【正文】 具體產(chǎn)品所需建立的過(guò)程和子過(guò)程； c、對(duì)過(guò)程實(shí)現(xiàn)階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的機(jī) 械設(shè)備和資源； d、確定采用的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工藝流程、控制方法和作業(yè)文件； e、規(guī)定具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和對(duì)相應(yīng)的檢驗(yàn)人員、操作人員的要求； f、證明過(guò)程和產(chǎn)品符合性所需的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)和檢驗(yàn)記錄； g、針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，由生產(chǎn)部編制相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃； h、為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。公司在此基礎(chǔ)上依據(jù)產(chǎn)品的工藝及產(chǎn)品的質(zhì)量要求，編制《檢驗(yàn)規(guī)程》，進(jìn)一步規(guī)范產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng) 檢驗(yàn)活動(dòng)。 銷售服務(wù)流程： 確認(rèn)顧客要求 服務(wù)要求評(píng)審 簽訂合同 組織貨源（委托加工） 監(jiān)督檢查 收貨檢驗(yàn) 交付 結(jié)算 售后服務(wù) 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 外貿(mào)部負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求和識(shí)別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無(wú)需明示的要求，應(yīng)履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、 29 石家莊宏天紡織 有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HT／ SC― 2020 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修訂狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 2/9 相關(guān)產(chǎn)品國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對(duì)產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)，對(duì)自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。 7. 合同的評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前時(shí)行，確保顧客的各項(xiàng)要求合理、 明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，企業(yè)有能力滿足。 對(duì)于非現(xiàn)貨合同或訂單： a 由總經(jīng)理／管理者代表會(huì)同外貿(mào)部組織生產(chǎn)部（車間）質(zhì)檢部，以會(huì)議或會(huì)簽的方式對(duì)合同或訂單進(jìn)行評(píng)審。 c)生產(chǎn)部（車間）對(duì)生產(chǎn)能力 及交貨期限進(jìn)行評(píng)審，質(zhì)檢部對(duì)技術(shù)能力水平進(jìn)行評(píng)審，并簽名確認(rèn)；采購(gòu)部對(duì)物資采購(gòu)能力、合同的合法性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，質(zhì)檢部對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的合理性及可實(shí)現(xiàn)性進(jìn)行評(píng)審并簽名確認(rèn)。 所進(jìn)行的評(píng)審活動(dòng)和在評(píng)審中提出的措施的記錄應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行控制。 合同的修訂 合同在執(zhí)行過(guò)程中供需雙方任何一方需修訂合同條款，應(yīng)由外貿(mào)部負(fù)責(zé) 組織修訂。 評(píng)審后執(zhí)行 條款，外貿(mào)部及時(shí)將合同更改傳遞至相關(guān)部門。 b、外貿(mào)部對(duì)本公司的主要顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購(gòu)的每批產(chǎn)品的規(guī)格和數(shù)量；外貿(mào)部對(duì)顧客的檔案進(jìn)行編號(hào)、整理，了解顧客的訂貨傾向并及時(shí)提供相關(guān)的產(chǎn)品信息。 顧客信息反饋的投訴 各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴后，分別按《顧客投訴處理記錄》或《糾正措施控 制程序》和《預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 31 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HT／ SC― 2020 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修訂狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 4/9 采購(gòu)部是采購(gòu)過(guò) 程的主要職能部門，為確保采購(gòu)產(chǎn)品、外包（外協(xié)）過(guò)程符合規(guī)定的采購(gòu)要求，根據(jù)最終產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)合的重要性，采購(gòu)產(chǎn)品、外包（外協(xié)）過(guò)程在最終產(chǎn)品中的作用以及采購(gòu)產(chǎn)品、外包（外協(xié)）過(guò)程對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，對(duì)供方的采購(gòu)產(chǎn)品、外包（外協(xié)）過(guò)程進(jìn)行。（采購(gòu)產(chǎn)品、外包（外協(xié)）產(chǎn)品以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)產(chǎn)品） 供方評(píng)定過(guò)程： 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。供方的宣傳材料、國(guó)家有關(guān)的文件、公告和質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)的公告等也可作為考察的依據(jù)，采購(gòu)部經(jīng)過(guò)初審確定合格供方的候選名單。 