【正文】 號(hào)及名稱(chēng) 、分析和改善 本 頁(yè) 標(biāo) 題 檢測(cè)后之不合格品﹕ 凡未能通過(guò)任何檢驗(yàn)或測(cè)試之產(chǎn)品應(yīng)依 【 不合格品管制程序 】 (RTQPM0806)之規(guī)定處理 . 教育訓(xùn)練﹕凡從事檢驗(yàn)與測(cè)試作業(yè)之人員 ,須接受相關(guān)之教育訓(xùn)練 ,訓(xùn)練合格且保有記錄﹔參照【人力資源管制程序】 (RTQPM0601). 6. 參考文件 /表單 : 進(jìn)料檢驗(yàn)程序 RTQPM0803 制程檢驗(yàn)程序 RTQPM0804 最終檢驗(yàn)與測(cè)試管制程序 RTQPM0805 記錄管制程序 RTQPM0402 不合格品管制程序 RTQPM0807 人力資源管制程序 RTQPM0601 文件名稱(chēng) 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 36 頁(yè)，共 48 頁(yè) 標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱(chēng) 、分析和改善 本 頁(yè) 標(biāo) 題 1. 目 的﹕建立不合格品 (料 )之管理制度 ,以避免被誤用而造成品質(zhì)問(wèn)題影響公司信譽(yù) . 2. 適用 范圍﹕由進(jìn)料﹑制程及至成品出貨到客戶使用保值期間內(nèi)所發(fā)生之不良品皆屬之 . 3. 定 義﹕無(wú) 4. 權(quán) 責(zé) :與產(chǎn)品生產(chǎn)﹑檢驗(yàn)有關(guān)之單位 . 5. 作業(yè)內(nèi)容﹕有關(guān)細(xì)則詳見(jiàn)【不合格品管制程序】 (RTQPM0806). 分類(lèi) /識(shí)別﹕不合格品須依其缺點(diǎn)性質(zhì)加以分類(lèi) /標(biāo)示 . 缺點(diǎn)記錄 /產(chǎn)品標(biāo)示﹕不合格品之缺點(diǎn)性質(zhì)予以記錄與標(biāo)示且按其類(lèi)別存放于指定區(qū)域 . 評(píng)估﹕不合格品須經(jīng)生產(chǎn) /品管等權(quán)責(zé)單位監(jiān)定分析與判定 . 隔離﹕若可行時(shí)不合格品須與良品隔離以避免被誤用 . 處置﹕ 不合格品須依相關(guān)指導(dǎo)書(shū)內(nèi)之規(guī)定處理且不合格品經(jīng)重工后須經(jīng)檢測(cè)合格后方可視為良品 . 不合格 品儲(chǔ)存區(qū)域之管制﹕ 不合格品經(jīng)判定報(bào)廢后 ,須集中存放于不合格品區(qū)管理 ,且須有人員管制以避免被誤用而造成品質(zhì)問(wèn)題 . 記錄之追溯性維持﹕所有不合格品批皆須能追溯至其當(dāng)初不良之原因 . 不合格品之檢討與處理﹕ 不合格品之檢討與處理由品管與制造單位元協(xié)調(diào)處理 ,無(wú)法處理時(shí)由總經(jīng)理裁決之 .不合格成品申請(qǐng)?zhí)夭汕皯?yīng)經(jīng)客戶同意方可出貨 . 當(dāng)產(chǎn)品交付后及投入使用時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格 ,應(yīng)立即采取適當(dāng)措施解決 . 不合格品之處理過(guò)程須留有記錄 . 6. 參考文件 /表單﹕ 不合格品管制程 序 RTQPM0807 進(jìn)料檢驗(yàn)程序 RTQPM0804 制程檢驗(yàn)程序 RTQPM0805 最終檢驗(yàn)與測(cè)試管制程序 RTQPM0805 矯正與預(yù)防措施程序 RTQPM0807 文件名稱(chēng) 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 37 頁(yè)，共 48 頁(yè) 標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱(chēng) 、分析和改善 本 頁(yè) 標(biāo) 題 1. 目 的﹕確定品質(zhì)管理系統(tǒng)的適切性及有效性 . 2. 適用 范圍﹕量測(cè)與監(jiān)督活動(dòng)及任何其它相關(guān)來(lái)源 . 3. 定 義﹕無(wú) 4. 權(quán) 責(zé)﹕有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)各種數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)之收集﹑整理 . 5. 作業(yè)內(nèi)容﹕ 按 【數(shù)據(jù) 分析與持續(xù)改善管理程序 】 (RTQPM0808)的規(guī)定 ,相關(guān)部門(mén)每月須統(tǒng)計(jì)下列資料 : 客戶滿意率 (業(yè)務(wù)部 ) 產(chǎn)品合格率 (工程部 ) 交期準(zhǔn)時(shí)率 (生管課 ) 供應(yīng)商產(chǎn)品合格率 (總經(jīng)理室 ) 供應(yīng)商交期準(zhǔn)時(shí)率 (總經(jīng)理室 ) 對(duì)以上資料 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 ,對(duì)異常情況 ,須按 【 矯正與預(yù)防措施程序 】 (RTQPM0809)的規(guī)定進(jìn)行矯正與預(yù)防 ,以保持公司品質(zhì)管理系統(tǒng)之適切性和有效性 ,從而達(dá)到持續(xù)改善的目的 .每年的管理審查會(huì)議上 ,須提交上述統(tǒng)計(jì)資料 . 6. 