【文章內(nèi)容簡介】 生產(chǎn)管制程序 制程管制程序 制程檢驗程序 產(chǎn)品防護程序 產(chǎn)品防護程序 最終檢驗與測試管制程序 產(chǎn)品防護程序 客戶服務(wù)管理程序 不合格品管制程序 矯正與預(yù)防作業(yè)程序 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 18 頁，共 48 頁 標準序號及名稱 本 頁 標 題 1. 目 的 :為使本公司業(yè)務(wù)部與客戶簽訂銷售合約或代理合約等之事務(wù)處理有所依循 ,特定本規(guī)則 。并藉此以確保產(chǎn)品交予客戶之品質(zhì) . 2. 范 圍 :凡業(yè)務(wù)部 與客戶所簽訂與產(chǎn)品銷售有關(guān)之協(xié)議 (含訂單 )或合約書皆包含之 . 3. 定 義 : 合約 :含標單、訂單、與客戶之協(xié)議書以及口頭方式之接單皆在審查之范圍內(nèi) . 4. 權(quán) 責 :合約、訂單之核簽取消 :副總經(jīng)理 (含 )以上負責營運之主管 . 5. 作業(yè)內(nèi)容 : 作業(yè)流程說明 : 詳細之作業(yè)流程與說明參照【客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序】 (RTQPM0702). 合約審查 : 在提出每一份標單 ,或接收每一份合約或訂單 (記載著要求條件 )之前 ,業(yè)務(wù)部須組織生管 ,工程、采購部門對該標單、合約訂單加 以審查 ,以確保 : ,若以口頭方式接單 ,業(yè)務(wù)應(yīng)確保在接受之前 ,訂單上要求條件均已同意 . ,有異于標單者均已解決 . ,但卻是預(yù)期或規(guī)定用途所需的要求已明白且已約定 . ,還包括本公司任何附加要求均已決定 . ，詳見【客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序】 (RTQPM0702). 合約或訂單修改 : 當合約簽署后雙方面有追補或變 更合約內(nèi)容時 ,須循原合約之簽訂審查程序重新審核過 ,合約改后應(yīng)用 “內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 ”將其內(nèi)容正確傳送至公司內(nèi)相關(guān)之功能單位 . 合約之記錄保存與檔案管理 : 合約之記錄由業(yè)務(wù)部妥善保存 ,其保存期限視合約之性質(zhì)而定 ,與合約有關(guān)之記錄檔案之管理須詳載于主要作業(yè)程序內(nèi) ,且遵照【記錄管制程序】 (RTQPM0402)之規(guī)定 . 6. 參考文件 /表單 客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序 RTQPM0702 記錄管制程序 RTQPM0402 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 19 頁，共 48 頁 標準序號及名稱 本 頁 標 題 1. 目 的﹕規(guī)定與客戶溝通的各種辦法 ,使公司與客戶間全面了解 ,進而確保公司產(chǎn)品符合客戶之需求 . 2. 范 圍﹕本公司所有客戶均屬之 . 3. 定 義﹕無 4. 權(quán) 責﹕業(yè)務(wù)部主辦 ,其余部門協(xié)辦 . 5. 作業(yè)內(nèi)容﹕詳見 【 客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序 】 (RTQPM0702). 業(yè)務(wù)部應(yīng)主動及時地掌握客戶需求 ,并依程序規(guī)定予以記錄和審查 . 合約﹑訂單之處理方式依 【 客戶需求鑒別與審查作業(yè)程 序 】 (RTQPM0702)規(guī)定辦理 . 客戶抱怨處理或滿意度調(diào)查依【客戶服務(wù)管理程序】 (RTQPM0801)及【數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序】 (RTQPM0808)辦理 . 6. 參考文件 /表單 客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序 RTQPM0702 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序 RTQPM0808 客戶服務(wù)管理程序 RTQPM0801 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 20 頁，共 48 頁 標準序號及名稱 本 頁 標 題 v 本廠暫無產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)作業(yè) ,本章節(jié)予以排除 . 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 21 頁，共 48 頁 標準序號及名稱 本 頁 標 題 1. 