【文章內(nèi)容簡介】 b、確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中，需要投放的整體資源； c、不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； d、應(yīng)對本公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 19 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 3/9 職責(zé)、權(quán)限與溝 通 本公司的組織結(jié)構(gòu)圖（見表 5－ 1） 質(zhì)量管理體系過程職能分配表（見表 5－ 2） 表 5－ 1 組織機(jī)構(gòu)圖 管理者代表 總經(jīng)理 生產(chǎn)部（車間） 質(zhì)檢部 外貿(mào)部 采購部 20 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 4/9 表 5－ 2 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 過程 總經(jīng)理 管代 外貿(mào)部 質(zhì)檢部 采購部 生產(chǎn)部（車間） 總要求 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 文件要求 〇 ▼ 〇 〇 〇 質(zhì)量手冊 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 文件控制 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 記錄控制 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 管理承諾 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量方針 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 策劃 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 職責(zé)、權(quán)限 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 管理者代表 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 內(nèi)部溝通 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 管理 評審 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 資源提供 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 人力資源 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 基礎(chǔ)設(shè)施 〇 〇 〇 〇 〇 ▼ 工作環(huán)境 〇 〇 〇 〇 〇 ▼ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 〇 〇 ▼ ▼ 〇 〇 與顧客有關(guān)的過程 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 采購 〇 〇 〇 〇 ▼ 〇 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 〇 〇 ▼ 〇 〇 ▼ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn) 〇 〇 ▼ 〇 〇 ▼ 標(biāo)識和可溯性 〇 〇 ▼ 〇 〇 ▼ 顧客財(cái)產(chǎn) 〇 〇 ▼ 〇 〇 ▼ 產(chǎn)品保護(hù) 〇 〇 ▼ 〇 〇 ▼ 監(jiān)視和測量裝置的控制 〇 〇 〇 ▼ 〇 〇 總則 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 顧客滿意 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 內(nèi)部審核 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 過程的監(jiān)視和測量 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 〇 〇 ▼ ▼ 〇 〇 不合格品控制 〇 〇 ▼ ▼ 〇 〇 數(shù)據(jù)分析 〇 〇 〇 ▼ 〇 〇 持續(xù)改進(jìn) 〇 ▼ 〇 ▼ 〇 〇 糾正措施 〇 〇 〇 ▼ 〇 〇 預(yù)防措施 〇 〇 〇 ▼ 〇 〇 21 管理職責(zé)和權(quán)限 1）總經(jīng)理： a、制定質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評審，負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的審批。 b、組織實(shí)施質(zhì)量管理體系策劃，設(shè)立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，本公司的組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé)的確定，管理者代表的任命。 c、為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)提供必要的資源。 d、向全體員工宣傳滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，通過質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)滿足顧客的要求。 e、負(fù)責(zé)貫徹國家法律法規(guī)、方針政策，領(lǐng)導(dǎo)本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，對本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品全面負(fù)責(zé)。 f、負(fù)責(zé)確定管理人員的入職要求，培訓(xùn)計(jì)劃的審批。 2）外貿(mào)部： a、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、修改、銷毀、保存及記錄的保存期限、匯編備案各類質(zhì)量記錄的樣本。 b、負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)及培 訓(xùn)效果的驗(yàn)證； c、協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量審核； d、洽談、評審、承接合同／訂單（包括口頭、電話、傳真、信函等形式訂單），負(fù)責(zé)投標(biāo)工作的具體實(shí)施 。 e、負(fù)責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審，與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)； f、組織市場調(diào)研、產(chǎn)品宣傳、收集顧客反饋的信息、測量顧客滿意度 實(shí)施售后服務(wù)，確保做到顧客信息處理率 100％； g、 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的維護(hù) ； h、負(fù)責(zé)銷售服務(wù)工作，包括同客戶溝通、訂貨、組織貨源、交貨等活動。制定銷售服務(wù)規(guī)范。 I、負(fù)責(zé)銷售服務(wù)質(zhì)量的跟蹤檢查。 3）生產(chǎn)部 (車間 )： 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 5/9 22 石家莊宏 天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 6/9 a 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，組織安排生產(chǎn)，編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)設(shè)備操 作規(guī)程； b 對制造車間的生產(chǎn)過程負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào) c 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、維護(hù)、維修和保養(yǎng)； d 確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好； 4）質(zhì)檢部 a 負(fù)責(zé)坯布產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，制定生產(chǎn)的工藝流程、檢驗(yàn)規(guī)程。確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)。 b、依據(jù)產(chǎn)品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) ，對采 購物資、半成品、成品等各種產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn) 和試驗(yàn)。 c、 負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行評審、處理； d、采 取措施，努力降低產(chǎn)品的廢次品率 e、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的正確使用、檢定、校準(zhǔn)、維護(hù)和保養(yǎng)； f、負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)工作。對體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合制定糾正預(yù)防措施。 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析。 5）采購部： a、制定采購計(jì)劃，洽談采購合同，實(shí)施采購； b、負(fù)責(zé)組織對供方的選擇和定期評價(jià)，建立和更新“合格供方名單”； c、負(fù)責(zé)采購的物資和成品倉庫的管理和控制。 