【文章內(nèi)容簡介】 26 頁 總共 65 頁 章 合同評(píng)審 頁 次 第 2 頁 共2頁 特殊合同的評(píng)審 特殊合同由銷售業(yè)務(wù)部組織技術(shù)檢驗(yàn)部、生產(chǎn)設(shè)備部、物資采購部、財(cái)務(wù)部等幾個(gè)部門代表進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)在提出投標(biāo)前或接受合同或訂單前進(jìn)行，確保合同的完整和有效。 特殊合同經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4．3 口頭電話訂單合同的評(píng)審。4．3．1通常情況下，口頭電話訂單實(shí)行確認(rèn)方式，由銷售業(yè)務(wù)員記錄口頭，電話內(nèi)容，銷售業(yè)務(wù)部長確認(rèn)內(nèi)容屬實(shí)后實(shí)施。4．3．2對(duì)有特殊要求的口頭，電話訂單，可將此合同作為特殊合同的預(yù)備合同。 合同的修改。 由于不可抗拒因素或其它特殊原因需要修改合同時(shí)，由銷售業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商解決。 銷售業(yè)務(wù)部應(yīng)將合同修改的內(nèi)容組織技術(shù)檢驗(yàn)部、生產(chǎn)設(shè)備部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人重新進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審確認(rèn)能滿足合同要求后迅速通知有關(guān)的職能部門。 技術(shù)參數(shù)及圖紙的修改必須得到用戶的確認(rèn)。、評(píng)審記錄填寫合同評(píng)審表，評(píng)審后的記錄保存在銷售業(yè)務(wù)部。5 相關(guān)文件 合同評(píng)審程序 服務(wù)程序 合同分類規(guī)定 本標(biāo)準(zhǔn)的范圍不包括對(duì)設(shè)計(jì)控制的質(zhì)量體系要素，列出本條是為了與GB/T19001ISO9001中的編號(hào)一致。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第28 頁 總共 65 頁 文件和資料控制 頁 次 第 1 頁 共 2 頁1 目的 確保企業(yè)在質(zhì)量體系運(yùn)行過程中各部門和場所都使用現(xiàn)行有效的文件和資料。2 適用范圍 適用于本公司文件和資料的管理。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)本公司使用的技術(shù)、質(zhì)量體系文件的接收、保管、復(fù)制、發(fā)放、借閱和更改等管理工作，是文件和資料控制的歸口管理部門 各有關(guān)部門、車間、辦公室的負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)申請(qǐng)、接收、登記、保管和更改本部門文件和資料工作。4 程序概要辦公室按標(biāo)準(zhǔn)建立并實(shí)施形成“文件和資料控制”的文件化程序。 辦公室負(fù)責(zé)文件和資料的編制、審核、批準(zhǔn)發(fā)布按程序文件分類分別描述（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、工藝技術(shù)文件、各類作業(yè)指導(dǎo)書和管理制度、辦法、質(zhì)量記錄樣張等）。 質(zhì)量體系運(yùn)行的各個(gè)場所都使用相應(yīng)文件和資料的有效版本。 文件和資料的打印、分發(fā)。凡經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的文件和資料由辦公室統(tǒng)一安排打印，按發(fā)放清單統(tǒng)一發(fā) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 29 頁 總共 65 頁 文件和資料控制 頁 次 第 2 頁 共 2 頁放，登記并保存樣本。 文件和資料的更改和回收 文件和資料的更改審批一般由該文件和資料原審批部門進(jìn)行。如有特殊規(guī)定，要有被指定的部門審批時(shí)，必須獲得原審批所依據(jù)的背景材料。必要時(shí)，在文件和資料或其附件更改欄中標(biāo)明更改的原因。〈〈文件和資料控制程序〉〉進(jìn)行。 文件更改及新版本文件和資料發(fā)放的同時(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)收回失效的文件或版本。 由于工作需要用作參考而保留作廢文件或資料時(shí)，由辦公室在文件上加蓋“參考使用”的印章，防止誤用。 文件和資料的使用和保管按文件和資料管理辦法執(zhí)行。 〈〈文件和資料控制程序〉〉。5 相關(guān)文件 文件和資料的控制程序。 質(zhì)量記錄的控制程序。 文件和資料的管理辦法。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 30 頁 總 共 65 頁 第 章 采 購 頁 次 第 1 頁 共3 頁 1 目的 確保采購物資滿足生產(chǎn)和產(chǎn)品規(guī)定的質(zhì)量要求。2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)的鋼構(gòu)件、金屬壓型彩鋼板及配件產(chǎn)品所需的全部物資采購。3 職責(zé) 物資采購部是采購物資的歸口管理部門。 物資采購部是評(píng)定分承包方的歸口管理部門,技術(shù)檢驗(yàn)部、生產(chǎn)設(shè)備部、銷售業(yè)務(wù)部協(xié)助進(jìn)行評(píng)定和選擇。 技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品所需物資規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求、 數(shù)量，并負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品所需物資質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證。 生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)所需的原材料和輔助材料 的數(shù)量。 生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)提供設(shè)備、備品配件的采購資料并負(fù)責(zé)對(duì)所購物資質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。 倉庫負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠物資進(jìn)行驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)及保管。4 程序概要物資采購部應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)建立并實(shí)施形成“采購”的文件化程序。 分承包方的評(píng)價(jià) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 31 頁 總共 65 頁 第 章 采 購 頁 次 第2頁 共 3 頁 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)鍵影響的采購物資，物資采購部負(fù)責(zé)組織技術(shù)檢驗(yàn)部、生產(chǎn)設(shè)備部、銷售業(yè)務(wù)部等部門對(duì)分承包方的質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)能力、交貨時(shí)間和信譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，審查其質(zhì)量體系的有效性，定期對(duì)分承包方的業(yè)績進(jìn)行分級(jí)評(píng)定，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)認(rèn)可，建立合格分承包方檔案。 