【文章內(nèi)容簡介】 運行策劃控制□■■■■■■■■■■■■■■■■■ 產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定■□■■■■■■■■■■■■■■■■ 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計與開發(fā)■■■■■■■■■■□■■■■■■■. 過程 標(biāo)準(zhǔn)條款產(chǎn)品服務(wù)要求設(shè)計開發(fā)生產(chǎn)服務(wù)售后服務(wù)組織環(huán)境風(fēng)險機(jī)遇經(jīng)營計劃內(nèi)部審核管理評審改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)作用基礎(chǔ)設(shè)施測量系統(tǒng)人力資源知識信息外部提供標(biāo)識防護(hù)放行不合格C1C2C3C4M1M2M3M4M5M6S1S2S3S4S5S6S7S8S98 運行 外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)控制■■■■■■■■■■■□■■■■■■ 生產(chǎn)服務(wù)提供■■■■■■■■■■■■■■■■■■可追溯性■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□■■■■■■活動■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 產(chǎn)品和服務(wù)的放行■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 不合格輸出的控制■■■■■■■■■■■□■■■■■■9 績效評價意■■■■■■■■■■□□■■■■■ 監(jiān)視測量分析評價■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■10 改進(jìn)■■■■■■■■■■■■■■■■■■管 理 手 冊版 次頁 碼第24頁 共81頁文件編號GDQM01修訂日期20160801生效日期20160801 P2S1領(lǐng)導(dǎo)作用 S1 領(lǐng)導(dǎo)作用—過程分析烏龜圖計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)； 打印機(jī)；復(fù)印機(jī)； 檔案柜；會議室； 公告欄。過程責(zé)任者：總經(jīng)理過程相關(guān)責(zé)任：各部門。用何資源？由誰來做？設(shè)施設(shè)備環(huán)境知識能力意識質(zhì)量體系領(lǐng)導(dǎo)作用承諾.會議報告、記錄。顧客滿意。應(yīng)對措施。修訂的目標(biāo)。行動準(zhǔn)則計劃規(guī)范。配備資源。批準(zhǔn)發(fā)布文件化的質(zhì)量方針；紙質(zhì)、電子版、網(wǎng)絡(luò)等不同的發(fā)布方式；各級領(lǐng)導(dǎo)崗位描述（生命周期全過程）；手冊程序規(guī)范，培訓(xùn)需求，口頭指導(dǎo)，信息化職權(quán)分配，關(guān)鍵特殊崗位職權(quán)分配●風(fēng)險及控制措施等法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客、體系要求，市場調(diào)研結(jié)果、水平對比數(shù)據(jù)，市場趨勢統(tǒng)計預(yù)測信息、質(zhì)量工具應(yīng)用結(jié)果、顧客滿意檢測結(jié)果、組織背景、戰(zhàn)略、總方針總目標(biāo)，組織成功改進(jìn)程度類型，相關(guān)方需求和期望，已定義的過程，所需資源；利益相關(guān)方的潛在貢獻(xiàn)，組織機(jī)構(gòu)圖，人力資源及技能評價，方針目標(biāo)、崗位要求描述資格等5領(lǐng)導(dǎo)作用輸入輸出管理評審；內(nèi)外部溝通；建立更新評價方針目標(biāo)規(guī)范，體系與業(yè)務(wù)整合，確保職能接口；明確的職責(zé)分工；確保資源；促進(jìn)過程方法、風(fēng)險思維；監(jiān)視工作進(jìn)度會議；目標(biāo)與顧客需求期望關(guān)聯(lián),溝通顧客需求期望,顧客滿意監(jiān)測分析措施，相關(guān)風(fēng)險與機(jī)遇等；組織宗旨、環(huán)境戰(zhàn)略一致性確認(rèn)；績效度量分析；風(fēng)險方針內(nèi)容；總經(jīng)理辦公會；職責(zé)風(fēng)險應(yīng)對。準(zhǔn)則方法測量檢驗監(jiān)視確認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)書面承諾實施率100％績效指標(biāo)？如何去做？過程流程圖Process flow chart 過程名稱：P2領(lǐng)導(dǎo)作用 過程歸口：■ 配合：序號流程名稱職責(zé)部門總經(jīng)理體系負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)部工程部資材采購部品質(zhì)部生產(chǎn)部行政部財務(wù)部01領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總則■■■■■ ■02以顧客為關(guān)注焦點03制定質(zhì)量方針04溝通質(zhì)量方針05組織角色職責(zé)權(quán)限 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 總經(jīng)理認(rèn)識到公司質(zhì)量管理體系的重要性，通過實施以下活動體現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）分配體系管理職責(zé)，對質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c）將公司質(zhì)量管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；d）促進(jìn)管理者在體系策劃、運行中使用過程方法和基于風(fēng)險的思維； e）識別公司質(zhì)量管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些資源；f） 在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性，積極主動參與和配合，通過考核、培訓(xùn)、分享知識、獎勵制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和管理績效；g）實施各項業(yè)務(wù)過程，實現(xiàn)公司目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果； h）推動改進(jìn)；i）明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。 企業(yè)責(zé)任 公司明確并實施公司責(zé)任方針，至少包括反賄賂方針、員工行為準(zhǔn)則和道德準(zhǔn)則升級政策，制定《員工手冊》加以落實。 過程效率 總經(jīng)理將定期和不定期利用管理評審活動，評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，以評價并改進(jìn)其有效性和效率。過程評價活動的結(jié)果應(yīng)作為管理評審的輸入。 過程所有者 總經(jīng)理確定過程擁有者，由其負(fù)責(zé)組織的各過程和相關(guān)輸出的管理。過程擁有者應(yīng)了解他們的角色，并具備勝任角色的能力。具體見公司《過程識別分析匯總》。 