【正文】 持制訂質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是質(zhì)量方針的具體落實(shí)與體現(xiàn)，應(yīng)包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求并且是可以測(cè)量的； b)制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際情況，目標(biāo)既要有一定挑戰(zhàn)性又應(yīng)經(jīng)過(guò)努力可以實(shí)現(xiàn)； c)由辦公室負(fù)責(zé)組織將公司級(jí)總的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)分解到各部門和食堂，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； d)辦公室負(fù)責(zé)編制形成質(zhì)量目標(biāo)的文件并予以宣貫；e)定期組織質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審，可以與管理評(píng)審一并進(jìn)行，由于客觀原因不能如期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)可以予以修訂與調(diào)整。b) 顧客滿意率≥90%。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 a)總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門的職責(zé)； b)職責(zé)權(quán)限以文件形式下發(fā)到各部門并逐級(jí)傳達(dá)到所有員工； c)職責(zé)：1) 總經(jīng)理 （1）制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，確定實(shí)施方針和目標(biāo)的有關(guān)措施； （2）領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； （3）確保對(duì)質(zhì)量管理體系的建立和變更進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；（4）確保獲得必要的資源；（5）主持管理評(píng)審，決定有關(guān)改進(jìn)的措施； ?。?）任命管理者代表；（7）領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特殊合同的評(píng)審結(jié)果，對(duì)服務(wù)質(zhì)量承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； （8）領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供方評(píng)價(jià)結(jié)果及采購(gòu)計(jì)劃；（9）主持制訂各部門、各層次人員的質(zhì)量職責(zé)，合理調(diào)配人力資源；（10）制訂獎(jiǎng)懲制度，調(diào)動(dòng)各級(jí)人員積極性；2) 辦公室(1)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件和記錄的歸口管理；(2)負(fù)責(zé)內(nèi)審與管理評(píng)審的歸口管理；(3)負(fù)責(zé)人力資源的管理，建立員工檔案、組織培訓(xùn)考核個(gè)人工作業(yè)績(jī)；(4)負(fù)責(zé)原始文件及記錄的歸檔管理；(5) 負(fù)責(zé)采購(gòu)控制及采購(gòu)品的處置工作； (6) 負(fù)責(zé)對(duì)提供餐飲用原材料的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和控制； (7) 負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施；3) 市場(chǎng)部（1）負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求的識(shí)別，并組織合同評(píng)審工作； （2）負(fù)責(zé)售后服務(wù)、顧客來(lái)電記錄和意見(jiàn)的處理及定期走訪用戶；（3）負(fù)責(zé)對(duì)顧客的滿意程度進(jìn)行測(cè)量，并將有關(guān)信息反饋給辦公室； （4）負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)規(guī)程并按規(guī)定對(duì)原料和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)與測(cè)量； （5）負(fù)責(zé)收集質(zhì)量數(shù)據(jù)，對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,并將改進(jìn)的信息反饋給辦公室；（6）負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的使用與維護(hù)，以及法定計(jì)量器具的校驗(yàn)和管理；（7）負(fù)責(zé)組織不合格品的評(píng)審處置工作、糾正和預(yù)防措施的歸口管理； （8）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，針對(duì)特殊產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制質(zhì)量計(jì)劃；（9）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制；（10）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理； （10）負(fù)責(zé)本部門有關(guān)的文件、記錄的管理； （11）負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施并組織實(shí)施；（12）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的所有標(biāo)識(shí)；4)倉(cāng)庫(kù)保管員（1） 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理制度、管理辦法的實(shí)施；（2） 負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)原、輔材料、半成品、成品的建帳管理和收、發(fā)工作； （3） 負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的盤點(diǎn)和防護(hù)管理。6)化驗(yàn)員 （1）負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行進(jìn)貨和最終的檢驗(yàn)與測(cè)量； （2）負(fù)責(zé)記錄檢驗(yàn)測(cè)量結(jié)果； 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要，任命曹 蔚為管理者代表，除其他職責(zé)外，管理者代表還應(yīng)有以下職責(zé)和權(quán)限： a)確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； c)確保在整個(gè)公司內(nèi)，提高滿足顧客要求的意識(shí)； d)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)； e)負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部審核。 為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系。 資源管理 資源提供 公司應(yīng)確定并提供適宜的資源，包括人力資源、烹飪?cè)O(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，增強(qiáng)顧客滿意。選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)活動(dòng)。 　 　 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性應(yīng)提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以滿足烹飪和服務(wù)提供的需要。 應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境以滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。 