操作工崗位職責(zé) a、 嚴(yán)格按操作規(guī)程和工藝及各項(xiàng)制度辦事； b、認(rèn)真學(xué)習(xí) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行； c、做好設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作； d、 認(rèn)真做好各項(xiàng)原始記錄和標(biāo)識，保證記錄準(zhǔn)確、清晰符合有關(guān)規(guī)定； e、按生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃按時(shí)、保質(zhì)、保量完成任務(wù)； f、嚴(yán)格按設(shè)備工具使用的有關(guān)規(guī)定，領(lǐng)用和擺放設(shè)備工具和； 23 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 7/9 g、愛公司、愛崗，服從領(lǐng)導(dǎo)的臨時(shí)安排。 管理者代表 總經(jīng)理任命本公司外貿(mào)部經(jīng)理馬恒秋兼任管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力，其具體職責(zé)權(quán)限見 章。 內(nèi)部溝通 本公司內(nèi)各部門或員工依據(jù)質(zhì)量信息 管理的要求，收集日常的正常信息，進(jìn)行定期或不定期的溝通，確保有關(guān)信息得到及時(shí)、準(zhǔn)確的傳遞和運(yùn)用，并確保對內(nèi)外審核、管理評審等結(jié)果進(jìn)行溝通。實(shí)施內(nèi)部溝通的方法有：會議、談話、公告、文件傳遞、宣傳欄培訓(xùn)等。 管理評審 總則 每年年底應(yīng)召開一次管理評審會議，兩次管理評審之間不超過 12 個(gè)月?？偨?jīng)理、管理者代表以及總經(jīng)理認(rèn)可的有關(guān)人員參加。特殊情況下，可隨時(shí)增加管理評審會議，管理評審會議由管理者代表通知有關(guān)人員，通過管理評審，確定本公司對質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性，是否能實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針、目 標(biāo)的要求。 管理評審計(jì)劃 一般情況下，管理者代表每年年初編制年度管理評審計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。其主要內(nèi)容包括： a、評審目的； b、評審方式； c、評審內(nèi)容； d、評審時(shí)間安排； e、評審地點(diǎn)。 在下列情況下，由總經(jīng)理提出適時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的管理評審。 a、當(dāng)本公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)； b、當(dāng)本公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)連續(xù)投訴時(shí)； 24 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 8/9 c、當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時(shí) d、當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評審。 適時(shí)管理評審計(jì)劃由管理者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理審批。適時(shí)管理評審計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評審計(jì)劃，但一般針對 中一具 體事項(xiàng)。 管理評審的內(nèi)容 管理評審的輸入一般包括以下內(nèi)容： a、質(zhì)量管理體系審核報(bào)告（包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告）； b、顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的反饋信息的處理情況，顧客滿意度的測量結(jié)果； c、質(zhì)量管理體系過程的運(yùn)行狀況及其測量與監(jiān)控結(jié)果的信息； d、產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量狀況； e、質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，以及顧客滿意和改進(jìn)措施的實(shí)施情況； f、以前管理評審所確定的跟蹤措施的實(shí)施情況。 g、可能影響質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的內(nèi)、外環(huán)境的變化及有關(guān)質(zhì)量管理體系改進(jìn)建議的信息。 h、其它所需信息。 各部門要按照計(jì)劃的要求準(zhǔn)備相關(guān)材料，最后由管理者代表負(fù)責(zé)將有關(guān)人員提交的以上方面信息，進(jìn)行收集，匯總整理后提交給管理評審。 管理評審的輸出要反映出以上輸入進(jìn)行比較和評價(jià)的結(jié)果： a、質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要； b、質(zhì)量方 針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； c、是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)； d、為管理體系各項(xiàng)活動配備的資源是否適宜； e、對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價(jià)； f、對上述評價(jià)結(jié)果所需采取的跟蹤措施； g、對改進(jìn)的建議。 25 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理職責(zé) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 9/9 評審 評審會議由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，對《管理評審計(jì)劃》的評審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評審。 總經(jīng)理對所涉及評審 內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等），并對評審后改進(jìn)活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求）。 管理評審會議記錄及跟蹤報(bào)告 外貿(mào)部負(fù)責(zé)管理評審的會議記錄和跟蹤驗(yàn)證，負(fù)責(zé)對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理審批后存檔，作為下次管理評審的輸入。 管理評審記錄及跟蹤報(bào)告的內(nèi)容包括： a、目的； b、日期； c、參加人員； d、評審的內(nèi)容及結(jié)論； e、采取的改進(jìn)措施。 糾正和預(yù)防 措施的實(shí)施及驗(yàn)證 外貿(mào)部根據(jù)會議評審結(jié)果編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。需采取改進(jìn)措施或糾正和預(yù)防措施時(shí)，由管理者代表負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施， 外貿(mào)部負(fù)責(zé)對上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 相關(guān)／支持性文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量記錄 管理評審計(jì)劃 管理評審報(bào)告 26 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 6 章 資源管理 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 1/2 資源提供 為 了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的每個(gè)過程，為了滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，本公司管理人員應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方等各個(gè)方面。 人力資源 總則 所有承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé) 人員，應(yīng)能夠勝任其工作，對勝任的判斷可以從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。 能力、意識和培訓(xùn) a、管理者代表和外貿(mào)部根據(jù)本公司實(shí)際情況制定《崗位任職要求》，經(jīng)總經(jīng)理審批后作為人員招聘、選擇、安排和考評的主要依據(jù)； b、外貿(mào)部負(fù)責(zé)確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工 、轉(zhuǎn)崗人員、檢驗(yàn)人員、機(jī)械操作人員、內(nèi)審員、特殊工序人員等，通過對各類人員能力的考評，以培訓(xùn)計(jì)劃的形式明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)； c、每年年底，外貿(mào)部負(fù)責(zé)制定下一年的培訓(xùn)計(jì)劃，編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作應(yīng)具備的能力（資格），同時(shí)意識到每一個(gè)崗位的工作對于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性，意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 d、每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄》，并進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估，培訓(xùn)后和相關(guān)部 門將《培訓(xùn)記錄》及相應(yīng)試卷等送交外貿(mào)部，由外貿(mào)部保存，各記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。 e