【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 過(guò)程（ COP）和支持過(guò)程（ SP）及管理過(guò)程（ MP）”及其相對(duì)應(yīng)的 35 份程序文件（見(jiàn) 附錄 7— ISO/TS16949： 2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)與以“過(guò)程 — 核心過(guò)程和支持過(guò)程”定義的程序文件對(duì)照清單 ），并采用“過(guò)程方法”的形式編制和建立了公司質(zhì)量管理體系文件， 以滿足公司進(jìn)行的 質(zhì)量管理需要。 本《質(zhì)量手冊(cè)》僅列出現(xiàn)有顧客的特殊要求。如顧客提出新的特殊要求或有新顧客增加時(shí)，則本《質(zhì)量手冊(cè)》應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的修改，以滿足所有顧客的要求（包括特殊要求）。 本公司《質(zhì)量手冊(cè)》在合同規(guī)定的環(huán)境下，對(duì)外作為公司產(chǎn)品質(zhì)量保證，并按 ISO9001： 2020質(zhì)量管理體系和 ISO/TS16949： 2020 版質(zhì)量管理體系（技術(shù)規(guī)范）要求進(jìn)行質(zhì)量管理向顧客或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供證據(jù)。 本《質(zhì)量手冊(cè)》在非合同規(guī)定的環(huán)境下，對(duì)公司內(nèi)部用作內(nèi)部質(zhì)量管理，是公司各部門和全體員工必須遵循的最基本準(zhǔn)則。 本 《質(zhì)量手 冊(cè)》 所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求是對(duì)產(chǎn)品要求的補(bǔ)充。 重慶祥盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 文件編號(hào)： 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào) ： A 頁(yè) 碼： 10 / 35 第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ) 本公司的質(zhì)量手冊(cè)以及各項(xiàng)相關(guān)的程序文件引用以下的標(biāo)準(zhǔn)： 1. ISO/TS16949： 2020— 與汽車相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量體系要求 2. MSA— 測(cè)量系統(tǒng)參考手冊(cè) 第三版 3. SPC— 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制參考手冊(cè) 第二版 4. FMEA— 潛在失效模式及后果分析參考手冊(cè) 第三版 5. PPAP— 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 第三版 6. APQP— 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃參考手冊(cè) 第二版 《長(zhǎng)安汽車股份有限公司顧客特殊要求》 重慶祥盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 文件編號(hào)： 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào) ： A 頁(yè) 碼： 11 / 35 第三章 質(zhì)量手冊(cè)的管理 一 概 述 本質(zhì)量手冊(cè)是根據(jù) ISO/TS 16949:2020 質(zhì)量管理體系和顧客的特殊要求，結(jié)合公司實(shí)際情況編寫而成。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量控制活動(dòng)及其相關(guān)部門 /人員的職能 /權(quán)限，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系所識(shí)別的過(guò)程、順序及其相互作用，為公司各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)提供了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，并協(xié)調(diào)各部門之間的質(zhì)量活動(dòng)，是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是全體員工從事質(zhì)量工作的準(zhǔn)則。本手冊(cè)體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，并做出了讓顧客滿意的承諾。 質(zhì)量手冊(cè)的歸口管理 質(zhì) 量手冊(cè)由品質(zhì)部負(fù)責(zé)歸口管理，其主要職責(zé)是組織編制、修改、換版工作。 質(zhì)量手冊(cè)的編制與審批 質(zhì)量手冊(cè)由品質(zhì)部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量手冊(cè)的控制 質(zhì)量手冊(cè)分兩種文本：“受控”文本和“非受控”文本。發(fā)放給顧客、認(rèn)證機(jī)構(gòu)及咨詢機(jī)構(gòu)的手冊(cè)為非受控文件，其余為受控文件。 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)與發(fā)放 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)與發(fā)放按照《文件管理程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量手冊(cè)的修改、換版 質(zhì)量手冊(cè)的修改和換版，應(yīng)按《文件管理程序》中有 關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并只限“受控”版本。 當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)在執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)下列情況時(shí)，須進(jìn)行修改或換版： a) ISO/TS 16949:2020 發(fā)生修改； b) 公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)； c) 公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)； d) 內(nèi)部審核和管理評(píng)審提出改進(jìn)要求； e) 公司質(zhì)量方針、目標(biāo)調(diào)整。 