參考文件 /表單 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理業(yè)程序 RTQPM0808 矯正與預(yù)防措施程序 RTQPM0809 文件名稱(chēng) 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 38 頁(yè)，共 48 頁(yè) 標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱(chēng) 、分析和改善 本 頁(yè) 標(biāo) 題 1. 目 的﹕確保品質(zhì)管理體系之適切性與有效性 . 2. 適用 范圍﹕品質(zhì)管理系統(tǒng) . 3. 定 義﹕無(wú) 4. 權(quán) 責(zé)﹕管理代表負(fù)責(zé)品質(zhì)管理系統(tǒng)之持續(xù)改善 . 5. 作業(yè)內(nèi)容﹕ 持續(xù)改善應(yīng)進(jìn)行策劃 . 本公司通過(guò)品質(zhì)政策﹑品質(zhì)目標(biāo)﹑內(nèi)部稽核﹑數(shù)據(jù)分析 ,矯正預(yù)防措施以及管理審查等實(shí)施持續(xù)改善 . 一般情況下公司持續(xù)改善可隨時(shí)進(jìn)行﹐且應(yīng)堅(jiān)持執(zhí)行全員提案改善制度﹐以持續(xù)改善品質(zhì) 管理體系有效性 . 各種數(shù)據(jù)之分析結(jié)果應(yīng)提交管理審查會(huì) .管理審查會(huì)對(duì)各種分析結(jié)果進(jìn)行審查并提 出再改善措施 . 記錄再改善措施實(shí)施結(jié)果 .詳見(jiàn)【數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序】 (RTQPM0808). 6. 參考文件 /表單 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序 RTQPM0808 文件名稱(chēng) 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 39 頁(yè)，共 48 頁(yè) 標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱(chēng) 、分析和改善 本 頁(yè) 標(biāo) 題 1. 目 的﹕使所有不符合品質(zhì)規(guī)定要求之行為 ,得以改正并采取防微杜漸措施以避免問(wèn)題之再發(fā)生 . 2. 適用 范圍﹕所有不符合品質(zhì)規(guī)定要求之項(xiàng)目 . 3. 定 義﹕無(wú) 4. 權(quán) 責(zé)﹕ 廠內(nèi)問(wèn)題之矯正﹕由品管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào) ,生產(chǎn)與相關(guān)單位處理 . 廠外回饋問(wèn)題之矯正﹕ 由業(yè)務(wù)部擔(dān)任窗口 ,將問(wèn)題回饋到品管課 ,由品管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)與相關(guān)權(quán)責(zé)單位處理 . 5. 作業(yè)內(nèi)容 : 矯正措施程序應(yīng)具備以下之內(nèi)容﹕ 有效處理顧客抱怨﹑產(chǎn)品品質(zhì)異常及產(chǎn)品不合格報(bào)告 . 針對(duì)與產(chǎn)品﹑制程﹑以及品質(zhì)制度相關(guān)之不合格原因﹐加以分析 . 采取必要之矯正措施 ,以消除不合格情況發(fā)生之原因 . 應(yīng)用適當(dāng)之各種管制 ,以確保矯正措施之執(zhí)行及有效 . 評(píng)價(jià)矯正措施之有效性 . 預(yù)防措施﹕所采取之預(yù)防措施應(yīng)包括以下﹕ 妥善利用適當(dāng)?shù)男畔?lái)源 ,如影響產(chǎn)品品質(zhì)之制程及操作﹑特采﹑稽核結(jié)果等異常品質(zhì)記錄﹑服務(wù)報(bào)告及顧客抱怨 ,以偵測(cè)﹑分析及消除不合格之潛在原因﹔參照【數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序】 (RTQPM0808). 決定處理任何需要采取預(yù)防措施之問(wèn)題所需之步驟﹔采取預(yù)防措施 ,并應(yīng)用各項(xiàng)管制 ,以確保其有效性 .評(píng)價(jià)預(yù)防措施之有效性 . 確定所采取措施之相關(guān)信息 ,已提供作為管理審查之用 ,以上詳見(jiàn)【矯正與預(yù)防措施程序】(RTQPM0809) 6. 參考文件 /表單 矯正與預(yù)防作業(yè)程序 RTQPM0809 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管理程序 RTQPM0808 文件名稱(chēng) 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 40 頁(yè)，共 48 頁(yè) 標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱(chēng) / 本 頁(yè) 標(biāo) 題 管理 系統(tǒng)程序承辦單位一覽表 項(xiàng) 次 程 序 文 件 文件編號(hào) 制訂單位 1 文件與資料管制程序 RTQPM0401 工程部 2 記錄管制程序 RTQPM0402 工程部 3 管理責(zé)任程序 RTQPM0501 管理代表 4 品質(zhì)規(guī)劃作業(yè)程序 RTQPM0502 工程部 5 管理審查程序 RTQPM0503 管理代表 6 人力資源管制程序 RTQPM0601 