【正文】 間其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。所生產(chǎn)提更給客戶的產(chǎn)品不需符合客戶要求，盡量達(dá)到客戶滿意，組織內(nèi)部形成品質(zhì)保證體系對品質(zhì)實行階段控制，參見附件一品質(zhì)保證體系圖的流程對品質(zhì)進(jìn)行控制保重。聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊　　　之產(chǎn)品實現(xiàn)之附件一章節(jié)號7版本AO頁次18/21圖品質(zhì)保證體系流程客戶業(yè)務(wù)生產(chǎn)品管出貨備注訂單階段訂單審查審查備料新款舊款確認(rèn)送樣量產(chǎn)檢驗出貨處理OKOK訂單審查控制程序采購控制程序制程控制程序相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢驗控制程序不合格品控制程序打樣階段量產(chǎn)階段矯正預(yù)防組織檢討投訴窗口處理糾正預(yù)防追蹤確認(rèn)信息溝通控制程序糾正預(yù)防措施控制程序聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊　　章節(jié)號8版　本AO頁　次19/21規(guī)定、策劃并實施必要的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動，根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng)的措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的符合性及待續(xù)改進(jìn)的有效性。適用于產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系，顧客滿意度的測量和監(jiān)視，以及在監(jiān)測結(jié)果的基礎(chǔ)上所采取的糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的控制。、生產(chǎn)部、ISO管理委員會，分別負(fù)責(zé)產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系，顧客滿意的測量和監(jiān)視。，組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄不合格品的處理結(jié)果。、預(yù)防和改進(jìn)措施并實施，品管部對實施情況予以追蹤確認(rèn)。公司為確保產(chǎn)品，質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進(jìn)的有效性，對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)視做出相關(guān)規(guī)定，并通過相關(guān)統(tǒng)計技術(shù)的運用，對測量和監(jiān)控的信息進(jìn)行分析和處理。每年年底，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議，生產(chǎn)部對回收的調(diào)查表及反饋的相關(guān)信息進(jìn)行整理后移交品管部，以了解公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給相應(yīng)的部門采取對策措施，有關(guān)顧客滿意度調(diào)查的內(nèi)容詳見《顧客滿意度調(diào)查控制程序》。每年年初，由ISO管理委員會制定年度審核計劃（審核計劃應(yīng)包括審核的目的，重要性、范圍、前次審核的缺失等內(nèi)容），定期對內(nèi)部質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，以確定公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實施和保持。由審核組長選定審核員（審核員的選擇應(yīng)符合獨立性原則），并組織審核員按照要求并結(jié)合實際編制相應(yīng)的檢查表。聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊　　章節(jié)號8版　本AO頁　次20/21，采用交談，調(diào)閱文件，現(xiàn)場查驗等方法收集客觀證據(jù)并記錄。，審核組織根據(jù)審核的結(jié)果，發(fā)出審核不符合報告給責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后由責(zé)任部門實施糾正，審核員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果進(jìn)行檢查驗證。，以書面報告的形式提交最高管理者，作為管理評審的依據(jù)?！秲?nèi)部審核控制程序》。公司對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程或工序進(jìn)行監(jiān)視和測量，以滿足其預(yù)期結(jié)果的能力和顧客要求，當(dāng)不能達(dá)到預(yù)期結(jié)果和顧客要求時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。公司應(yīng)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行測量和監(jiān)視，以驗證產(chǎn)品的要求已得到滿足，這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)明確的檢驗頻率，抽樣方案，允收水準(zhǔn)，檢驗項目等內(nèi)容見《檢驗控制程序》。對于檢驗員確認(rèn)，顧客退回等發(fā)現(xiàn)的各類不良品，生產(chǎn)部應(yīng)配合檢驗員對其進(jìn)行標(biāo)識隔離，防止非預(yù)期的使用或交付，公司對各類不合格品的處理方式有：選別使用、返工、報廢、特許放行等，由品管部主管或更高層人員予以判別處理，若產(chǎn)品在交付給顧客后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司應(yīng)根據(jù)顧客的意見協(xié)商處理，以滿足顧客的正當(dāng)要求，有關(guān)不合格品控制的詳細(xì)內(nèi)容參見《不合格品控制程序》。公司應(yīng)根據(jù)收集和分析的結(jié)果采取適當(dāng)?shù)拇胧?，以避免存在的問題。聯(lián)升柯式印刷制品（深圳）有限公司質(zhì)量手冊　　章節(jié)號8版　本AO頁　次21/21公司通過內(nèi)容、管理評審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行持續(xù)改善和自我完善，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效改進(jìn)。公司應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格再度發(fā)生，公司在下列情況，需采取糾正預(yù)防措施，過程或產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，顧客投訴時，審核出現(xiàn)不合格等情況時，由品管部或?qū)徍私M開出不合格糾正預(yù)防單或?qū)徍瞬环蠄蟾姹斫o責(zé)任部門采取糾正預(yù)防措施，當(dāng)供方提供產(chǎn)品嚴(yán)重不合格時，品管部開出信息聯(lián)絡(luò)處理單給供方予以改善。有關(guān)糾正預(yù)防措施的詳細(xì)內(nèi)容見《糾正和預(yù)防措施控制程序》.