合格供方的控制： 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)記錄每批供貨質(zhì)量狀況，采購(gòu)部每年對(duì)供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)， 內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格及售后服務(wù)等， 填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，根 據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供方采取相應(yīng)的措施，并保持復(fù)評(píng)及采取措施的跟蹤記錄。 采購(gòu)信息 采購(gòu)部負(fù)責(zé)擬定表達(dá)采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)信息的文件（如采購(gòu)單、采購(gòu)合同／技術(shù)協(xié)議等），其內(nèi)容包括：采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等事 項(xiàng)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同進(jìn)行，如未簽訂書面合同，由質(zhì)檢員進(jìn)行驗(yàn)證，填寫《原材料 /外協(xié)產(chǎn)品驗(yàn)證記錄表》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部（車間）是本公司坯布生產(chǎn)控制的主要責(zé)任部門 . 外貿(mào)部是銷售（經(jīng)銷）服務(wù)活動(dòng)主控部門。 坯布生產(chǎn)控制： a 生產(chǎn)部對(duì)車間下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，任務(wù)以《織造卡》《整經(jīng)傳票》的形式下達(dá)，織造卡、傳票上注明生產(chǎn)產(chǎn)品的相關(guān)信息。 c 質(zhì)檢部根據(jù)本公司產(chǎn)品的適宜情況，配備溫度計(jì)、壓力表直尺等測(cè)量設(shè)備 ，由質(zhì)檢員 在生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 e 產(chǎn)品交付后，如顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)有意 見或產(chǎn)品不符合要求時(shí)，按《不合格品控制程序》和《糾正措施控制程序》處理。 33 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HT／ SC― 2020 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修訂狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 6/9 b、 外貿(mào)部同客戶簽訂合同后，將合同要求以復(fù)印件的形式發(fā)放至采購(gòu)部，由采購(gòu)部聯(lián)系生產(chǎn)單位按照合同要求進(jìn)行生產(chǎn)加工。 c、外貿(mào)部 跟單人員對(duì)訂單的進(jìn)展境況進(jìn)行跟蹤檢查，保證訂貨的質(zhì)量、和生產(chǎn)的進(jìn)度。 d、 貨物加工完成后，由質(zhì)檢部相關(guān)人員按照相關(guān)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)，無(wú)問(wèn)題后，由外貿(mào)部組織按合同約定交貨。 在銷售服務(wù)的整個(gè)過(guò)程中，外貿(mào)部按照《銷售服務(wù)檢驗(yàn)規(guī)程》對(duì)服務(wù)涉及的相關(guān)服務(wù)崗位的工作進(jìn)行檢驗(yàn)。漿紗過(guò)程結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視測(cè)量加以驗(yàn)證。對(duì)這些過(guò)程公司對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。 b、根據(jù)本公司服務(wù)的特性，對(duì)服務(wù)中涉及與客戶直接接觸的人員進(jìn)行培訓(xùn)，并進(jìn)行模擬經(jīng)考核，考核合格后持證上崗。 d、按《記錄控制程序》的規(guī)定保存各特殊過(guò)程的 檢查和控制記錄。對(duì)這些 d、按《記錄控制程序》的規(guī)定保存各特殊過(guò)程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和控制記錄。 由生產(chǎn)部對(duì)漿紗過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，并作如下安排： 34 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HT／ SC― 2020 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修訂狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 7/9 a、由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《漿紗作業(yè)指導(dǎo)書》，以對(duì)該過(guò)程實(shí)施控制。 c、在漿紗過(guò)程中對(duì)過(guò)程參數(shù)實(shí)施監(jiān)控，并保持監(jiān)控記錄。 e、當(dāng)與客戶直接接觸的服務(wù)過(guò)程出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)，要對(duì)該過(guò)程進(jìn)行評(píng)審和再確認(rèn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ，規(guī)定了產(chǎn)品標(biāo)識(shí)內(nèi)容及可追溯性措施。 （車間）根據(jù)顧客、相關(guān)法律法法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮本公司自身的追溯性需求安排追溯途徑的相關(guān)事宜。同時(shí)實(shí)現(xiàn)銷售服務(wù)的可追溯性。由外貿(mào)部負(fù)責(zé)保管，當(dāng)接收到顧客財(cái)產(chǎn)后，外貿(mào)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，無(wú)問(wèn)題后，進(jìn)行接收，必 要時(shí)，要求客戶進(jìn)行簽字確認(rèn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)第一時(shí)間通知外貿(mào)部。 產(chǎn)品防護(hù) 35 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HT／ SC― 2020 第 7 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 修訂狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 8/9 采購(gòu)產(chǎn)品、半成品、成品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，本公司要針對(duì)產(chