【導(dǎo)讀】量管理的依據(jù)性文件，對外是向顧客或其它相關(guān)方提供質(zhì)量保證的文件。它單位的用于宣傳、溝通等活動的手冊為非受控手冊。貿(mào)部辦理有關(guān)手續(xù)。持文件的清晰，易于識別，并方便檢索。量管理體系所需的過程；b)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和任何改進(jìn)的需求；c)確保整個企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；本手冊自總經(jīng)理簽字之日起正式生效。公司范圍內(nèi)各部門、項(xiàng)目部及全體。員工必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。顧客與適用的法律法規(guī)要求，從而增進(jìn)顧客滿意。國家或行業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，各個類型系列的產(chǎn)品生產(chǎn)工藝已經(jīng)成熟，行，同時(shí)公司不計(jì)劃開發(fā)新的銷售服務(wù)項(xiàng)目，也不涉及設(shè)計(jì)開發(fā)過程。

　　

【正文】 “工織造卡”、“漿紗軸票”等標(biāo)識其名稱、型號等內(nèi)容，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)用標(biāo)簽、標(biāo)識牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格 ”的檢驗(yàn)狀態(tài)。 （車間）根據(jù)顧客、相關(guān)法律法法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮本公司自身的追溯性需求安排追溯途徑的相關(guān)事宜。 d、公司的銷售服務(wù)的標(biāo)識，通過對銷售合同進(jìn)行編號，在合同中寫明產(chǎn)品的規(guī)格型號、有銷售部填寫銷售服務(wù)跟蹤單，對服務(wù)的全進(jìn)程進(jìn)行跟蹤記錄等方法實(shí)現(xiàn)服務(wù)標(biāo)識。同時(shí)實(shí)現(xiàn)銷售服務(wù)的可追溯性。 顧客財(cái)產(chǎn) 公司涉及的顧客財(cái)產(chǎn)包括客戶提供的原料、產(chǎn)品樣品、客戶個人信息等。由外貿(mào)部負(fù)責(zé)保管，當(dāng)接收到顧客財(cái)產(chǎn)后，外貿(mào)部負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，無問題后，進(jìn)行接收，必 要時(shí)，要求客戶進(jìn)行簽字確認(rèn)。接收顧客財(cái)產(chǎn)后，外貿(mào)部應(yīng)及時(shí)的登記顧客財(cái)產(chǎn)臺帳，安排保存地點(diǎn)進(jìn)行妥善保存，確保顧客財(cái)產(chǎn)不丟失、不損壞。當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)第一時(shí)間通知外貿(mào)部。外貿(mào)部立即同客戶聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。 產(chǎn)品防護(hù) 35 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 8/9 采購產(chǎn)品、半成品、成品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，本公司要針對產(chǎn)品符合性提供防護(hù)，要做到以下幾個方面： 、貯存過程中要注意 保護(hù)產(chǎn)品及其標(biāo)識。儲存過程中應(yīng)當(dāng)做好防火、防鼠等措施。應(yīng)當(dāng)建立庫房管理制度。 ，在運(yùn)輸?shù)筋櫩褪肇浀攸c(diǎn)后，協(xié)同顧客按顧客要求驗(yàn)收產(chǎn)品并簽收產(chǎn)品送貨單。 ／行業(yè)／顧客要求的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后應(yīng)適當(dāng)包裝以防產(chǎn)品損傷。 、驗(yàn)收、保管和發(fā)放應(yīng)有相應(yīng)記錄。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 質(zhì)檢部是監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制的主要職能部門，對監(jiān)視和測量設(shè)備的控制應(yīng)做以下幾個方面： a、 本公司根據(jù)測量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、 精密度的測量和監(jiān)視設(shè)備。 b、 所有監(jiān)視和測量設(shè)備要進(jìn)行統(tǒng)一編號并建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳。 c、 質(zhì)檢部每年制定檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃，并根據(jù)計(jì)劃對其中的監(jiān)測設(shè)備送相關(guān)單位進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，對校準(zhǔn)狀態(tài)做出明確的標(biāo)識，并保存檢定證書。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時(shí)， 質(zhì)檢部需制定校準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)需采取的措施等內(nèi)容。 d、 所有測量和監(jiān)視設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)合格后方能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證測量準(zhǔn)確度與要求的測量能相一致，使用監(jiān)視和測量裝 置的所有員工要保護(hù)好裝置的標(biāo)識，正確使用和操作，不準(zhǔn)磕碰、亂扔、 亂 放、要防止因調(diào)整不當(dāng)而導(dǎo)致設(shè)備失準(zhǔn)。 