【文章內容簡介】 __________________________ 概要指南 公司+ISO/TS16949（2002） 規(guī)則 顧客手冊 描述公司戰(zhàn)略，方針，職責和組織公司+特定的業(yè)務單位、技術中心、生產(chǎn)單位機構的所有文件 程序描述公司內工作方法的所有程序：誰做？做什么？何時做？公 司說明文件設置方法和意圖的所有說明文件如何做？公司+特定的業(yè)務單位、技術中心、生產(chǎn)單位注冊（完整的表格）所有的電腦或紙張文件，其成了某些活動的書面證據(jù)如何做？所有階層 注（本公司所有文件以打印的受控版本為準，電子版本僅供參考） 上海精元重工機械有限公司第四章：與顧客有關的過程過程描述: 本過程為確保公司能完全,全面地理解顧客要求,以保證產(chǎn)品能保質保量地及時交付至顧客.輸入信息:n 合同(技術協(xié)議等)n 標書n 正式訂單n 顧客要求輸出信息:n 合同評審表n 生產(chǎn)指示單n 生產(chǎn)更改單相關文件:n 合同評審管理程序n 項目管理及產(chǎn)品質量先期策劃程序n 顧客財產(chǎn)管理程序 上海精元重工機械有限公司過程描述：n 本過程定義由于新產(chǎn)品/過程的設計和開發(fā)的管理以項目管理的方式確保新產(chǎn)品/過程能滿足顧客的質量、成本、期限要求。輸入信息：n 顧客要求n 相關法律法規(guī)n 類似經(jīng)驗n 項目計劃n 標桿技術指標輸出信息：顧客要求的文件清單中的文件,典型的如:n 特殊特性清單n 圖紙及技術規(guī)范n 過程流程圖n FMEAn 控制計劃n 作業(yè)指導書n 工藝平面布置圖等工藝文件n 檢驗和試驗報告n PPAP提示文件相關文件：n 項目管理及APQP管理程序n 生產(chǎn)件批準程序n 設計和開發(fā)管理程序n 產(chǎn)品/過程更改管理程序n 文件和質量控制程序n 質量記錄控制程序n 合同評審管理程序 上海精元重工機械有限公司過程描述：本過程為了識別產(chǎn)品風險，讓各相關人員了解產(chǎn)品責任，并限制不合格品的影響。信息輸入：n 法律、法規(guī)要求n 產(chǎn)品性能要求n 顧客要求信息輸出：n DFMEAn PFMEA相關程序：n APQP程序n 產(chǎn)品標識和可追溯性程序n 監(jiān)視和測量過程管理程序n 產(chǎn)品防護管理程序n 質量記錄管理程序n 人力資源管理程序n 產(chǎn)品安全性管理程序 上海精元重工機械有限公司進程描述：n 本過程定義用于對產(chǎn)品/過程設計和開發(fā)過程的管理，確保設計和開發(fā)的進度滿足顧客要求。輸入信息：n 產(chǎn)品的功能及性能要求n 適用的法律法規(guī)n 顧客的要求n 以前類似經(jīng)驗n 設計目標n 設計和開發(fā)計劃書輸出信息：顧客要求的文件清單中的文件,典型的如:n 設計圖紙n 圖紙、規(guī)范n DFMEAn 樣件生產(chǎn)計劃n 樣件控制計劃n PFMEAn 生產(chǎn)控制計劃n 試生產(chǎn)計劃相關文件：n 設計和開發(fā)管理程序n 文件和資料控制程序n 項目管理及APQP管理程序n 產(chǎn)品/過程更改管理程序n 合同評審程序 上海精元重工機械有限公司過程描述：n 本過程定義用于對PPAP提交過程的管理n 生產(chǎn)件批準申請時，所提交的產(chǎn)品、過程及文件資料應符合并滿足顧客要求，且按顧客要求的等級提交n 產(chǎn)品/過程批準程序同樣適用于供方輸入信息：n 顧客要求提交等級n 提交所需的樣品n 提交所需的文件資料輸出信息：n 完全批準n 臨時批準n 拒收相關文件：n 生產(chǎn)批準管理程序n 產(chǎn)品質量先期策劃管理程序n 設計和開發(fā)管理程序n 產(chǎn)品/過程更改管理程序 上海精元重工機械有限公司過程描述：n 規(guī)定了生產(chǎn)計劃的作業(yè)方法，當業(yè)務部根據(jù)市場預測或接到客戶訂單時，應向生產(chǎn)部門下達生產(chǎn)指令單、生管課根據(jù)指令單制定生產(chǎn)計劃，進行生產(chǎn)安排，確保產(chǎn)品得以正確、及時的送到客戶手中。