b)物的因素：工作場(chǎng)所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 對(duì)所有的產(chǎn)品均應(yīng)進(jìn)行策劃，策劃的內(nèi)容適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括如下幾點(diǎn)。A． 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；B． 針對(duì)某一具體產(chǎn)品所需建立的過(guò)程和子過(guò)程；C． 過(guò)程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源；D． 應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；E． 具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；F． 證明過(guò)程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄；G． 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，當(dāng)現(xiàn)有的文件不能滿足要求時(shí)，應(yīng)由市場(chǎng)部組織編制質(zhì)量計(jì)劃。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a)顧客規(guī)定的要求即顧客明示的要求，包括對(duì)產(chǎn)品、交付和交付后的要求等； b)顧客未明示，但規(guī)定的或已知的用途所必要的要求； c)必須履行適用于產(chǎn)品的有關(guān)法律法規(guī)要求； d)公司的附加要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。 a)溝通目的：確保公司充分準(zhǔn)確地了解顧客要求及顧客對(duì)公司的產(chǎn)品及服務(wù)的滿意程度；b)溝通時(shí)機(jī)：在產(chǎn)品提供之前、提供之中及提供之后；c)溝通內(nèi)容：1)顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；2)問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；3)顧客反饋，包括顧客報(bào)怨。 本條款已刪減。a)采購(gòu)信息內(nèi)容包括：1)有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；2)有關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)提供的過(guò)程要求，如工藝要求；3)有關(guān)供方生產(chǎn)規(guī)模、供貨保障及生產(chǎn)資格的要求；4)有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求等。采購(gòu)文件包括：1)采購(gòu)計(jì)劃；2)采購(gòu)合同或協(xié)議等。4)采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；a)驗(yàn)證方式：進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，在現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，驗(yàn)證供方提供的產(chǎn)品合格證據(jù)、規(guī)格、型號(hào)及生產(chǎn)產(chǎn)地等。 采購(gòu)的控制—2016《采購(gòu)控制程序》。 餐飲管理和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)本公司對(duì)蔬菜、肉類、魚(yú)類等清洗、餐具衛(wèi)生消毒和“烹飪”為關(guān)鍵過(guò)程。包括：特殊設(shè)備的認(rèn)可、操作人員資格的鑒定、編制評(píng)價(jià)過(guò)程的準(zhǔn)則；a)設(shè)備的認(rèn)可：在新設(shè)備進(jìn)公司時(shí)，經(jīng)過(guò)維修后，超過(guò)使用期限時(shí)，由市場(chǎng)部組織有關(guān)人員進(jìn)行認(rèn)可，保存認(rèn)可記錄；b)人員資格鑒定：餐飲管理和服務(wù)操作人員經(jīng)過(guò)上崗前理論知識(shí)、安全知識(shí)及實(shí)際操作等培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。 標(biāo)識(shí)和可追溯性a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：1)標(biāo)識(shí)目的：防止不同類別的產(chǎn)品混淆；2)標(biāo)識(shí)范圍：原輔材料、過(guò)程產(chǎn)品、成品；3)標(biāo)識(shí)方法：區(qū)域、標(biāo)簽、標(biāo)牌、記錄、日期批號(hào)或沿用原標(biāo)識(shí)等。c)當(dāng)存在有可追溯性要求的場(chǎng)合，本公司將做唯一性的標(biāo)識(shí)，并做好相關(guān)記錄。 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告；、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；。 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。對(duì)使用顧客提供的設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、對(duì)測(cè)試設(shè)備應(yīng)按期校準(zhǔn)或檢定。 《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》 產(chǎn)品防護(hù)a)防護(hù)目的：結(jié)合產(chǎn)品特性提供有效的防護(hù)措施，以保持產(chǎn)品的符合性；b)防護(hù)范圍：從本公司內(nèi)部處理直至成品完全交付到預(yù)定地點(diǎn)；c)防護(hù)內(nèi)容：包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)；d)防護(hù)對(duì)象：原輔材料、半成品、成品；e)《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》。當(dāng)存在時(shí)，在初次使用時(shí)應(yīng)予以確認(rèn)，必要時(shí)再確認(rèn)。 顧客滿意對(duì)顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量是測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種方法。c)信息收集方式：1)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息；2)顧客溝通，如走訪顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表等方式；3)接受顧客投訴或抱怨。對(duì)收集到的信息進(jìn)行匯總分析，可采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，得出顧客滿意程度的趨勢(shì)，找出與顧客要求及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差異，并采取必要的改進(jìn)措施。 內(nèi)部審核a)內(nèi)部審核的目的：1)確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司確定的質(zhì)量管理體系的適宜性；2)本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。c)—2016《內(nèi)部審核控制程序》。 