人事組 7 工作環(huán)境管理程序 RTQPM0602 管理代表 8 設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序 RTQPM0603 原動(dòng)課 9 過(guò)程規(guī)劃作業(yè)程序 RTQPM0701 管理代表 10 客戶需求鑒別與審查作業(yè)程序 RTQPM0702 業(yè)務(wù)部 11 供貨商評(píng)鑒管制程序 RTQPM0703 采購(gòu)組 12 采購(gòu) 管理程序 RTQPM0704 采購(gòu)組 13 制程管制程序 RTQPM0705 生管課 14 生產(chǎn)管制程序 RTQPM0706 生管課 15 鑒別與追溯作業(yè)程序 RTQPM0707 工程部 16 檢驗(yàn)與測(cè)試狀況識(shí)別程序 RTQPM0708 工程部 17 客戶財(cái)產(chǎn)管制程序 RTQPM0709 業(yè)務(wù)部 18 產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)程序 RTQPM0710 資材課 19 檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備管制程序 RTQPM0711 工程部 20 外發(fā)加工管理程序 RTQPM0712 生 管課 21 客戶服務(wù)管理程序 RTQPM0801 業(yè)務(wù)部 22 內(nèi)部品質(zhì)稽核程序 RTQPM0802 工程部 23 進(jìn)料檢驗(yàn)程序 RTQPM0803 工程部 24 制程檢驗(yàn)程序 RTQPM0804 工程部 25 最終檢驗(yàn)與測(cè)試管制程序 RTQPM0805 工程部 26 不合格品管制程序 RTQPM0806 工程部 27 特采管制程序 RTQPM0807 工程部 28 數(shù)據(jù)分析與持改善管理程序 RTQPM0808 工程部 29 矯正與預(yù)防措施程序 RTQPM0809 工程部 文件名稱(chēng) 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 41 頁(yè)，共 48 頁(yè) 標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱(chēng) / 本 頁(yè) 標(biāo) 題 二 公司品質(zhì)管理系統(tǒng)程序與 ISO 90012020指導(dǎo)之對(duì)照表 ISO 9001： 2020指導(dǎo) 本公司品質(zhì)管理系統(tǒng)對(duì)應(yīng)程序 章 節(jié) 序 號(hào) 程序文件名稱(chēng) 文件編號(hào) 文件與資料管制程序 RTQPM0401 記錄管制程序 RTQPM0402 品質(zhì)規(guī)劃作業(yè)程序 RTQPM0502 管理審查作業(yè)程序 RTQPM0503 設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)程序 RTQPM 0603 工作環(huán)境管理程序 RTQPM0602 7. 產(chǎn) 品 / 服 務(wù) 的 實(shí) 踐 過(guò)程規(guī)劃作業(yè)程序 RTQPM0701 供貨商評(píng)鑒管制程序 RTQPM0703 制程管制程序 生產(chǎn)管制程序 RTQPM0705 RTQPM0706 鑒別與追溯作業(yè)程序 RTQPM0707 檢驗(yàn)與測(cè)試狀況識(shí)別程序 RTQPM0708 客戶財(cái)產(chǎn)管制程序 RTQPM0709 產(chǎn)品防護(hù)作業(yè)程序 RTQPM0707 檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備管制程序 RTQPM0711 8. 量 測(cè) 、 分 析 和 改 善 客戶服務(wù)管理程序 RTQPM0801 內(nèi)部品質(zhì)稽核程序 RTQPM0802 進(jìn)料檢驗(yàn)程序 RTQPM0803 制程檢驗(yàn)程序 RTQPM0804 最終檢驗(yàn)與測(cè)試管制程序 RTQPM0805 不合格品管制程序 RTQPM0806 特采管制程序 RTQPM0807 文件名稱(chēng) 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 42 頁(yè)，共 48 頁(yè) 標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱(chēng) / 本 頁(yè) 標(biāo) 題 三 公司組織與部門(mén)職責(zé) 一、組織架構(gòu)圖（另附頁(yè)） 印染廠 總經(jīng)理室 染 整課 前染組 打樣室 絡(luò)筒組 後染組 采 購(gòu) 印 花組 報(bào) 關(guān) 領(lǐng) 班 總經(jīng)理助理 文件名稱(chēng) 品質(zhì)手冊(cè) 文件編號(hào) RTQAM0001 版本 /版次 A/1 第 43 頁(yè)，共 48 頁(yè) 標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)及名稱(chēng) / 本 頁(yè) 標(biāo) 題 三 公司組織與部門(mén)職責(zé) 二、部門(mén)職責(zé) 1. 總經(jīng)理 A． 擬定品質(zhì)政策 ； B． 研擬裁定執(zhí)行各年度經(jīng)營(yíng)方針策略 ； C． 審核全公司組織系統(tǒng)規(guī)定 ， 管理制度修訂 ， 協(xié)調(diào)各機(jī)能之運(yùn)作 ；