【正文】 報廢申請，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。、改造和報廢時由責(zé)任人提出報告可直接報總經(jīng)理審批后實施。、工作場所及其相應(yīng)的配套設(shè)施的完好情況進行檢查，對檢查結(jié)果進行通報，并對責(zé)任人進行處罰（執(zhí)行5S檢查標(biāo)準(zhǔn)）。、供電、供氣、照明等設(shè)施運行狀況進行檢查和用水、用電的月度統(tǒng)計，并報人力資源部審核。、生產(chǎn)區(qū)及宿舍區(qū)的衛(wèi)生間情況進行月度檢查，在總經(jīng)理辦公會上進行匯報。5. 相關(guān)文件《車輛管理制度》《計算機管理制度》北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司、工作場所及支持性服務(wù)控制程序章節(jié)版本/修改頁1/0頁碼/頁數(shù)3/3《通訊設(shè)施管理辦法》《電氣設(shè)備管理辦法》《設(shè)備管理辦法》6. 質(zhì)量記錄《5S檢查記錄表》北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃程序章節(jié)版本/修改頁 1/0頁碼/頁數(shù)1/41. 目的通過規(guī)定對產(chǎn)品實現(xiàn)前的策劃活動，以采取有效措施使顧客要求轉(zhuǎn)化為質(zhì)量目標(biāo)、資源和活動順序，使顧客的要求得以實現(xiàn)。2. 適用范圍 適用于公司管理體系涉及的全部產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的活動與過程。3. 職責(zé)《質(zhì)量計劃書》的編制和實施； 銷售部負(fù)責(zé)提供顧客要求和顧客滿意情況； 研發(fā)中心協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)部對相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的評審； 管理者代表負(fù)責(zé)《質(zhì)量計劃書》的批準(zhǔn)和實施情況的檢查。4. 工作流程北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃程序章節(jié)版本/修改頁 1/0頁碼/頁數(shù)2/45. 程序 產(chǎn)品的識別 產(chǎn)品分類：根據(jù)顧客要求和產(chǎn)品實現(xiàn)過程分為：新開發(fā)產(chǎn)品、特定或特殊要求的產(chǎn)品和常規(guī)產(chǎn)品三大類。產(chǎn)品定義如下：（1）新開發(fā)產(chǎn)品需要用新原料、新工藝或新設(shè)備經(jīng)過一定的設(shè)計、研發(fā)過程才能得以實現(xiàn)的產(chǎn)品為新開發(fā)產(chǎn)品。新開發(fā)產(chǎn)品按《》進行控制。（2）特定或特殊要求的產(chǎn)品產(chǎn)品沒有成熟的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)時間間隔半年以上（孤立批），需要專門采取質(zhì)量措施、對資源進一步整合、對生產(chǎn)活動順序進一步規(guī)定的產(chǎn)品為特定或特殊要求的產(chǎn)品。（3）常規(guī)產(chǎn)品產(chǎn)品具有成熟的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書和連續(xù)批生產(chǎn)的產(chǎn)品為常規(guī)產(chǎn)品。常規(guī)產(chǎn)品的實現(xiàn)按《 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品識別的控制：銷售部和進出口部在合同簽訂前要對產(chǎn)品的類別進行識別，并根據(jù)產(chǎn)品分類分別進行控制。（1）具有潛在的市場前景、公司產(chǎn)品的升級換代產(chǎn)品的新開發(fā)產(chǎn)品信息提交總經(jīng)理辦公會和研發(fā)中心進行評審后列出公司研發(fā)項目，執(zhí)行《 設(shè)計開發(fā)控制程序》；（2）特定和特殊要求的產(chǎn)品由銷售部或進出口部組織相關(guān)研發(fā)、技術(shù)、生產(chǎn)、采購、檢驗人員對顧客需求進行分析，確定其要求的特殊過程，將顧客需求轉(zhuǎn)化為質(zhì)量目標(biāo)，與顧客協(xié)商一致后簽訂銷售合同。生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)書》和顧客質(zhì)量目標(biāo)的要求編制《質(zhì)量計劃書》。（3）生產(chǎn)技術(shù)部編制《產(chǎn)品規(guī)格表》，將常規(guī)產(chǎn)品的主要技術(shù)指標(biāo)和卷裝規(guī)格等編制成冊，經(jīng)部門主管審核、管理者代表審批后，發(fā)放到銷售、檢驗和質(zhì)量管理部門使用。對《產(chǎn)品規(guī)格表》及相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等與產(chǎn)品實現(xiàn)相關(guān)的體系文件每年一季度由文件主控部門牽頭召集相關(guān)人員，對其適宜性進行評審，生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)評審意見進行修訂，并按《》進行管理。 