f) 顧客有特殊要求 質(zhì)量手冊(cè)的保管 質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量管理法規(guī)性文件，任何人員嚴(yán)禁復(fù)印，轉(zhuǎn)借給外部人員；員工調(diào)離本公 重慶祥盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 文件編號(hào)： 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào) ： A 頁(yè) 碼： 12 / 35 司時(shí)須將手冊(cè)交回人力資源部。 重慶祥盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 文件編號(hào)： 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào) ： A 頁(yè) 碼： 13 / 35 第四章 質(zhì)量管理體系 一 目的、范圍與職責(zé) 1 目 的 建立文件化的質(zhì)量管理體系，并加以實(shí)施和保持，確保公司的質(zhì)量管理體系符合 ISO/TS 16949:2020 和顧客的特殊要求，達(dá)到讓顧客滿意的目的。 2 范 圍 適用于公司 ISO/TS 16949:2020 要求所涉及的汽車燈具、內(nèi)外后視鏡、車身扶手、內(nèi)外裝飾件等產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 3 職 責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程和相關(guān)資源進(jìn)行策劃與確認(rèn)并批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)。 管理者代表組織各職 能部門和所有員工建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 人力資源部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的歸口控制和管理，技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)類件的歸口管理。 各職能部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件的制定、使用、保存、分發(fā)、控制和執(zhí)行。 4 總要求 管理者代表組織各職能部門根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)和產(chǎn)品特點(diǎn)及實(shí)際情況，按照 ISO/TS 16949:2020 和顧客特殊要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)文件化的質(zhì)量管理體系。 識(shí)別的質(zhì)量管理體系所需的顧客導(dǎo)向過(guò)程、 SP 過(guò)程、管理過(guò)程有： a) 顧客導(dǎo)向過(guò)程（ COP 過(guò)程）： C1 = 市場(chǎng)營(yíng)銷過(guò)程 C2 = 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) C3 = 產(chǎn)品和過(guò)程的驗(yàn)證和確認(rèn)（ PPAP） C4 = 訂單處理 C5 = 產(chǎn)品生產(chǎn) C6 = 產(chǎn)品交付 C7= 貨款回收 C8 = 售后服務(wù) /顧客反饋處理 b) SP 過(guò)程有： 重慶祥盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 文件編號(hào)： 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào) ： A 頁(yè) 碼： 14 / 35 S1 = 文件管理 S2 = 記錄控制 S3 = 人力資源管理 S4 = 采購(gòu)管理 S5 = 供應(yīng)商管理 S6 = 庫(kù)存管理 S7 = 設(shè)備管理 S8 = 工裝管理 S9 = 量具管理 S10 =檢驗(yàn)和試驗(yàn) S11 =不合格品管理 S12 =糾正與預(yù)防措施 S13 =顧客滿意度監(jiān)控 c) MP 過(guò)程包括： M1 =業(yè)務(wù)計(jì)劃和目標(biāo)管理 M2 = 管理評(píng)審 M3 = 內(nèi)部審核 M4 = 持續(xù)改進(jìn) 各過(guò)程的相互作用見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)《附件 1》。 為確?？刂坪陀行н\(yùn)行所識(shí)別的顧客導(dǎo)向過(guò)程、 SP 過(guò)程、管理過(guò)程，表 1《質(zhì)量管理體系過(guò)程展開(kāi)表》規(guī)定了這些過(guò)程所需的準(zhǔn)則和方法（包括程序文件、作業(yè)指 導(dǎo)書(shū)、管理制度）。 總經(jīng)理、管理者代表和各職能部門負(fù)責(zé)提供必要的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行。 總經(jīng)理、管理者代表和各職能部門通過(guò)內(nèi)部審核、管理評(píng)審、目標(biāo)制定和監(jiān)控等方法對(duì)所識(shí)別的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析和持續(xù)改進(jìn)。 當(dāng)顧客對(duì)所識(shí)別的過(guò)程有規(guī)定要求時(shí)，過(guò)程所需的準(zhǔn)則和方法必須滿足這些規(guī)定要求。 影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程（產(chǎn)品外包、工序外包、檢定和實(shí)驗(yàn)外包），須按《采購(gòu)管理程序》、《實(shí)驗(yàn)室管理程序》中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。 重慶祥盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 文件編號(hào)： 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào) ： A 頁(yè) 碼： 15 / 35 表 1 《質(zhì)量管理體系過(guò)程展開(kāi)表》 過(guò)程名稱 過(guò)程 分類 TS標(biāo)準(zhǔn) 條款 對(duì)應(yīng)體系文件 文件控制 SP 《文件管理程序》、《技術(shù)文件管理程序》 記錄控制 SP 《質(zhì)量記錄管理程序》 業(yè)務(wù)計(jì)劃和目標(biāo)管理 MP 、 、 《業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序》 管理評(píng)審 MP 《管理評(píng)審控制程序》 人力資源管理 SP 《人力資源管理程序》 市場(chǎng)營(yíng)銷過(guò)程 COP 《投標(biāo)報(bào)價(jià)程序》 《顧客要求識(shí)別和評(píng)審程序》 訂單處理 COP 《訂單處理程序》 產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì) COP 