采購資料 技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品所需物資的技術(shù)要求,技術(shù)參數(shù)及相 關(guān)的技術(shù)資料。 生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)計(jì)劃，提供生產(chǎn)產(chǎn)品所需材料和輔助材料及工具的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。倉庫應(yīng)向物資采購部提供庫存情況。物資采購部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和有關(guān)技術(shù)資料及庫存情況編制采購計(jì)劃。 銷售業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供工程項(xiàng)目計(jì)劃，提供工程所需材料和輔 助材料及工器具的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。物資采購部應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目所需物資編制采購計(jì)劃。 生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)提供設(shè)備,備品配件的采購資料,物資采購部根據(jù)采購資料編制采購計(jì)劃。 物資采購部根據(jù)各部門所提供的申請(qǐng)而編制采購計(jì)劃，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 采購物資的驗(yàn)證 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 32 頁 總共 65 頁 第 章 采 購 頁 次 第3頁 共3頁 需要在分承包方貨源處驗(yàn)證的產(chǎn)品，應(yīng)在采購合同中說明驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式。 對(duì)特殊銷售合同，當(dāng)合同規(guī)定顧客或其代表有權(quán)在分承包方貨源處進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證，本公司協(xié)助安排顧客驗(yàn)證過的產(chǎn)品，本公司不能把該驗(yàn)證用作對(duì)分承包方的產(chǎn)品質(zhì)量做了有效控制的證據(jù)，仍需作進(jìn)貨檢驗(yàn)。 采購物資由技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和驗(yàn)證。倉庫負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)庫物資的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量及產(chǎn)地進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證后由技術(shù)檢驗(yàn)部出具報(bào)告。 不合格品控制程序處理。5 相關(guān)文件 。 。 。  質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 33 頁 總共 65 頁 顧客提供產(chǎn)品控制 頁 次 第1頁 共1頁 1 目的 確保顧客提供的產(chǎn)品滿足合同要求。2 適用范圍 適用于本廠對(duì)顧客提供產(chǎn)品的控制。3 職責(zé) 銷售業(yè)務(wù)部是顧客提供產(chǎn)品的控制的主要?dú)w口管理部門。 技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證。 倉庫負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的貯存、防護(hù)和標(biāo)識(shí)。4 程序概要 銷售業(yè)務(wù)部應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)建立并保持形成顧客提供產(chǎn)品的控制的文件化程序。 顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)收。、倉庫在合同條件下對(duì)顧客提供產(chǎn)品，包括來料加工、來件組裝等材料進(jìn)行驗(yàn)收。 技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)，《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證后由技術(shù)檢驗(yàn)部出具驗(yàn)證報(bào)告。 顧客提供產(chǎn)品的貯存、防護(hù)。 倉庫管理員按指定的貯存地點(diǎn)和防護(hù)措施具體實(shí)施貯存、防護(hù)工作。 顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄。 原材料庫管理員根據(jù)驗(yàn)證報(bào)告辦妥入庫手續(xù)并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo)明顧客名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)、日期。同時(shí)，作好入庫記錄。 在驗(yàn)證、貯存或加工過程發(fā)現(xiàn)顧客提供產(chǎn)品有遺失、損壞或不適用時(shí)，應(yīng)由銷售業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)及時(shí)報(bào)告顧客，并作好記錄。 《顧客提供產(chǎn)品的控制程序》執(zhí)行。5 相關(guān)文件 、貯存、 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第34頁 總共 65 頁 頁 次 第 1頁 共 2頁 1 目的確保產(chǎn)品從原輔助材料、物資、生產(chǎn)過程到最終的產(chǎn)品加以標(biāo)識(shí)，防止混 用和誤用，對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品進(jìn)行追溯。2 適用范圍適用本公司產(chǎn)品從采購物資的接收，生產(chǎn)、安裝到交付使用過程中進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性。3 職責(zé) 生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與執(zhí)行過程中的管理工作，是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口管理部門。 倉庫負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)廠原輔材料，物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。4 程序概要 生產(chǎn)設(shè)備部應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)建立實(shí)施形成“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性”的文件化程序。 原材料和輔助材料的標(biāo)識(shí)采用“貨物卡”掛牌標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)過程中的標(biāo)識(shí)采用“生產(chǎn)流程卡”。 成品采用產(chǎn)品統(tǒng)一編號(hào)標(biāo)識(shí). 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序執(zhí)行。