質(zhì)量策劃的條件公司在下列情況下也應(yīng)進行質(zhì)量策劃： 采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造； 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求； 現(xiàn)有的體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃程序章節(jié)版本/修改頁 1/0頁碼/頁數(shù)3/4 確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求；、資源及文件； 識別上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； 根據(jù)產(chǎn)品要求和質(zhì)量特性，確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則，安排測量和監(jiān)控活動，對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進行驗證并確認(rèn)；，職業(yè)健康安全的內(nèi)容；。 質(zhì)量策劃的組織質(zhì)量策劃應(yīng)在生產(chǎn)技術(shù)部下達生產(chǎn)計劃書后，在產(chǎn)品實現(xiàn)前由生產(chǎn)技術(shù)部召集相關(guān)部門人員進行策劃，包括：人員配置，物資準(zhǔn)備，設(shè)備配置，工藝制作要求等各種生產(chǎn)準(zhǔn)備情況，如果召開策劃會，策劃會的會議紀(jì)要以記錄的形式得以保存。 《質(zhì)量計劃書》的編制《質(zhì)量計劃書》由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制； 《質(zhì)量計劃書》； 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，對于特殊的要求要編制新的內(nèi)容； 根據(jù)實際情況，可編寫總體《質(zhì)量計劃書》，如由若干部分組成，則每部分可針對某一過程編寫單項計劃，如采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動編寫計劃，如進度控制計劃、批量試生產(chǎn)計劃等； 《質(zhì)量計劃書》可以作為獨立的文件，也可根據(jù)需要作為其它文件(如項目文件等)的一部分。 《質(zhì)量計劃書》的審批和發(fā)放 《質(zhì)量計劃書》經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部部長審核后、報管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)放到使用部門和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量計劃書需按照管理者代表審批的內(nèi)容進行修訂，有必要需重新組織評審，經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)放后組織實施?！顿|(zhì)量計劃書》的實施、監(jiān)督和修改. 《質(zhì)量計劃書》的實施由生產(chǎn)技術(shù)部主管組織相關(guān)部門實施，各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到生產(chǎn)技術(shù)部。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，必要時向總經(jīng)理報告，對總體資源進行協(xié)調(diào)。 當(dāng)《質(zhì)量計劃書》在執(zhí)行過程中需要修改時，由修改部門按《質(zhì)量計劃書》的修北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃程序章節(jié)版本/修改頁 1/0頁碼/頁數(shù)4/4改項目填寫修改方案，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部主管審核，管理者代表批準(zhǔn)后進行修改，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》中有關(guān)規(guī)定?！顿|(zhì)量計劃書》的輸出文件包括：工藝單、技術(shù)資料、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、試驗報告、樣品等由生產(chǎn)技術(shù)部主管統(tǒng)一整理歸檔，并按照實際生產(chǎn)工藝、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書做相應(yīng)的修訂，必要時向相關(guān)執(zhí)行部門發(fā)放。 產(chǎn)品交付后由銷售部或進出口部按《》收集顧客信息并提供給生產(chǎn)技術(shù)部，以便進行質(zhì)量改進。 經(jīng)過質(zhì)量策劃后得到實現(xiàn)的產(chǎn)品，通過生產(chǎn)技術(shù)部組織相關(guān)部門人員進行總結(jié)、評審、鑒定，如果能轉(zhuǎn)化成定型產(chǎn)品，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，按照常規(guī)產(chǎn)品進行控制。6. 