【文章內(nèi)容簡介】 b) 負(fù)責(zé)客戶滿意程度的監(jiān)控和報(bào)告，客戶投訴處理的監(jiān)控與跟進(jìn)； c) 可行時(shí)對環(huán)境方面重要的顧客施加影響； 采購部 a)制定采購相關(guān)制度及表單； b)尋找采購來源，選擇、評價(jià)和再評價(jià)各供應(yīng)商； c)負(fù)責(zé)公司內(nèi)規(guī)定的采購活動(dòng)，確保采購過程符合相關(guān)法律法規(guī)及其他要求； d)對供方的環(huán)境行為進(jìn)行評估，必要時(shí)施加影響； e)保持與供應(yīng)商 QEMS 有關(guān)事宜的溝通，必要時(shí)向管理者代表提出第二方審核的要求； f)負(fù)責(zé)與采購、材料庫有關(guān)的環(huán)境因素的控制和績效改善。 財(cái)務(wù)部 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)保證本公司環(huán)境管理體系運(yùn)作所需的資金支持。 b) 確保本部門內(nèi)的員工及運(yùn)作符合法律法規(guī)及其他要求。 內(nèi)部審核員 a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，及時(shí)研究 QEMS 體系文件及相關(guān)法律法規(guī)，編制檢查表，做好受審部門的審核工作； b) 嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)施審核內(nèi)容 ,通過與受審核部門負(fù)責(zé)人交談 ,現(xiàn)場觀察 ,查核原始記錄等有效地策劃和履行職責(zé)； c) 做好現(xiàn)場審核記錄，將審核結(jié)果形成 文件，報(bào)告審核結(jié)果。 全體員工 a) 理解公司 QEMS 方針要求，熟悉與本職工作有關(guān)的 QEMS 目標(biāo)及管理方案； b) 熟悉、理解并遵守與本人崗位作業(yè)指導(dǎo)書有關(guān)的 QEMS 管理的要求； c) 積極參加 QEMS 相關(guān)的培訓(xùn)，不斷提高 QEMS 意識(shí)； d) 了解 QEMS 員工代表和 QEMS 管理者代表； e) 參與公司 QEMS 方針和程序的制定評審，為 QEMS 發(fā)展改進(jìn)提供建議。 4 考核辦法 由公司總經(jīng)理授權(quán)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人每年 1 月份對上一年度各部門的情況進(jìn)行考核。考核內(nèi)容為各部門的質(zhì)量職責(zé)履行情況， 也作為對各部門年度考核評價(jià)的重要指標(biāo)。 對各自部門的質(zhì)量分目標(biāo)的考核，質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核、管理評審也作為質(zhì)量管理考核的重要內(nèi)容。 QEMS 管理體系 QEMS 管理體系的過程 為保證達(dá)到顧客要求及符合與 QEMS 相關(guān)的法律法規(guī)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)改善公司QEMS 表現(xiàn)，公司建立符合 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)的 QEMS 管理體系。各級管理人員及員工保證將按照 QEMS 手冊、運(yùn)作程序及作業(yè)指導(dǎo)書等文件執(zhí)行工作。 本公司的 QEMS 管理體系中在質(zhì)量管理、環(huán) 保實(shí)現(xiàn)方面有四個(gè)主要過程：管理職責(zé)；資源管理過程；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和改善過程。每一個(gè)主要過程中包括的子過程或活動(dòng)于本手冊第、 、 和 章分別說明。 管理職責(zé)是 QEMS 管理體系有效運(yùn)作的關(guān)鍵部分。在此部分中，管理層設(shè)定方向和目標(biāo)、宣示承諾、制定組織結(jié)構(gòu)、提供足夠資源和評審表現(xiàn)。 本公司透過資源管理過程來識(shí)別 QEMS 管理體系的資源需求，包括進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，重要環(huán)境因素與改善過程所需的資源。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程從接受顧客的要求開始。運(yùn)作期間的活動(dòng)包括合同評審、質(zhì)量策劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購、檢驗(yàn)、制造、產(chǎn)品防護(hù) 、標(biāo)識(shí)和可追溯性、交付和交付后的活動(dòng)的實(shí)施。 環(huán)境的實(shí)現(xiàn)過程從確定與評價(jià)環(huán)境因素與風(fēng)險(xiǎn)評估、收集及遵守相關(guān)法律法規(guī)開始，并貫穿于公司的每一項(xiàng)活動(dòng)。 本公司通過對過程、產(chǎn)品、體系的測量、分析和改進(jìn)來實(shí)現(xiàn) QEMS 管理體系的改進(jìn)和提高。 本公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系活動(dòng)范圍見本手冊 章節(jié) 。 本公司的 QEHS 管理體系目前無外包過程。 QEMS 管理體系內(nèi)的文件和記錄按本手冊的 和 章進(jìn)行。 附：質(zhì)量管理體系流程圖 環(huán)境管理體系（ ISO14001）流程圖 本公司目前按國家標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行生產(chǎn)，工藝成熟，刪減 條 款不影響公司提供符合法律法規(guī)要求和滿足顧客要求的產(chǎn)品的責(zé)任和能力。 文件結(jié)構(gòu) 本公司的 QEMS 管理體系文件分為四層： 第一層： QEMS 手冊 此文件詳述本公司如何滿足 QEMS 管理體系的要求，其適用范圍、相關(guān)的公司運(yùn)作程序引用和 QEMS 管理體系所包括的過程順序及相互作用。 第二層：程序文件 此層文件定義過程的流程和資源的要求，其與 QEMS 手冊一起體現(xiàn)了 QEMS 管理體系策劃 質(zhì)量管理體系流程圖： 改進(jìn) 收集及發(fā)放訊息 附：環(huán)境管理體系流程圖： 輸入 顧客 要求 管理職責(zé) 資源管理 測量和監(jiān)控 數(shù)據(jù)分析 不合格控制 持續(xù)改進(jìn) 產(chǎn)品要求的評審 生產(chǎn) 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 監(jiān)視與測量 產(chǎn)品防護(hù) 交付及服務(wù) 輸出 產(chǎn)品 顧客 滿意 質(zhì)量管理體系總要求 及文件要求 質(zhì) 量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 監(jiān)控和反饋 的輸出。 