e、 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置失準(zhǔn)、異常損壞時(shí)，要及時(shí)通知質(zhì)檢部，進(jìn)行修復(fù)和校準(zhǔn)，校準(zhǔn)合格后方可使用，對其已檢測和產(chǎn)品要進(jìn)行重新評價(jià)，并記錄評 36 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 9/9 價(jià)結(jié)果。 ，由質(zhì)檢部報(bào)管理者代表進(jìn)行報(bào)廢處理，并做相應(yīng)的記錄。 為了保證測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性和準(zhǔn)確性。 a、質(zhì)檢部要按規(guī)定的時(shí)間間隔送有校準(zhǔn)資格的機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)或檢定 。 b、按使用說明書或操作規(guī)程對測量設(shè)備進(jìn)行操作，避免不正當(dāng)?shù)牟僮鳌? c、做好測量和監(jiān)控 設(shè)備 的日常維護(hù)，在搬運(yùn)維護(hù)和貯存期間應(yīng)采取防止測 量設(shè)備損壞或失效的適宜措施。 d、確保監(jiān)視和測量 設(shè)備 在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)。 e、保存測量設(shè)備校準(zhǔn)或檢定結(jié)果的記錄。 f、當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時(shí)應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。 相關(guān) /支持性文件 《記錄控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正措施 控制程序》 質(zhì)量記錄 定單確認(rèn)表 顧客要求評審表 顧客溝通記錄表 供方評定記錄 原材料檢驗(yàn)記錄 生產(chǎn)任務(wù)單 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)記錄 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄 檢測設(shè)備臺帳一覽表 37 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 8 章 測量、分析和改進(jìn) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 1/3 總則 根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作的特點(diǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量要求，本公司對以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn) 過程進(jìn)行策劃，并作出相應(yīng)的規(guī)定： a|.證實(shí)產(chǎn)品的符合性； ； 。 對測量、分析和改進(jìn)過程采用過程方法、管理的系統(tǒng)方法和基于事實(shí)的決策方法，并使用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，如：描述統(tǒng)計(jì)、測量分析、抽樣等，在調(diào)查分析客觀實(shí)際的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)策劃并予以實(shí)施。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 外貿(mào)部是對顧客滿意實(shí)施測量的主要責(zé)任部門，外貿(mào)部通過以下方式獲取顧客滿意程度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績測量的一種方式。 （回訪）來收集顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見。 、傳真等方式接受顧客的投訴，在解決顧客投訴和實(shí)施售后服務(wù)工作中收集顧客對產(chǎn)品的意見幫建議。 ，向訂購本公司產(chǎn)品的顧客和最終顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本公司的產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議。 外貿(mào)部要對回收的調(diào)查及相關(guān)各方反饋的信息進(jìn)行綜合整理，了解本公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給管理者代表采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防 措施，最終形成《顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告》提交總經(jīng)理做為管理評審的輸入。 內(nèi)部審核參見 HT／ CX03― 2020《 內(nèi)部審核控制程序》 38 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ CX03― 2020 內(nèi)部審核控制程序 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 1/3 1 目的 定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效實(shí)施、保持和改進(jìn)。 2 適用范圍 適用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的策劃和實(shí)施。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)、外貿(mào)部具體組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核； 審核員負(fù)責(zé)在確定的范圍 內(nèi)完成各自的審核任務(wù)； 各部門具體負(fù)責(zé)相關(guān)糾正措施的制定和實(shí)施； 4 工作程序 審核的對象和依據(jù) 審核的對象為《質(zhì)量手冊》規(guī)定的參與質(zhì)量管理的各部門。 審核的依據(jù)為： a、 GB/T190012020 idt ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系要求； b、本公司的質(zhì)量管理體系文件； c、合同； d、國家有關(guān)的法律、法規(guī)。 審核的策劃 每年年初外貿(mào)部制訂“年度內(nèi)審計(jì)劃”經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施，每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，兩次內(nèi)審間隔時(shí)間不超過 12 個月。 審核按年度計(jì)劃進(jìn)行，審核計(jì)劃應(yīng)保證每年內(nèi)對質(zhì)量管理體系各要 素、各部門至少審核一次。 如遇下列情況，管理者代表臨時(shí)組織追加內(nèi)部質(zhì)量審核。 a、發(fā)生嚴(yán)重的質(zhì)量問題或用戶嚴(yán)重投訴； b、本公司的領(lǐng)導(dǎo)層、組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)量方針和目標(biāo)、生產(chǎn)技術(shù)和設(shè) 備以及生產(chǎn)所有較大改變時(shí)； c、即將進(jìn)行第二、三方審核時(shí)。 審核人員 39 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ CX03― 2020 內(nèi)部審核控制程序 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 2/3 內(nèi)審組長由管理者代表在“年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核 計(jì)劃”中任命，內(nèi)審員則可由審核組長每次內(nèi)審前選擇。 內(nèi)審員的資歷規(guī)定如下： a、具有一定的文化知識； b、經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)，并取得培訓(xùn)合格證書； c、具有一定的組織管理和綜合評價(jià)能力。 具備內(nèi)審員資格的人員要在“特殊崗位登記表”上登記，并備存檔案。 實(shí)施內(nèi)審，應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自己的工作。 審核的準(zhǔn)備 在內(nèi)部審核前 35 天，內(nèi)審組長要編制“內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃”，由管理者代表批準(zhǔn)，并在前 3 天下發(fā)各職能部門。內(nèi)審計(jì)劃的內(nèi)容包括：審核目的、審 核范圍、審核依據(jù)、審核組成員、審核時(shí)間及日程安排、編制及批準(zhǔn)人。 審核組長對審核組成員進(jìn)行任務(wù)分工，由審核員編制出各自的《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》，其主要內(nèi)容包括：擬審核項(xiàng)目、需尋找的證據(jù)、依據(jù)文件的要點(diǎn)、抽樣的方法和數(shù)量、完成該項(xiàng)檢查的時(shí)間。 審核的實(shí)施 按照審核計(jì)劃召開首次會議，由審核組長主持，向受審核部門簡述審核的目的和方法，并獲得受審部門的理解和支持。參加會議人員在“簽到表”上簽到。 審核組長 審核組成員在 首次 會議結(jié)束后，按審核計(jì)劃分別對各部門進(jìn)行現(xiàn)場審核， 收集客觀證據(jù)，記錄審核結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查之列，也應(yīng)予以記錄，并進(jìn)行調(diào)查，對于面談獲得的信息應(yīng)通過實(shí)際觀察測量和記錄等渠道予以驗(yàn)證，審核期間，審核組應(yīng)召開內(nèi)部會議，確定不合格項(xiàng)并寫出“不合格報(bào)告”。 審核結(jié)束后，由審核組長主持末次會議，參加人員為首次參加會議的人員，并簽到，審核組長根據(jù)記錄和審核結(jié)果，說明本次審核的不合格項(xiàng)，要 40 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ CX03― 2020 內(nèi)部審核控制程序 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 3/3 求發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)的部門負(fù) 責(zé)人認(rèn)可事實(shí)，分析原因，提出糾正措施的計(jì)劃等。 不合格報(bào)告的主要內(nèi)容：受審核部門及負(fù)責(zé)人姓名、審核員姓名、審核依據(jù)、不合格事實(shí)的描述、不合格類型、糾正措施計(jì)劃及完成日期、受審核部門的確認(rèn)、糾正措施完成情況及驗(yàn)證等。 在審核過程中，必要時(shí)審核組長可以調(diào)整審核員工作任務(wù)和審核計(jì)劃。 審核報(bào)告 內(nèi)審組長負(fù)責(zé)編寫“內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告”，其主要內(nèi)容包括：審核的目的、范圍、依據(jù)、審核組成員、審核綜述及審核結(jié)論。 