目 的﹕確保供貨商之供料品質(zhì)能符合規(guī)定之要求 ,交期與數(shù)量符合生產(chǎn)計劃 ,價格合乎成本規(guī)劃 ,進而使產(chǎn)品品質(zhì)獲得管理 ,提高在同行業(yè)間之競爭力 . 2. 范 圍﹕凡經(jīng)由采購所采購之生產(chǎn)原物料、輔料之作業(yè)過程與供貨商之管理均適用本程序 . 3. 定 義﹕ 供貨商﹕所有供貨商（含原物料、輔料及與生產(chǎn)有關(guān)之設(shè)備 /儀器之供貨商） . 4. 權(quán) 責﹕ 總經(jīng)理室為負責執(zhí)行采購及廠商管理之主要單位 . 品管及相關(guān)部門為協(xié)辦單位 . 5. 作業(yè)內(nèi)容﹕細則參照【采購管理程序】 (RTQPM0704). 供貨商之評估﹕ 凡與公司有交易往來之供貨商均須透過書面調(diào)查或?qū)嵉卣{(diào)查而進行﹑評估而選擇 . 評估規(guī)定﹕細則參照【供貨商評鑒管制程序】 (RTQPM0703). 應(yīng)評估供貨商達成合約要求之能力 ,包括其品質(zhì)制度及任何特定品質(zhì)管理要求之達成 . 針對供貨商所制定之管制方式與程 序 ,應(yīng)考慮產(chǎn)品之類別該產(chǎn)品對公司之最終成品之影響以及考量供貨商 /外包商往昔之表現(xiàn)而界定 . 合格供貨商之交貨品質(zhì)維護﹕參照【供貨商評鑒管制程序】 (RTQPM0703). 品質(zhì)記錄﹕針對有交易往來之供應(yīng)商，應(yīng)建立并維持其品質(zhì)記錄 . : 采購文件應(yīng)能明確說明所欲訂購之產(chǎn)品 ,如適用時可考慮以下 . 型號、類別、等級或其它精確之識別說明 . 名稱、規(guī)格、圖面、制程要求檢驗說明及其它相關(guān)之技術(shù)數(shù)據(jù) ,包含產(chǎn)品、程序、制程設(shè)備與人員等核準或合 格之要求 . 適用之品質(zhì)制度指導(dǎo)、名稱、編號以及發(fā)行版次 . 采購文件于發(fā)出前須經(jīng)總經(jīng)理（副總經(jīng)理）審核、批準 . 采購產(chǎn)品之驗證 : 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 22 頁，共 48 頁 標準序號及名稱 /服務(wù)的實踐 本 頁 標 題 經(jīng)承認合格之供貨商 ,須在取得樣品承認合格后方可進行交貨交易 。詳見【采購管理程序】(RTQPM0704) 針對于貨源地驗收產(chǎn)品之供貨商 ,應(yīng)針對驗收方式及驗收時機予以書面規(guī)定且通知供貨商 . 若客戶于合約中有要求 ,由其派代表于供應(yīng)商處擔任驗 收任務(wù)時 ,該驗證結(jié)果只能供參考 ,本公司應(yīng)依內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行驗證 ,不論客戶之驗證結(jié)果如何 ,客戶有權(quán)于日后加以拒收 . 具特殊要求之采購作業(yè) : 凡采購數(shù)據(jù)或附帶之有關(guān)品質(zhì)要求內(nèi)容有異于正常之指導(dǎo)作業(yè)需求或規(guī)格時 ,訂購單于發(fā)出前須知會品管 ,以便品管于進料驗收時得以配合 . 6. 參考文件 /表單 : 供貨商評鑒管制程序 RTQPM0703 采購管理程序 RTQPM0704 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 23 頁，共 48 頁 標準序號及名 稱 本 頁 標 題 1. 目 的 :規(guī)劃產(chǎn)品制程作業(yè)之管理以提升品質(zhì)與效率、減少重工之成本浪費 ,并將之指導(dǎo)化 . 2. 范 圍 :直接影響品質(zhì)之生產(chǎn)、安裝、及服務(wù)等制程皆屬之 . 3. 定 義 :無 4. 權(quán) 責 :由制造部負責所有產(chǎn)品之制程作業(yè) ,品管部負責作業(yè)品質(zhì)之監(jiān)督 . 5. 作業(yè)內(nèi)容 :詳見【制程管制程序】 (RTQPM0705)和 【 生產(chǎn)管制程序 】 （ RT—QPM—0706） 產(chǎn)品作業(yè)流程 :產(chǎn)品制造須依業(yè)經(jīng)核準適切之產(chǎn)品作業(yè)流程圖 . 作業(yè) 流程依據(jù) : 制程之作業(yè)細則須依據(jù)相關(guān)之作業(yè)指導(dǎo)書 ,必要時應(yīng)使用樣品 `產(chǎn)品圖紙或其它技術(shù)數(shù)據(jù)加以輔助 . 在制品之狀況標示與隔離 :詳見【鑒別與追溯作業(yè)程序】與【檢驗與測試狀況識別程序】 制程異常狀況之處理 :詳見 【 不合格品管制程序 】（ RT—QPM—0806）與【矯正與預(yù)防措施程序】(RTQPM0809) 在線原物料之管制 : . “特采品 ”于生產(chǎn)在線須蓋有 “特采 ”章 . ,以確 保產(chǎn)量與進度 . 