相關(guān)文件《質(zhì)量記錄控制程序》《設(shè)計和開發(fā)控制程序》《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》7. 質(zhì)量記錄《質(zhì)量計劃書》北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)版本/修改頁 1/0頁碼/頁數(shù)1/61. 目的通過與顧客進行有效的溝通，確保顧客的需求和期望得到確認(rèn)和識別，以實現(xiàn)和滿足這些要求。2. 適用范圍適用于實現(xiàn)和滿足顧客要求的各個過程。3. 職責(zé) 進出口部、銷售部負(fù)責(zé)與顧客的溝通、確認(rèn)和識別顧客的需求，組織相關(guān)部門通過一系列過程實現(xiàn)和滿足顧客需求。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品質(zhì)量要求的實現(xiàn)。 研發(fā)中心負(fù)責(zé)設(shè)計和開發(fā)顧客需求的新產(chǎn)品。 進出口部長或其授權(quán)人負(fù)責(zé)外銷合同的審批，銷售部長或其授權(quán)人負(fù)責(zé)內(nèi)銷合同的審批。 進出口部為外銷業(yè)務(wù)的歸口管理部門，銷售部為內(nèi)銷業(yè)務(wù)的歸口管理部門。 總經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)特殊合同與重大合同評審的審核。4. 工作流程北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)版本/修改頁 1/0頁碼/頁數(shù)2/65. 程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 了解顧客對質(zhì)量要求的途徑： 走訪顧客過程中收集的信息；； 通過客戶的來信來電（包括網(wǎng)上信息）收集的信息。 進出口部、并加以分析、研究以識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如客戶來電、來函、傳真件、Email、口頭要貨等來確定對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的要求，包括必要的附加要求（如維護服務(wù)、安裝、回收或最終產(chǎn)品處置等），并填寫《合同評審記錄》，明確以下內(nèi)容：. 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求；A. 明確描述具體客戶的要求和評審市場的一般需求，包括：顧客未說明（或沒有提供形成文件的要求）的期望和偏好或具體客戶所在地區(qū)的特有的對產(chǎn)品的要求等，以及公司生產(chǎn)和服務(wù)過程中應(yīng)予以關(guān)注的事項；B. 無論顧客是否要求，與產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)有關(guān)的要求都需予以注明并滿足，如環(huán)保、職業(yè)健康安全要求等；C. 應(yīng)根據(jù)不同產(chǎn)品，確定某類產(chǎn)品的附加要求，可列為企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)（附加要求的確定必須是在滿足上述產(chǎn)品要求的前提下進行）。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 公司在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前進行合同評審。各部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門在提交標(biāo)書、接受合同或定單，或在修改合同、定單前進行評審。 合同評審 合同評審應(yīng)達到的目的：A 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；B. 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單）顧客要求在接受前得到確認(rèn)；C. 準(zhǔn)確理解顧客明示及隱含要求，對合同（定單）理解不一致的要求得到溝通和確認(rèn)；D. 與以前表述不一致的合同（定單）要求予以解決；E. 公司有能力滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付和服務(wù)等方面的要求。 合同的類別A按產(chǎn)品的銷售方向分為：北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)版本/修改頁 1/0頁碼/頁數(shù)3/6a. 外銷合同：直接或間接（包括通過外貿(mào)公司等）銷往國外的合同；b. 內(nèi)銷合同：直接或間接在國內(nèi)（含國內(nèi)的外資企業(yè)）銷售的合同。B按合同的重要性分為：a. 特殊合同：年度合同、具有較大市場潛力公司的初次合同、非定型產(chǎn)品合同、代理協(xié)議、招標(biāo)合同、展會廣告等；b. 重大合同：單筆合同達50萬元以上或形象工程合同；c 一般合同：除特殊合同和重大合同以外的合同。