【文章內容簡介】 b、確定為實現質量目標要求而建立的過程中，需要投放的整體資源； c、不斷提高質量管理的有效性及效率，定期評審質量目標的實現狀況，尋找差距和改進的機會，保持質量管理體系的持續(xù)改進； d、應對本公司相關的組織結構、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時按計劃進行適當的調整或更改，并采取相應的措施，保持質量管理體系的完整性。 19 石家莊宏天紡織有限公司質量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理職責 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 3/9 職責、權限與溝 通 本公司的組織結構圖（見表 5－ 1） 質量管理體系過程職能分配表（見表 5－ 2） 表 5－ 1 組織機構圖 管理者代表 總經理 生產部（車間） 質檢部 外貿部 采購部 20 石家莊宏天紡織有限公司質量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理職責 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 4/9 表 5－ 2 質量管理體系過程職責分配表 過程 總經理 管代 外貿部 質檢部 采購部 生產部（車間） 總要求 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 文件要求 〇 ▼ 〇 〇 〇 質量手冊 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 文件控制 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 記錄控制 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 管理承諾 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 以顧客為關注焦點 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 質量方針 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 策劃 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 職責、權限 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 管理者代表 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 內部溝通 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 管理 評審 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 資源提供 ▼ 〇 〇 〇 〇 〇 人力資源 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 基礎設施 〇 〇 〇 〇 〇 ▼ 工作環(huán)境 〇 〇 〇 〇 〇 ▼ 產品實現的策劃 〇 〇 ▼ ▼ 〇 〇 與顧客有關的過程 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 采購 〇 〇 〇 〇 ▼ 〇 生產和服務提供的控制 〇 〇 ▼ 〇 〇 ▼ 生產和服務提供過程確認 〇 〇 ▼ 〇 〇 ▼ 標識和可溯性 〇 〇 ▼ 〇 〇 ▼ 顧客財產 〇 〇 ▼ 〇 〇 ▼ 產品保護 〇 〇 ▼ 〇 〇 ▼ 監(jiān)視和測量裝置的控制 〇 〇 〇 ▼ 〇 〇 總則 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 顧客滿意 〇 〇 ▼ 〇 〇 〇 內部審核 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 過程的監(jiān)視和測量 〇 ▼ 〇 〇 〇 〇 產品的監(jiān)視和測量 〇 〇 ▼ ▼ 〇 〇 不合格品控制 〇 〇 ▼ ▼ 〇 〇 數據分析 〇 〇 〇 ▼ 〇 〇 持續(xù)改進 〇 ▼ 〇 ▼ 〇 〇 糾正措施 〇 〇 〇 ▼ 〇 〇 預防措施 〇 〇 〇 ▼ 〇 〇 21 管理職責和權限 1）總經理： a、制定質量方針，質量目標，主持管理評審，負責《質量手冊》的審批。 b、組織實施質量管理體系策劃，設立與質量管理體系相適應的組織結構，本公司的組織結構及部門職責的確定，管理者代表的任命。 c、為質量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進提供必要的資源。 d、向全體員工宣傳滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，通過質量管理體系的有效實施和持續(xù)改進，增強滿足顧客的要求。 