第三層：作業(yè)指導(dǎo)書及其他 QEMS 文件 此層文件包括詳細(xì)描述有關(guān)設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、操作及應(yīng)急等的指引文件及其他與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境相關(guān)的文件，它們包括標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)等外來文件。 第四層：表單、 QEMS 記錄 表單是用以收集、傳遞信息，來控制作業(yè)流程，或表明作業(yè)過程 /結(jié)果符合規(guī)定要求的固定格式。有關(guān) QEMS 活動(dòng)的記錄會(huì)被保存，以證明 QEMS 管理體系的有 關(guān)活動(dòng)符合要求，以策 劃 環(huán)境方針 實(shí) 施 和 運(yùn) 行 管理評審 檢查和糾正措施 及幫助從事改進(jìn) QEMS 表現(xiàn)的分析改善工作。 文件控制 公司建立和實(shí)施 XYL/QEP0120xx《文件控制程序》，使所有 QEMS 體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、歸檔及作廢處理都得到有效控制； 文件規(guī)定應(yīng)與公司實(shí)際運(yùn)作保持一致，文件可呈多種媒體形式，如紙張、光盤、樣件、照片等； 公司 QEMS 管理體系文件應(yīng)進(jìn)行以下控制 a) 文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性； b) 內(nèi)審、管理評審或其它需要對文件進(jìn)行評審與更新時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再次批準(zhǔn)； c) 對文件的更改 和現(xiàn)行修訂狀態(tài)予以識(shí)別； d) 確保在文件使用地點(diǎn)和場合可獲得文件的有效版本； b) 確保文件保持清晰、易于識(shí)別； c) 外來文件應(yīng)加以識(shí)別，并控制分發(fā)范圍； d) 作廢文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)，防止非預(yù)期使用，文件的銷毀按《文件控制程序》執(zhí)行； 記錄控制 記錄是一種特殊的文件，公司建立 XYL/QEP0220xx《記錄控制程序》 ,以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、填寫、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。 各部門定期對本部門質(zhì)量記錄進(jìn)行整理，到期銷毀。 相關(guān)文件 XYL/QEP0120xx 文件控制程序 XYL/QEP0220xx 記錄控制程序 管理職責(zé) 管理承諾 本公司總經(jīng)理已對建立和改進(jìn) QEMS 管理體系作出承諾，為確保承諾得以實(shí)現(xiàn)，本公司制定 QEMS 方針和目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)各員工在執(zhí)行 QEMS 活動(dòng)期間必須重視滿足顧客和遵守法律法規(guī)的重要性，同時(shí)為 QEMS 管理活動(dòng)提供足夠資源和定期進(jìn)行管理評審。 關(guān)注顧客、環(huán)境保護(hù)控制 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司總經(jīng)理要求各級員工必須清楚地確定顧客的需求和期望，并予以滿足，以達(dá)到并增強(qiáng)顧客滿意。 環(huán)境因素 本公司根據(jù) XYL/QEP0320xx《環(huán)境因素識(shí)別和評估程序》進(jìn)行環(huán)境因素的確認(rèn)、重要性評估、控制及更新的方法，考慮組織活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中可以控制和期望對其施加影響的環(huán)境因素，“環(huán)境因素清單”詳細(xì)列出所有與本公司日?；顒?dòng)及運(yùn)作有關(guān)的環(huán)境因素，公司在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)會(huì)針對與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)加以考慮。 公司綜合辦公室在發(fā)生新、改、擴(kuò)活動(dòng)或其他變化時(shí)，及時(shí)更新環(huán)境因素。 法律及其他要求 本公司根據(jù) XYL/QEP0420xx《法律及其他要求程序》來收集、更新公司適用和必須 遭受的 QEMS 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、上級部門的規(guī)章及其他要求，并制定“ 相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表 ”。公司綜合辦公室通過網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、雜志獲得有關(guān)的法律法規(guī)，并將其通報(bào)公司內(nèi)部部門、人員及其他必要的相關(guān)方。 綜合辦公室定期對 QEMS 法律法規(guī)的符合性情況進(jìn)行跟蹤。 策劃 本公司的質(zhì)量總目標(biāo)參見各《年度質(zhì)量總目標(biāo)》，該總目標(biāo)作為各相關(guān)部門的共同目標(biāo)。各部門制定與質(zhì)量總目標(biāo)相配合的分解質(zhì)量目標(biāo)。 本公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)參見《 EMS 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》，管理者代表與相關(guān)部門制定具體的指標(biāo)及管理方案。《 EMS 目標(biāo)、指 標(biāo)及管理方案》根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施進(jìn)度，法律法規(guī)及其他要求的變化，管理評審的決定等情形適時(shí)作出更改、增加。