審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由外貿(mào)部按分發(fā)范圍下發(fā)到有關(guān)部門 。 糾正措施的實(shí)施效果驗(yàn)證。 各責(zé)任部門要依據(jù)“不合格報(bào)告”按《糾正措施控制程序》制定糾正措施計(jì)劃，管理者代表審批后可實(shí)施。 外貿(mào)部負(fù)責(zé)組織審核員對糾正措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，若效果顯著，達(dá)到預(yù)期目的，由審核員簽字認(rèn)可；若未達(dá)到預(yù)期的目的，責(zé)任部門應(yīng)重新制定并實(shí)施糾正措施，直到問題解決為止。 內(nèi)審資料和記錄由外貿(mào)部按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行，并做為管理評審輸入的一部分，由內(nèi)部質(zhì)量體系審核導(dǎo)致的文件更新，執(zhí)行《文件控制程序》。 5 相關(guān)及支持性文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 內(nèi)部審核首、末次會議簽到表 不符合報(bào)告表 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 41 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 8 章 測量、分析和改進(jìn) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 2/3 過程的監(jiān)視和測量 本公司在質(zhì)量管理體系實(shí)施過程中，通過內(nèi)審、管理評審和外貿(mào) 部組織各部門針對所負(fù)責(zé)的工作，采取不定期檢查，填寫《體系運(yùn)行檢查表》，對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，當(dāng)監(jiān)視或測量結(jié)果表明過程達(dá)不到要求時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正／預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。對銷售服務(wù)通過《銷售服務(wù)檢驗(yàn)記錄》對銷售服務(wù)過程進(jìn)行檢查。 產(chǎn)品服務(wù)的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視測量 質(zhì)檢部是對生產(chǎn)產(chǎn)品特性實(shí)施監(jiān)視和測量的職能部門，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，為確保產(chǎn)品符合要求應(yīng)做以下方面的工作： ，填寫《原料驗(yàn)證記錄》，進(jìn)行入公司前的檢驗(yàn)和驗(yàn) 證，并記錄相應(yīng)的檢驗(yàn)結(jié)果，檢驗(yàn)報(bào)告上應(yīng)簽“合格”或“不合格”字樣，并對產(chǎn)品做相應(yīng)原狀態(tài)標(biāo)識，如產(chǎn)品不合格，按《不合格品控制程序》處理。 ，依據(jù)文件和有關(guān)技術(shù)要求，分別逐項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)視和測量，并填寫產(chǎn)品數(shù)量及質(zhì)量記錄，如不符合產(chǎn)品要求，按《不合格控制程序》處理。半成品不允許例外轉(zhuǎn)序，只有經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的半成品才能轉(zhuǎn)序。 ，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。每批產(chǎn)品應(yīng)按國家 /行業(yè) /顧客相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定內(nèi)的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢測。如合格則做標(biāo)識，附合格證入庫，每批產(chǎn)品放行時(shí)附帶檢驗(yàn)報(bào)告 1 份 ，如不合格按《不合格品控制程序》處理。 ，所有記錄應(yīng)有授權(quán)人的簽字確認(rèn)。 通常情況下，只有經(jīng)檢驗(yàn)／驗(yàn)證合格的產(chǎn)品才能放行或交付。特殊情況下，在得到管理者代表的批準(zhǔn)或在適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，可以在對產(chǎn)品驗(yàn)收未完全完成之前放行產(chǎn)品和交付產(chǎn)品。 服務(wù)質(zhì)量的控制和評價(jià) 42 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 8 章 測量、分析和改進(jìn) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 2/3 a、為實(shí)現(xiàn)服務(wù)規(guī)范的每個過程都應(yīng)得到有效控制和適當(dāng)?shù)脑u價(jià)。 b、服務(wù)提供人員 所從事的服務(wù)提供活動的自檢將作為測量服務(wù)提供過程后的重要組成部分。 c、各職能部門對其主管活動的檢查是對服務(wù)提供活動的另一種控制和評價(jià)方式。規(guī)定頻次的檢查將把重點(diǎn)放在與顧客直接接觸的服務(wù)方面。 d、 外貿(mào)部組織的專項(xiàng)檢查評定也是對服務(wù)過程進(jìn)行測量和評價(jià)的一個組成部分。外貿(mào)部將通過對自檢、檢查結(jié)果的分析，組織顧客意見調(diào)查等方式對服務(wù)過程進(jìn)行測量和評價(jià)。外貿(mào)部 組織的專檢活動所形成的各項(xiàng)報(bào)告是專檢活動的證實(shí)記錄。 e、顧客評價(jià)是一個重要的方面，在服務(wù)提供過程中，顧客的隨機(jī)性評價(jià)將被記錄