【文章內(nèi)容簡介】 1)確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司確定的質(zhì)量管理體系的適宜性；2)本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。b)內(nèi)部審核控制內(nèi)容：1)對內(nèi)審策劃審核方案，內(nèi)容包括：審核的頻次、目的、審核依據(jù)、范圍和方式及方法等；2)明確審核的職責(zé)，保持審核的合理性和客觀性；3)實(shí)施審核，記錄審核結(jié)果；4)對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施；5)驗(yàn)證糾正措施的有效性。c)—2016《內(nèi)部審核控制程序》。 過程的監(jiān)視與測量a)目的：發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預(yù)期的過程能力，確保產(chǎn)品的符合性；b)監(jiān)視與測量對象：質(zhì)量管理體系的各個過程；c)采用的方法包括：內(nèi)部審核、過程能力分析、工作質(zhì)量的檢查、過程有效性的評價(jià)等；d)對于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，可通過抽樣檢驗(yàn)、控制圖、過程能力分析等方式進(jìn)行監(jiān)視與測量，其他過程可采用工作總結(jié)與工作業(yè)績以及工作質(zhì)量檢查等方式進(jìn)行監(jiān)視與測量；對于過程的有效性可通過內(nèi)部審核予以評價(jià)； 　e)通過監(jiān)視與測量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程未達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)采用適宜的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并采取有效的糾正和糾正措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量a)目的：驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求；b)控制對象：原材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品；c)控制內(nèi)容：1)市場部負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果以及在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視與測量；2)市場部負(fù)責(zé)規(guī)定接收準(zhǔn)則；3)市場部保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，證據(jù)應(yīng)標(biāo)明有權(quán)放行人員；4)總經(jīng)理對負(fù)責(zé)放行產(chǎn)品的人員予以授權(quán)；5)對于特殊放行(未經(jīng)檢驗(yàn)或未檢驗(yàn)完畢放行產(chǎn)品)的規(guī)定。d)—2016《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》。a)控制目的：確保不合格品得到識別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付；b)控制對象：不合格原輔材料、過程不合格、成品不合格以及交付到顧客手中以后發(fā)現(xiàn)的不合格；返工、讓步接收及處置后的不合格品復(fù)驗(yàn)。c)控制活動包括不合格品的判定、標(biāo)識、記錄、評審和處置；d)《不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析a)數(shù)據(jù)分析目的：評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別改進(jìn)機(jī)會；b)數(shù)據(jù)收集：1) 市場部負(fù)責(zé)收集有關(guān)顧客滿意方面的信息、競爭對手的信息以及產(chǎn)品要求符合性的信息；2)市場部部負(fù)責(zé)收集與餐飲管理和服務(wù)過程控制有關(guān)的數(shù)據(jù)；3)市場部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)；4)辦公室負(fù)責(zé)收集與供方產(chǎn)品和過程有關(guān)的數(shù)據(jù)；5)辦公室負(fù)責(zé)收集體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù)。c)數(shù)據(jù)分析：市場部對各部門收集的數(shù)據(jù)，每季度匯總一次，并組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，以尋找改進(jìn)機(jī)會，并將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交管理評審。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)a)目的：采用適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，增加顧客滿意的機(jī)會；b)持續(xù)改進(jìn)途徑：1)日常工作中漸進(jìn)的改進(jìn)；2)突破性的改進(jìn)。c)持續(xù)改進(jìn)活動步驟：1)根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識別存在的問題；2)選擇改進(jìn)的區(qū)域，確定改進(jìn)目標(biāo)；3)進(jìn)行原因分析，找出主要因素；4)確定解決問題的辦法；5)實(shí)施解決辦法；6)評價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。 糾正措施a)目的：消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生；b)活動步驟：1)識別和評審不合格：產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格(包括顧客報(bào)怨)由市場部負(fù)責(zé)評審與分析，對于反復(fù)出現(xiàn)或影響重大的不合格，填寫“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”，通知責(zé)任單位；體系運(yùn)作方面的不合格由辦公室將有關(guān)不合格報(bào)告發(fā)到有關(guān)責(zé)任部門；2)各責(zé)任部門接到“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”或不合格報(bào)告后，對不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析、記錄調(diào)查分析結(jié)果；3)針對原因責(zé)任部門制定有針對性的糾正措施，并予預(yù)以實(shí)施和記錄；4)市場部和辦公室負(fù)責(zé)評價(jià)糾正措施的有效性。