǎn)品才能放行或交付。特殊情況下，在得到管理者代表的批準或在適用時得到顧客的批準，可以在對產(chǎn)品驗收未完全完成之前放行產(chǎn)品和交付產(chǎn)品。 服務(wù)質(zhì)量的控制和評價 42 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 8 章 測量、分析和改進 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 2/3 a、為實現(xiàn)服務(wù)規(guī)范的每個過程都應(yīng)得到有效控制和適當?shù)脑u價。 b、服務(wù)提供人員 所從事的服務(wù)提供活動的自檢將作為測量服務(wù)提供過程后的重要組成部分。 c、各職能部門對其主管活動的檢查是對服務(wù)提供活動的另一種控制和評價方式。規(guī)定頻次的檢查將把重點放在與顧客直接接觸的服務(wù)方面。 d、 外貿(mào)部組織的專項檢查評定也是對服務(wù)過程進行測量和評價的一個組成部分。外貿(mào)部將通過對自檢、檢查結(jié)果的分析，組織顧客意見調(diào)查等方式對服務(wù)過程進行測量和評價。外貿(mào)部 組織的專檢活動所形成的各項報告是專檢活動的證實記錄。 e、顧客評價是一個重要的方面，在服務(wù)提供過程中，顧客的隨機性評價將被記