A 評審內(nèi)容：包括品種規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、生產(chǎn)周期、交貨期、包裝及嘜頭要求、價格、付款方式、運輸方式、售后服務(wù)要求及其它要求；各部門生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對品種規(guī)格、質(zhì)量要求、產(chǎn)品數(shù)量、生產(chǎn)周期、包裝及嘜頭要求進行評審；采購人員負(fù)責(zé)外購產(chǎn)品（品種規(guī)格、質(zhì)量要求、產(chǎn)品數(shù)量、外購周期、包裝及嘜頭要求）的評審；銷售業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品交貨期、價格和付款方式、售后服務(wù)和其它要求的評審。各部門銷售主管對合同評審結(jié)果進行審核。B 合同評審的依據(jù)a 國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品規(guī)格表、包裝方式明細(xì)表、庫存資料；b. 客戶提供的技術(shù)資料、樣品、傳真、電話記錄；c 國際客戶中新的非信用證、預(yù)付款的客戶以及國內(nèi)客戶中新的非款到發(fā)貨的客戶，需根據(jù)客戶資信情況確定付款條件；d. 公司的生產(chǎn)條件；e. 空運航班表、海運船期表；f 貨運公司運輸能力評審記錄。進出口部負(fù)責(zé)對外銷合同按其重要性組織相關(guān)人員和部門的評審；銷售部對內(nèi)銷合同按重要性組織評審。A一般合同的評審一般合同由內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)合同評審的記錄，并組織各相關(guān)人員對各項進行評審，本部門銷售主管負(fù)責(zé)審核。一般合同由銷售業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)評審。a 一般合同中的現(xiàn)款現(xiàn)貨合同，以供貨憑證為評審依據(jù)；b 電話訂貨合同以電話記錄為依據(jù)，在電話記錄中將合同評審內(nèi)容填寫完整；c 客戶以訂單、訂貨書形式的訂貨，在文件上補充未列明事項；北京英特萊摩根熱陶瓷紡織有限公司 與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)版本/修改頁 1/0頁碼/頁數(shù)4/6d 以上三種形式不能表示合同評審所要求的內(nèi)容得到落實時，填寫《合同評審記錄》。B重大合同的評審重大合同由部門主管負(fù)責(zé)組織評審，總經(jīng)理或其授權(quán)人審核。重大合同應(yīng)以會議會簽的形式進行評審，客戶詢價、電話記錄、會議紀(jì)要等相關(guān)文件做為評審記錄的組成部分予以保存。C 特殊合同的評審特殊合同由部門主管負(fù)責(zé)組織評審，總經(jīng)理或其授權(quán)人審核。a 具有較大市場潛力的初次合同、非定型產(chǎn)品合同、孤立批產(chǎn)品（半年以上）由銷售主管組織相關(guān)的部門對生產(chǎn)、技術(shù)、工藝做出相應(yīng)的《質(zhì)量計劃書》《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序》進行控制，《質(zhì)量計劃書》、《技術(shù)規(guī)格書》、《檢測標(biāo)準(zhǔn)與方法》，《成本核算單》、樣品、圖紙等作為合同評審和生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書的組成部分予以保存。b 年度合同和代理協(xié)議由銷售主管組織相關(guān)部門對供貨能力、需方資信情況等進行分析，所有問題均得到解決后簽訂年度合同或代理協(xié)議，每一筆合同按一般合同的控制程序進行控制。c 在拿到招標(biāo)書后，由銷售主管組織相關(guān)人員對招標(biāo)條款進行分析，對公司投標(biāo)能力進行評價，填寫《投標(biāo)評審記錄》，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人審核確認(rèn)具備投標(biāo)資格后，由本部門制作標(biāo)書，生產(chǎn)技術(shù)部出具《成本核算單》，標(biāo)書由總經(jīng)理或授權(quán)人審核后參加投標(biāo)。中標(biāo)后，由銷售主管組織相關(guān)人員對合同條款進行評審，總經(jīng)理或其授權(quán)人審核。對于未中標(biāo)情況，或總經(jīng)理及授權(quán)人不同意投標(biāo)情況，分析原因并資料歸檔。d. 展會、廣告、宣傳、說明書及網(wǎng)站等制作、更改或修正等，在實施前應(yīng)組織相關(guān)人員對相應(yīng)工作計劃和方案進行分析、評價、鑒定，具體按照公司《銷售管理辦法》的規(guī)定進行操作，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 重大合同及特殊合同的評審要求由部門主管負(fù)責(zé)組織評審，總經(jīng)理或其授權(quán)人審核，以會議會簽的形式進行。內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)合同評審、會議紀(jì)要等質(zhì)量記錄的填寫，以及客戶詢價、電話記錄、會議簽到記錄等具體資料的保存、歸檔。 合同評審記錄及合同的管理所有合同評審記錄應(yīng)以書面的形式按《質(zhì)量記錄控制程序》進行管理，所有合同均按公司《合同管理辦法》的規(guī)定進行管理。 合同簽訂本公司的外銷合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人簽字生效，內(nèi)銷合同由銷售部長或其授權(quán)人簽字