、 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)程序》 《設(shè)計(jì)變更管理程序》 產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn) COP 《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》 采購(gòu) SP 《采購(gòu)管理程序》 供應(yīng)商管理 SP 《供方管理程序》 制造過(guò)程 COP 《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》 交付和貨款回收過(guò)程 COP 《產(chǎn)品交付和貨款回收管理程序》 售后服務(wù) /顧客反饋 COP 《服務(wù)管理程序》 《顧客反饋信息處理程序》 《 顧客滿意度監(jiān)控程序》 設(shè)備管理 SP 《設(shè)備管理程序》 工裝管理 SP 《工裝管理程序》 倉(cāng)庫(kù)管理 SP 《倉(cāng)庫(kù)管理程序》 重慶祥盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 文件編號(hào)： 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào) ： A 頁(yè) 碼： 16 / 35 監(jiān)控和測(cè)量裝置控制 SP 《監(jiān)控和測(cè)量裝置管理程序》 《實(shí)驗(yàn)室管理程序》 內(nèi)部審核 MP 《體系和制造過(guò)程審核程序》 《產(chǎn)品審核管理程序》 檢驗(yàn)和試驗(yàn) SP 《進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序》 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 不合格品控制 SP 《不合格品控制程序》 持續(xù)改進(jìn) MP 《持續(xù)改進(jìn)管理程序》 糾正和預(yù)防措施 SP 《糾正預(yù)防措施管理程序》 5 文件要求 文件的組成 :公司質(zhì)量管理體系文件包括三個(gè)層次： a) 第一層次：質(zhì)量手冊(cè)； b) 第二層次：程序文件； c) 第三層次：作業(yè)性文件（如控制計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)范、管理制度等）、質(zhì)量記錄和表格等。 文件控制 人力資源部負(fù)責(zé)制定《文件控制程序》，公司的質(zhì)量體系文件均根據(jù)此文件的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制及管理，其控制的主要內(nèi)容包括以下內(nèi)容： a) 所有文件在發(fā)布前必須經(jīng)規(guī)定的授權(quán)人員審批； b) 必要時(shí)， 對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新，則須由該文件的原審部門進(jìn)行再次審批； c) 用文件頁(yè)眉中的版本號(hào)和換頁(yè)號(hào)來(lái)識(shí)別該文件的修訂狀態(tài)； d) 確保受控文件的統(tǒng)一編號(hào)、分發(fā)、更改、作廢及保存等得到有效控制； e) 確保外來(lái)文件得到識(shí)別并有效控制其發(fā)放； f) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因需保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)； g) 所有文件均以紙質(zhì)形式存放。 工程規(guī)范 ,工程規(guī)范的管理有如下要求： a) 對(duì)顧客提供的工程規(guī)范及其更改，技術(shù)部必須按顧客要求的期限及時(shí)評(píng)審、分發(fā)和實(shí)施； b) 若顧客未規(guī)定評(píng)審的期限，則必須在接到有關(guān)工 程規(guī)范及更改通知之日起 10 天內(nèi)完成其評(píng)審工作； c) 必須保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施日期的記錄； 重慶祥盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 文件編號(hào)： 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào) ： A 頁(yè) 碼： 17 / 35 d) 當(dāng)這些規(guī)范在設(shè)計(jì)文件中引用或影響 PPAP 文件（如控制計(jì)劃、 FMEA）時(shí)，技術(shù)部應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)更新 PPAP 記錄。 質(zhì)量記錄的控制。品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施《記錄控制程序》以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 a) 人力資源部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的控制； b) 行政部負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量記錄進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)、存檔，根據(jù)法律法規(guī)、顧客要求及結(jié)合公司實(shí)際管理需要規(guī)定保存期限，以及超期質(zhì)量記錄的銷毀； c) 各職能部門分別負(fù) 責(zé)設(shè)計(jì)本部門所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的格式，保存本部門所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄； d) 各部門所使用的質(zhì)量記錄表單必須為有效版本，并按規(guī)定如實(shí)填寫、收集、整理、妥善保存及移交； f) 各部門結(jié)合實(shí)際情況，需要增加或取消質(zhì)量記錄格式時(shí)，必須報(bào)經(jīng)人力資源部審定后執(zhí)行。 重慶祥盛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 文件編號(hào)： 質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào) ： A 頁(yè) 碼： 18 / 35 第五章 管 理 職 責(zé) 一 企業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃和目標(biāo)管理過(guò)程 1 管理承諾 總經(jīng)理必須通過(guò)以下活動(dòng)的開(kāi)展，對(duì)建立和實(shí)施 ISO/TS16949:2020 質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效