c)采取糾正措施時(shí)應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本；d)《糾正措施控制程序》。 預(yù)防措施a)目的：消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生；b)活動步驟：1)市場部根據(jù)實(shí)際情況定期組織質(zhì)量分析會，找出潛在的不合格，并進(jìn)行原因分析，組織制訂預(yù)防措施并落實(shí)責(zé)任部門；2)責(zé)任部門予以實(shí)施并記錄實(shí)施結(jié)果；3)市場部組織評價(jià)預(yù)防措施的有效性。4)采取預(yù)防措施時(shí)應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本；5)《預(yù)防措施控制程序》。文件控制程序1 目的對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。2 范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系中所涉及的文件的控制。3 職責(zé) 辦公室是文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制總的受控文件清單。 市場部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料及外來文件的控制。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的主管文件的管理。 4 工作程序 文件控制范圍。包括： a)形成質(zhì)量方針和目標(biāo)的文件； b)質(zhì)量手冊； c)程序文件； d)其他質(zhì)量文件，包括技術(shù)文件(如操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝卡和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等)和管理文件(如各項(xiàng)管理規(guī)定)； e)記錄； f)適當(dāng)范圍的外來文件(如法律、法規(guī)等)。 文件的編號與標(biāo)識 文件的編號a)質(zhì)量手冊編號為： QC－SC9001 — 年代號 質(zhì)量手冊 無錫市政惠餐飲管理有限公司崇安分公司 　　 b)程序文件編號為： QC—CX— 年代號 程序文件及編號 無錫市政惠餐飲管理有限公司崇安分公司 c)支持性文件編號為： QC－ WI － 　 順序號 　 支持性文件序號 　 無錫市政惠餐飲管理有限公司崇安分公司　　　　　 d) 外來文件沿用原編號；f)方針目標(biāo)文件以方針目標(biāo)發(fā)布年份作為標(biāo)識，不需編號。 文件的標(biāo)識文件分受控與非受控兩種，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)場所應(yīng)用的文件及提供給審核機(jī)構(gòu)的文件為受控文件，加蓋受控標(biāo)識；如合同需要或其他目的提供給顧客的文件為非受控文件，不作標(biāo)識。 文件的編制和審批a)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持制訂，辦公室負(fù)責(zé)編制形成文件，總經(jīng)理批準(zhǔn)； b)質(zhì)量手冊由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； c)程序文件由各歸口部門組織編制，各有關(guān)部門會簽后，管理者代表審批； d)其他質(zhì)量文件由各主管部門編寫，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 質(zhì)量手冊、程序文件由辦公室統(tǒng)一發(fā)放；其他質(zhì)量文件由各主管部門發(fā)放。 文件發(fā)放前由文件審批人審批其適用性，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的場所得到有效版本。 文件發(fā)放時(shí)應(yīng)標(biāo)明唯一的分發(fā)號，做好文件發(fā)放登記。 文件的管理 文件采用統(tǒng)一歸口，分級管理的辦法，各部門建立本部門的受控文件清單，辦公室負(fù)責(zé)編制總的受控文件清單，并于每年年初重新公布一次。 文件使用人應(yīng)保護(hù)和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫，保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損；文件一但發(fā)生丟失或破損嚴(yán)重，應(yīng)說明原因向發(fā)放部門申請補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)時(shí)采用新分發(fā)號，同時(shí)宣布原分發(fā)號文件作廢。 作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識，由文件的發(fā)放部門收回、銷毀并做好登記。 不論因何原因而保留的作廢文件，應(yīng)在文件上加蓋“作廢保留”印章后方可留用。 文件的評審與更新 由文件的主管部門組織對現(xiàn)有文件的適用性、充分性進(jìn)行評審，每年進(jìn)行一次評審，必要時(shí)修訂。 文件的更改由更改提出部門填寫文件更改申請單，經(jīng)由原審批部門審批(如由其他部門審批，則應(yīng)附有關(guān)背景資料)后方可實(shí)施更改。文件更改后文件發(fā)放部門及時(shí)將更改內(nèi)容發(fā)放到各使用場所。 文件更改可采用劃改、粘貼或換頁等方式，所有經(jīng)更改的文件應(yīng)注明其更改狀態(tài)，并在更改一覽表中做好標(biāo)識。 文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時(shí)應(yīng)換版，換版的同時(shí)應(yīng)作廢原版文件。 記錄控制執(zhí)行QC—－2016《記錄控制程序》。 外來文件由市場部負(fù)責(zé)接收、登記，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)發(fā)到各使用部門。 