產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量a)目的：驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求；b)控制對(duì)象：原材料、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品；c)控制內(nèi)容：1)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果以及在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量；2)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)規(guī)定接收準(zhǔn)則；3)市場(chǎng)部保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，證據(jù)應(yīng)標(biāo)明有權(quán)放行人員；4)總經(jīng)理對(duì)負(fù)責(zé)放行產(chǎn)品的人員予以授權(quán)；5)對(duì)于特殊放行(未經(jīng)檢驗(yàn)或未檢驗(yàn)完畢放行產(chǎn)品)的規(guī)定。a)控制目的：確保不合格品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付；b)控制對(duì)象：不合格原輔材料、過(guò)程不合格、成品不合格以及交付到顧客手中以后發(fā)現(xiàn)的不合格；返工、讓步接收及處置后的不合格品復(fù)驗(yàn)。 數(shù)據(jù)分析a)數(shù)據(jù)分析目的：評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)；b)數(shù)據(jù)收集：1) 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集有關(guān)顧客滿意方面的信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息以及產(chǎn)品要求符合性的信息；2)市場(chǎng)部部負(fù)責(zé)收集與餐飲管理和服務(wù)過(guò)程控制有關(guān)的數(shù)據(jù)；3)市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)；4)辦公室負(fù)責(zé)收集與供方產(chǎn)品和過(guò)程有關(guān)的數(shù)據(jù)；5)辦公室負(fù)責(zé)收集體系運(yùn)行有關(guān)的數(shù)據(jù)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)a)目的：采用適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，增加顧客滿意的機(jī)會(huì)；b)持續(xù)改進(jìn)途徑：1)日常工作中漸進(jìn)的改進(jìn)；2)突破性的改進(jìn)。 糾正措施a)目的：消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生；b)活動(dòng)步驟：1)識(shí)別和評(píng)審不合格：產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格(包括顧客報(bào)怨)由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)評(píng)審與分析，對(duì)于反復(fù)出現(xiàn)或影響重大的不合格，填寫“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”，通知責(zé)任單位；體系運(yùn)作方面的不合格由辦公室將有關(guān)不合格報(bào)告發(fā)到有關(guān)責(zé)任部門；2)各責(zé)任部門接到“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”或不合格報(bào)告后，對(duì)不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查分析、記錄調(diào)查分析結(jié)果；3)針對(duì)原因責(zé)任部門制定有針對(duì)性的糾正措施，并予預(yù)以實(shí)施和記錄；4)市場(chǎng)部和辦公室負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。 預(yù)防措施a)目的：消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生；b)活動(dòng)步驟：1)市場(chǎng)部根據(jù)實(shí)際情況定期組織質(zhì)量分析會(huì)，找出潛在的不合格，并進(jìn)行原因分析，組織制訂預(yù)防措施并落實(shí)責(zé)任部門；2)責(zé)任部門予以實(shí)施并記錄實(shí)施結(jié)果；3)市場(chǎng)部組織評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性。文件控制程序1 目的對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。3 職責(zé) 辦公室是文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制總的受控文件清單。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的主管文件的管理。包括： a)形成質(zhì)量方針和目標(biāo)的文件； b)質(zhì)量手冊(cè)； c)程序文件； d)其他質(zhì)量文件，包括技術(shù)文件(如操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝卡和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等)和管理文件(如各項(xiàng)管理規(guī)定)； e)記錄； f)適當(dāng)范圍的外來(lái)文件(如法律、法規(guī)等)。 文件的標(biāo)識(shí)文件分受控與非受控兩種，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)場(chǎng)所應(yīng)用的文件及提供給審核機(jī)構(gòu)的文件為受控文件，加蓋受控標(biāo)識(shí)；如合同需要或其他目的提供給顧客的文件為非受控文件，不作標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由辦公室統(tǒng)一發(fā)放；其他質(zhì)量文件由各主管部門發(fā)放。 文件發(fā)放時(shí)應(yīng)標(biāo)明唯一的分發(fā)號(hào)，做好文件發(fā)放登記。 文件使用人應(yīng)保護(hù)和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫(huà)，保持文件整潔、清晰，并防止文件丟失和破損；文件一但發(fā)生丟失或破損嚴(yán)重，應(yīng)說(shuō)明原因向發(fā)放部門申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)時(shí)采用新分發(fā)號(hào)，同時(shí)宣布原分發(fā)號(hào)文件作廢。 不論因何原因而保留的作廢文件，應(yīng)在文件上加蓋“作廢保留”印章后方可留用。 文件的更改由更改提出部門填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)由原審批部門審批(如由其他部門審批，則應(yīng)附有關(guān)背景資料)后方可實(shí)施更改。 文件更改可采用劃改、粘貼或換頁(yè)等方式，所有經(jīng)更改的文件應(yīng)注明其更改狀態(tài)，并在更改一覽表中做好標(biāo)識(shí)。 記錄控制執(zhí)行QC—－2016《記錄控制程序》。 文件可以呈任何媒體，任何媒體形式的文件參照?qǐng)?zhí)行本程序。 2 范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及質(zhì)量管理體系運(yùn)行中記錄的控制。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理。 b)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。 各部門負(fù)責(zé)建立本部門的記錄清單，辦公室建立全公司總的記錄清單，并于每年年初予以公布。： R 記錄編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 記錄代號(hào) 記錄由各部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)填寫，記錄填寫必須及時(shí)、準(zhǔn)確，要求字跡清晰，內(nèi)容完整。 記錄由主管部門負(fù)責(zé)收集，根據(jù)需要予以編目，以便于查找和檢索， 記錄應(yīng)妥善保管，并有適宜的保管環(huán)境，以防止丟失或損壞。 記錄由主管部門規(guī)定保存期，對(duì)過(guò)期的記錄由主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀，保存銷毀記錄。5 記錄