生產(chǎn)設(shè)備之管理 :生產(chǎn)用之設(shè)備須按照 【 設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)程序 】 (RTQPM0603)規(guī)定進行定期保養(yǎng)、及經(jīng)適當?shù)倪x用與核準并維持其精確性以確保制程能力之持續(xù) . 各制程應(yīng)具備必要之檢驗、量測儀器﹐檢驗量測儀器之選用按「檢驗指導(dǎo)書」執(zhí)行﹔檢驗﹑量測儀器應(yīng)進行管制 ,依照【檢驗﹑量測與試驗設(shè)備管制程序】 (RTQPM0711) 6. 參考文件 /表單 : 制程管制程序 RTQPM0705 生產(chǎn)管制程序 RTQPM0706 鑒別與追溯作業(yè)程序 RTQPM0707 檢驗與測試狀況識別程序 RTQPM0708 不合格品管制程序 RTQPM0806 矯正與預(yù)防措施程序 RTQPM0809 檢驗﹑量測與試驗設(shè)備管制程序 RTQPM0711 設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)程序 RTQPM0603 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 24 頁，共 48 頁 標準序號及名稱 本 頁 標 題 1. 目 的 :規(guī)劃出產(chǎn)品于收料后直到客戶使用管理期限 ,其間內(nèi)所欲追溯之品質(zhì)記錄內(nèi)容與產(chǎn)品之識標示之體系建立及產(chǎn)品經(jīng)檢驗后之處置方法 ,以確保唯有通過必要之檢驗測試之產(chǎn)品 ,方得以分發(fā)使用 . 2. 范 圍 :產(chǎn)品于接收及生產(chǎn)、交貨、 (安裝 )之各階段中相關(guān)品質(zhì)作業(yè)內(nèi)容及檢驗與測試后品質(zhì)狀況之識別 管理 ,皆須符合本程序之規(guī)定 . 3. 定 義 :無 4. 權(quán) 責 :詳見【鑒別與追溯作業(yè)程序】 (RTQPM0707)及【檢驗與測試狀況識別程序】(RTQPM0708). 5. 作業(yè)內(nèi)容 : 產(chǎn)品之標識 :為了防止不同種類產(chǎn)品間在貯存、生產(chǎn)、交貨中發(fā)生混淆 ,本公司確保對各種產(chǎn)品均進行標識 . 追溯之依據(jù) :品質(zhì)記錄表單、產(chǎn)品鑒別標示 (如標簽、產(chǎn)品批號 …) 追溯之項目與追溯時段之定義 : 追溯項目內(nèi)容之定義 : 其定義由工程部負責 ,詳載于各相關(guān)之品質(zhì)文件內(nèi) ,品質(zhì)文件內(nèi)容須敘述出其如何管制 ,如品質(zhì)檢驗、產(chǎn)品稽核 ….. 等各管制站之界定 ,于該管制站作業(yè)內(nèi)容中所設(shè)計出供執(zhí)行者記載之記錄表單之字段 ,即為將來可待追溯之項目內(nèi)容 . 追溯時段之定義﹕相關(guān)品質(zhì)文件中由文件建立者視實際需要確定的品質(zhì)記錄之保存期限 . 品質(zhì)記錄文件之設(shè)計﹕ 品質(zhì)記錄所使用之表單之記事字段設(shè)計 ,必須預(yù)先設(shè)想可能之追溯 (人﹑事﹑時﹑地﹑物 ),其細則參照【記錄管制程序】 (RTQPM0402)之規(guī)定 . 產(chǎn)品鑒別標示與管理﹕依照【監(jiān)別與追溯作業(yè)程序】 (RTQPM0707). 檢驗與測試狀況標示與實施 : 檢驗與測試后之結(jié)果須加以記錄與保存 . 檢驗與測試后之產(chǎn)品須加以適當之鑒別﹑隔離以標示其品質(zhì)狀況 (合格、重工、報廢等 ). 作業(yè)流程中須有適當之管制以確保只有合格之產(chǎn)品才得流入下一站 . 產(chǎn)品檢驗與測試狀況標示與管理﹕依照【檢驗與測試狀況識別程序】 (RTQPM0708)執(zhí)行 . 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 25 頁，共 48 頁 標準序號及名稱 本 頁 標 題 6. 參 考文件 /表單﹕ 記錄管制程序 RTQPM0402 鑒別與追溯作業(yè)程序 RTQPM0707 檢驗與測試狀況識別程序 RTQPM0708 文件名稱 品質(zhì)手冊 文件編號 RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 26 頁，共 48 頁 標準序號及名稱 本 頁 標 題 1. 目 的﹕ 建立一套公司與客戶間之收料管制程序 ,使客戶直接提 供之物料得以符合品質(zhì)要求 . 2. 范 圍﹕ 凡公司生產(chǎn)線內(nèi)之產(chǎn)品 ,其輔助材料 ,原物料，樣品來源非本公司所采購 ,而由客戶直接提供者皆屬之 。本程序之管制流程 ,含制程中所發(fā)現(xiàn)之客戶所提