輸入信息：n 業(yè)務計劃n 顧客訂單n 庫存情況n 生產(chǎn)計劃更改要求n 生產(chǎn)指令單輸出信息：n 生產(chǎn)計劃n 更改過的生產(chǎn)計劃n 交貨單n 生產(chǎn)日報表相關文件：n 生產(chǎn)計劃管理程序n 生產(chǎn)過程控制管理程序n 采購管理程序n 質量記錄管理程序n 檢驗和試驗管理程序n 合同評審管理程序 上海精元重工機械有限公司過程描述：n 本過程定義了用于從原料投產(chǎn)到成品包裝的生產(chǎn)過程的運作管理，確保生產(chǎn)過程動作符合規(guī)范或顧客要求，并達到持續(xù)穩(wěn)定受控，以確保產(chǎn)品質量。輸入信息：n 顧客訂單n 生產(chǎn)計劃n 生產(chǎn)能力n 庫存目標n 顧客的安全庫存要求輸出信息：n 生產(chǎn)報表n 檢驗報告n 滿足合同/訂單要求的合格產(chǎn)品相關文件：n 生產(chǎn)過程控制程序n 生產(chǎn)計劃管理程序n 檢驗和試驗管理程序n 設備設施管理程序n 控制計劃n 加工作業(yè)指導書 上海精元重工機械有限公司C3產(chǎn)品/過程與更改管理過程描述：n 本過程定義用于對產(chǎn)品/過程的更改進行控制，確保更改滿足預期的效果n 應對產(chǎn)品/過程的更改進行記錄輸入信息：n 顧客（外部）更改要求n 內部更改要求輸出信息：n 更改后的產(chǎn)品n 更改后的過程相關文件：n 產(chǎn)品/過程更改管理程序n 產(chǎn)品質量先期策劃管理程序n 生產(chǎn)件批準管理程序n 文件和資料控制程序n 設計和開發(fā)管理程序n 不合格產(chǎn)品控制程序 上海精元重工機械有限公司C4顧客反饋過程描述：n 本過程規(guī)定了公司在按受顧客反饋及處理顧客反饋的過程，目的是采取糾正預防措施, 根除不合格的原因，以防止不合格的再發(fā)生。輸入信息：n 顧客或外部機構的抱怨、投訴及退貨輸出信息：n 已證實為有效的糾正措施計劃n 用于可比案例的預防措施相關文件：n 顧客反饋管理程序 上海精元重工機械有限公司第五章：支持過程S1業(yè)務計劃管理過程描述：n 本過程定義用于我公司根據(jù)自身的期望，以及我公司在業(yè)務的表現(xiàn)（過程測量值），加上對我公司市場位置的分析，然后由最高管理層書面定義方針，確定相關的戰(zhàn)略目標，以及外部約束有關方面的展開，所設立的目標允許建立各相應的計劃，并衡量其有效性。輸入信息：n 信息綜合分析報告n 競爭對手分析報告n 顧客滿意度調查分析報告n 市場需求調研報告n 員工滿意度調查分析報告輸出信息：n 業(yè)務計劃n 工廠設施計劃n 人力資源計劃n 研發(fā)計劃n 銷售計劃n 生產(chǎn)計劃n 采購計劃n 培訓計劃n 資金需求計劃n 設備保養(yǎng)計劃n 質量目標計劃n 質量成本計劃n 勞動安全計劃相關文件：n 業(yè)務計劃管理程序n 顧客滿意度調查管理程序n 統(tǒng)計技術及數(shù)據(jù)分析管理程序n 文件和資料控制程序n 質量記錄管理程序 上海精元重工機械有限公司S2文件和資料管理過程描述：n 本過程定義了文件和數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、批準、檢查、分發(fā)、更新、歸檔和銷毀輸入信息：n 新文件產(chǎn)生顧客需求內部需