文件可以呈任何媒體，任何媒體形式的文件參照執(zhí)行本程序。 5 記錄 受控文件清單 文件發(fā)放回收登記表 外來文件清單 文件更改申請單 文件銷毀申請單 記錄控制程序1 目的 對記錄進(jìn)行控制，以證明產(chǎn)品、過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 2 范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及質(zhì)量管理體系運(yùn)行中記錄的控制。 3 職責(zé) 辦公室是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立總的記錄清單。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。 4 工作程序 記錄的控制范圍 a)與產(chǎn)品、過程符合性有關(guān)的記錄。 b)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。 記錄的空白表格由各主管部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、發(fā)放，市場部備案編號，確保各有關(guān)場所得到相應(yīng)的記錄表格。 各部門負(fù)責(zé)建立本部門的記錄清單，辦公室建立全公司總的記錄清單，并于每年年初予以公布。 記錄的標(biāo)識與編號 記錄表格用編號和(或)名稱進(jìn)行標(biāo)識。： R 記錄編號 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 記錄代號 記錄由各部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)填寫，記錄填寫必須及時(shí)、準(zhǔn)確，要求字跡清晰，內(nèi)容完整。 記錄不得隨意更改，需勘誤時(shí)，應(yīng)在原錯誤位置劃一橫線，將正確記錄寫在適當(dāng)位置，并簽署姓名與日期。 記錄由主管部門負(fù)責(zé)收集，根據(jù)需要予以編目，以便于查找和檢索， 記錄應(yīng)妥善保管，并有適宜的保管環(huán)境，以防止丟失或損壞。 需借閱記錄時(shí)，由記錄主管部門負(fù)責(zé)辦理借閱登記，要求借閱人按時(shí)歸還并不得涂改、損壞。 記錄由主管部門規(guī)定保存期，對過期的記錄由主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀，保存銷毀記錄。 記錄可以呈現(xiàn)為任何媒體，任何媒體的記錄參照執(zhí)行本程序。5 記錄 管理評審控制程序 1 目的 對本公司質(zhì)量管理體系有計(jì)劃地組織管理評審，確保質(zhì)量管理體系適應(yīng)外部環(huán)境的變化和組織自身發(fā)展的需要，保持質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系的管理評審。 3 職責(zé) 總經(jīng)理親自主持管理評審工作，批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告。 管理者代表負(fù)責(zé)編制年度管理評審方案，報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。 辦公室是管理評審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備管理評審材料、對管理評審所采取的改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證。 各有關(guān)部門準(zhǔn)備與本部門有關(guān)的評審資料，并根據(jù)評審報(bào)告的要求制定實(shí)施本部門的改進(jìn)措施。 4 工作程序 評審方式 總經(jīng)理親自主持，管理者代表、各總監(jiān)、各部門負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)人員參加，召開管理評審會議進(jìn)行評審。 評審頻次 正常情況下，每年進(jìn)行一次管理評審，兩次管理評審時(shí)間間隔不超過12個月。遇到特殊情況，由總經(jīng)理決定可追加管理評審。特殊情況是指： a)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、資源配置、產(chǎn)品范圍發(fā)生較大變化時(shí)； b)外部環(huán)境、市場需求發(fā)生重大變化，影響到企業(yè)的經(jīng)營方式和產(chǎn)品方向時(shí)； c)發(fā)生重大質(zhì)量事故或由于質(zhì)量問題引起顧客投訴時(shí)； d)第二、三方審核等。 管理者代表于每年年初編制本年的管理評審方案，內(nèi)容包括：評審目的、范圍、頻次或時(shí)間、評審方式等，年度管理評審方案由總經(jīng)理審批；辦公室根據(jù)年度管理評審方案編制具體的管理評審計(jì)劃，內(nèi)容包括：評審目的、評審范圍、時(shí)間、參加人員和內(nèi)容安排等。管理評審計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 評審輸入 管理評審輸入包括以下內(nèi)容： a)審核結(jié)論。通過內(nèi)、外審核結(jié)論及采取的糾正措施的效果，評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性以及職責(zé)分工、資源配置的合理性； b)顧客反饋。根據(jù)市場信息、服務(wù)反饋，顧客滿意測量結(jié)果等評價(jià)顧客滿意和不滿意的程度； c)過程的業(yè)績。通過過程控制效果能否令人滿意；能否實(shí)現(xiàn)過程的策劃結(jié)果評價(jià)過程的業(yè)績； d)產(chǎn)品符合性。產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量狀況是否符合顧客要求、法律法規(guī)要求及組織的自身要求； e) 糾正和預(yù)防措施狀況。對糾正和預(yù)防措施實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行評審，以決定是否修改現(xiàn)有的體系文件； f)以往管理評審的跟蹤措施的實(shí)施情況； g)由于內(nèi)部或外部等原因而需對產(chǎn)品、過程或體系改進(jìn)的建議等。 管理評審的實(shí)施 辦公室提前將管理評審計(jì)劃下發(fā)至有關(guān)部門，各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備有關(guān)評審資料，辦公室做好管理評審會議記錄和會議簽到記錄。 評審輸出 通過評審得出結(jié)論，辦公室編制管理評審報(bào)告，內(nèi)容包括： a)評審目的；