以顧客為關(guān)注焦點在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開展以下活動，證實以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險和機(jī)遇； c）保持以增強(qiáng)顧客滿意為關(guān)注焦點。 方針 策劃質(zhì)量方針，就質(zhì)量方針的制定、溝通進(jìn)行控制，確保滿足以下要求。 制定質(zhì)量方針總經(jīng)理制定、實施和保持質(zhì)量方針，質(zhì)量方針： a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向； b）為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架；c）包括了滿足適用要求的承諾； d）包括了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。 質(zhì)量方針的溝通a)作為形成文件的信息，可獲得并保持； b)在組織內(nèi)部得到溝通、理解和應(yīng)用；c)適當(dāng)時，可向有關(guān)相關(guān)方提供。 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限公司根據(jù)職能建立組織結(jié)構(gòu)，確保整個組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解見附件組織結(jié)構(gòu)圖和質(zhì)量職責(zé)分配表，制定《各崗位說明書》?？偨?jīng)理在內(nèi)部管理層中任命一名體系負(fù)責(zé)人，除其所負(fù)責(zé)的工作外還有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a）確保建立、實施、保持質(zhì)量管理體系并符合標(biāo)準(zhǔn)的要求； b）確保過程、風(fēng)險等得到識別、分析、確認(rèn)、控制；c）報告質(zhì)量管理體系的整體績效及其改進(jìn)，特別向最高管理者報告； d）確保在整個組織內(nèi)推動以顧客為關(guān)注焦點、互利供方關(guān)系、持續(xù)改進(jìn)、過程方法、詢證決策、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與；e）確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整性。 F) 組織架構(gòu)圖：請見附件《組織架構(gòu)圖》 各管理層、各部門的職責(zé)和權(quán)限任職要求詳見各《各崗位說明書》。各部門之間的質(zhì)量管理職能的分配見 “質(zhì)量管理體系要求職能分配表”。 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限補(bǔ)充 總經(jīng)理任命各部門負(fù)責(zé)人等人員，賦予其職責(zé)和權(quán)限，以確保顧客的要求得到滿足，包括但不限于：特殊特性的選擇，質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)培訓(xùn)的設(shè)置，糾正和預(yù)防措施，產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，產(chǎn)能分析，物流信息，顧客計分卡及顧客門戶。具體見《各崗位說明書》和任命書。 產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理確保：a) 確保產(chǎn)品符合性要求的人員有權(quán)停止裝運并停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問題；b）應(yīng)立即把不符合要求的產(chǎn)品或過程通報給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的人員，確保不合格產(chǎn)品不運至顧客和對所有潛在的不合格產(chǎn)品的識別與控制；c）保持這些問題和糾正措施的文件化證據(jù)并在要求時可以提供（）；d）所有班次的生產(chǎn)作業(yè)人員都配備了主管人員，或委派職責(zé)，確保產(chǎn)品符合要求；e）保留授權(quán)人員的文件化信息。具體見《各崗位說明書》《車間人員頂崗計劃》《員工技能矩陣圖》和任命書。管 理 手 冊版 次頁 碼第26頁 共81頁文件編號GDQM01修訂日期20160801生效日期20160801※體系過程部門職責(zé)分布表 主要職責(zé)： ● 配合職責(zé)：〇章節(jié)ISO9001:2015/IATF16949:2016條款標(biāo)題管理層品質(zhì)部工程部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部行政部財務(wù)部采購部資材部4組織的環(huán)境理解組織及其環(huán)境●〇〇〇〇〇〇〇理解相關(guān)方的需求和期望●〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量管理體系范圍的確定●〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量管理體系及其過程●〇〇〇〇〇〇〇5領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾●〇〇〇〇〇〇〇質(zhì)量方針●〇〇〇〇〇〇〇組織的崗位職責(zé)和權(quán)限●〇〇〇〇〇〇〇6策劃應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施●●〇〇〇〇〇〇質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃●●〇〇〇〇〇〇變更的策劃●●〇〇〇〇〇〇7支持資源●〇〇〇〇〇〇〇總則●〇〇〇〇〇〇〇人員 〇〇〇〇〇●〇〇基礎(chǔ)設(shè)施 〇〇〇●〇〇〇過程運行環(huán)境 〇〇〇〇●●〇〇監(jiān)視和測量資源〇●〇〇〇〇〇〇組織的知識〇〇〇〇〇●〇〇 能力 意識 溝通〇〇〇〇〇●〇〇形成文件的信息〇●〇〇〇〇〇〇8運行運行的策劃和控制〇〇●〇〇〇〇〇章節(jié)ISO9001:2015/IATF16949:2016條款標(biāo)題管理層品質(zhì)部工程部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部行政部財務(wù)部采購部資材部產(chǎn)品和服務(wù)的要求〇〇●●〇●〇〇顧客溝通〇〇〇●〇〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定〇〇〇●〇〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審〇〇〇●〇〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改〇〇〇●〇〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計和開發(fā)〇〇●〇〇〇〇〇外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)控制〇〇〇〇〇〇●〇生產(chǎn)和服務(wù)提供〇〇〇〇●〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制〇〇〇〇●〇〇〇標(biāo)識和可追溯性〇〇〇〇●〇〇●顧客或外部供方財產(chǎn)〇〇〇●〇〇〇〇防護(hù)〇〇〇〇〇〇〇●交付后的活動〇〇〇●〇〇〇〇變更控制〇〇●〇〇〇〇〇產(chǎn)品和服務(wù)的放行〇