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第35頁 總共 65 頁 頁 次 第2頁 共2頁 可追溯性 產(chǎn)品的原輔材料按貨物卡追溯其產(chǎn)地或分承包方，產(chǎn)品的追 溯按生產(chǎn)流程卡追溯工序操作者和檢驗(yàn)員。5 相關(guān)文件 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第36頁 總共 65 頁 過 程 控 制 頁 次 第1頁 共3頁 1 目的 確保產(chǎn)品從原材料物資到成品入庫及安裝交付的全過程的質(zhì)量 在受控下進(jìn)行。2 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品從進(jìn)貨到出廠的全過程控制。3 職責(zé) 生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程中的設(shè)備完好率、文明生產(chǎn)，安全生產(chǎn)和生產(chǎn)計(jì)劃的編制，是過程控制的歸口管理部門。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)從事質(zhì)量管理活動(dòng)人員的培訓(xùn)，考核和發(fā)證工作。 技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)過程的工藝技術(shù)文件制定、修改以及關(guān)鍵工序，特殊工序設(shè)定和生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，以及項(xiàng)目的施工技術(shù)方案和現(xiàn)場施工作業(yè)指導(dǎo)書的編制工作。 技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料物資的進(jìn)貨，產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)及生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序和特殊工序的確認(rèn)。 過程檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的首件，批樣巡檢及關(guān)鍵工序、特殊 工序的抽檢工作。 各生產(chǎn)車間、倉庫負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境及倉庫場地環(huán)境實(shí)施控制。4 程序概要 生產(chǎn)設(shè)備部應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)建立并實(shí)施形成“過程控制”的文件化程序。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第37頁 總共 65 頁 過 程 控 制 頁 次 第 2頁 共3頁 各相關(guān)部門按標(biāo)準(zhǔn)制定關(guān)鍵工序，特殊工序的過程控制的文件 化程序。過程控制程序應(yīng)詳細(xì)規(guī)定操作方法，使用設(shè)備，工器具和 應(yīng)達(dá)到的技術(shù)要求。 人員培訓(xùn)和資格認(rèn)定程序進(jìn)行。 設(shè)備管理應(yīng)建立設(shè)備檔案，編制設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃和設(shè)備操作規(guī)程，定期對(duì)特殊過程使用的設(shè)備進(jìn)行功能和精度的確認(rèn)，保證生產(chǎn)過程中都使用合適的設(shè)備。 技術(shù)檢驗(yàn)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品形成過程按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定工藝技術(shù)文件，設(shè)定特殊工序、關(guān)鍵工序、質(zhì)量控制點(diǎn)及根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)、要求制定施工技術(shù)方案、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，編制質(zhì)量控制技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)特殊過程、工序?qū)嵤┘夹g(shù)控制。 質(zhì)量檢驗(yàn)管理根據(jù)設(shè)定的質(zhì)量控制點(diǎn)編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書，對(duì)產(chǎn)品 生產(chǎn)的特殊工序，關(guān)鍵工序的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí) 施連續(xù)監(jiān)控。 外購物資的控制按 采購資料和采購物資的驗(yàn)證 程序進(jìn)行。未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)及不合格物資不得投入使用，不合 格的半成品不得流入下道工序。 文件和資料的控制程序進(jìn)行,確保生產(chǎn)現(xiàn)場使用有效版本。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第38頁 總共 65 頁 過 程 控 制 頁 次 第3頁 共3頁 生產(chǎn)環(huán)境可按〈〈文明生產(chǎn)車間管理規(guī)程〉〉執(zhí)行。 根據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品加工要求特點(diǎn)，不實(shí)行產(chǎn)品加工技藝評(píng)定工作。5 相關(guān)文件 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)“GB5022195” 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 文明生產(chǎn)車間管理規(guī)程 作業(yè)指導(dǎo)書 檢驗(yàn)指導(dǎo)書 設(shè)備操作規(guī)程 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第39頁 總共 65 頁 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 頁 次 第1頁 共3頁 1 目的 對(duì)生產(chǎn)所需的原材料從進(jìn)廠到成品出廠全過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行控 制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2 適用范圍 適用于本公司從進(jìn)貨、生產(chǎn)過程到產(chǎn)品出廠的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3 職責(zé) 技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)進(jìn)廠的生產(chǎn)物資、設(shè)備、零配件的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)及產(chǎn)品出廠的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，是檢驗(yàn)和試驗(yàn)的歸口管理部門。 過程檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各工序產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4 程序概要 技術(shù)檢驗(yàn)部應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)建立并實(shí)施形成“檢驗(yàn)和試驗(yàn)”