e、負責貫徹國家法律法規(guī)、方針政策，領導本公司質量管理體系有效運行并持續(xù)改進，對本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品全面負責。 f、負責確定管理人員的入職要求，培訓計劃的審批。 2）外貿部： a、負責質量體系文件的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、修改、銷毀、保存及記錄的保存期限、匯編備案各類質量記錄的樣本。 b、負責人員培訓及培 訓效果的驗證； c、協(xié)助管理者代表組織內部質量審核； d、洽談、評審、承接合同／訂單（包括口頭、電話、傳真、信函等形式訂單），負責投標工作的具體實施 。 e、負責顧客要求的識別，組織產品要求的評審，與顧客的溝通和聯(lián)絡； f、組織市場調研、產品宣傳、收集顧客反饋的信息、測量顧客滿意度 實施售后服務，確保做到顧客信息處理率 100％； g、 負責顧客財產的維護 ； h、負責銷售服務工作，包括同客戶溝通、訂貨、組織貨源、交貨等活動。制定銷售服務規(guī)范。 I、負責銷售服務質量的跟蹤檢查。 3）生產部 (車間 )： 石家莊宏天紡織有限公司質量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理職責 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 5/9 22 石家莊宏 天紡織有限公司質量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理職責 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 6/9 a 負責制定生產計劃，組織安排生產，編制生產作業(yè)指導書及相關設備操 作規(guī)程； b 對制造車間的生產過程負責管理和協(xié)調 c 負責生產設備的管理、維護、維修和保養(yǎng)； d 確保作業(yè)現場基礎設施適用及工作環(huán)境良好； 4）質檢部 a 負責坯布產品實現的策劃，制定生產的工藝流程、檢驗規(guī)程。確定產品的質量目標。 b、依據產品有關標準 ，對采 購物資、半成品、成品等各種產品進行檢驗 和試驗。 c、 負責對不合格品進行評審、處理； d、采 取措施，努力降低產品的廢次品率 e、負責檢驗、測量和實驗設備的正確使用、檢定、校準、維護和保養(yǎng)； f、負責持續(xù)改進工作。對體系運行中出現的不符合制定糾正預防措施。 負責數據分析。 5）采購部： a、制定采購計劃，洽談采購合同，實施采購； b、負責組織對供方的選擇和定期評價，建立和更新“合格供方名單”； c、負責采購的物資和成品倉庫的管理和控制。 操作工崗位職責 a、 嚴格按操作規(guī)程和工藝及各項制度辦事； b、認真學習 ISO9001 標準，并認真貫徹執(zhí)行； c、做好設備的維護、保養(yǎng)工作； d、 認真做好各項原始記錄和標識，保證記錄準確、清晰符合有關規(guī)定； e、按生產作業(yè)計劃按時、保質、保量完成任務； f、嚴格按設備工具使用的有關規(guī)定，領用和擺放設備工具和； 23 石家莊宏天紡織有限公司質量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理職責 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 7/9 g、愛公司、愛崗，服從領導的臨時安排。 管理者代表 總經理任命本公司外貿部經理馬恒秋兼任管理者代表，賦予其直接向總經理反饋信息的權力，其具體職責權限見 章。 內部溝通 本公司內各部門或員工依據質量信息 管理的要求，收集日常的正常信息，進行定期或不定期的溝通，確保有關信息得到及時、準確的傳遞和運用，并確保對內外審核、管理評審等結果進行溝通。實施內部溝通的方法有：會議、談話、公告、文件傳遞、宣傳欄培訓等。 管理評審 總則 每年年底應召開一次管理評審會議，兩次管理評審之間不超過 12 個月?？偨浝?、管理者代表以及總經理認可的有關人員參加。特殊情況下，可隨時增加管理評審會議，管理評審會議由管理者代表通知有關人員，通過管理評審，確定本公司對質量體系的適宜性、充分性和有效性，是否能實現本公司的質量方針、目 標的要求。 管理評審計劃 一般情況下，管理者代表每年年初編制年度管理評審計劃，總經理批準后實施。其主要內容包括： a、評審目的； b、評審方式； c、評審內容； d、評審時間安排； e、評審地點。 在下列情況下，由總經理提出適時進行相應的管理評審。 a、當本公司的組織結構、產品結構、資源發(fā)生重大改變與調整時； b、當本公司發(fā)生重大質量事故或相關連續(xù)投訴時； 24 石家莊宏天紡織有限公司質量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理職責 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 8/9 c、當法律、法規(guī)、標準及其它要求發(fā)生變更時 d、當總經理認為有必要時，如認證前的管理評審。 適時管理評審計劃由管理者代表負責編制，總經理審批。適時管理評審計劃的內容參照年度管理評審計劃，但一般針對 中一具 體事項。 管理評審的內容 管理評審的輸入一般包括以下內容： a、質量管理體系審核報告（包括內部、顧客和認證機構的審核報告）； b、顧客對產品和服務的反饋信息的處理情況，顧客滿意度的測量結果； c、質量管理體系過程的運行狀況及其測量與監(jiān)控結果的信息； d、產品、服務質量狀況； e、質量方針、目標的實現情況，以及顧客滿意和改進措施的實施情況； f、以前管理評審所確定的跟蹤措施的實施情況。 g、可能影響質量管理體系正常運行的內、外環(huán)境的變化及有關質量管理體系改進建議的信息。 h、其它所需信息。 各部門要按照計劃的要求準備相關材料，最后由管理者代表負責將有關人員提交的以上方面信息，進行收集，匯總整理后提交給管理評審。 管理評審的輸出要反映出以上輸入進行比較和評價的結果： a、質量管理體系的過程及相應文件是否有修正的需要； b、質量方 針、目標是否正在實現，是否需要更新； c、是否需要進行相關的過程、產品審核或改進； d、為管理體系各項活動配備的資源是否適宜； e、對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價； f、對上述評價結果所需采取的跟蹤措施； g、對改進的建議。 25 石家莊宏天紡織有限公司質量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 5 章 管理職責 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 9/9 評審 評審會議由總經理主持，各部門負責人和有關人員參加，對《管理評審計劃》的評審內容進行逐項評審。 總經理對所涉及評審 內容做出結論（包括進一步調查、驗證等），并對評審后改進活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標是否需要調整；是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求）。 管理評審會議記錄及跟蹤報告 外貿部負責管理評審的會議記錄和跟蹤驗證，負責對管理評審的內容進行總結，編寫《管理評審報告》，報總經理審批后存檔，作為下次管理評審的輸入。 管理評審記錄及跟蹤報告的內容包括： a、目的； b、日期； c、參加人員； d、評審的內容及結論； e、采取的改進措施。 糾正和預防 措施的實施及驗證 外貿部根據會議評審結果編寫《管理評審報告》，經總經理審批后，發(fā)給相關部門予以執(zhí)行。需采取改進措施或糾正和預防措施時，由管理者代表負責組織協(xié)調，責任部門負責實施， 外貿部負責對上述措施實施情況進行跟蹤驗證。 相關／支持性文件 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 質量記錄 管理評審計劃 管理評審報告 26 石家莊宏天紡織有限公司質量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 6 章 資源管理 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 1/2 資源提供 為 了實施和改進質量管理體系的每個過程，為了滿足顧客的要求，達到顧客滿意，本公司管理人員應及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎設施、工作環(huán)境、供方等各個方面。 人力資源 總則 所有承擔質量管理體系規(guī)定職責 人員，應能夠勝任其工作，對勝任的判斷可以從教育、培訓、技能和經驗等方面考慮。 能力、意識和培訓 a、管理者代表和外貿部根據本公司實際情況制定《崗位任職要求》，經總經理審批后作為人員招聘、選擇、安排和考評的主要依據； b、外貿部負責確定各類人員的基本培訓需求，包括新員工 、轉崗人員、檢驗人員、機械操作人員、內審員、特殊工序人員等，通過對各類人員能力的考評，以培訓計劃的形式明確需要實施的相應培訓； c、每年年底，外貿部負責制定下一年的培訓計劃，編制《年度培訓計劃》，經總經理審批后發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行，確保與質量體系有關的所有人員都經過相應的教育和培訓，具備所從事工作應具備的能力（資格），同時意識到每一個崗位的工作對于實現質量目標的重要性，意識到應積極尋求工作質量的改進，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出貢獻。 d、每次培訓需填寫《培訓記錄》，并進行培訓效果的評估，培訓后和相關部 門將《培訓記錄》及相應試卷等送交外貿部，由外貿部保存，各記錄按《記錄控制程序》進行控制。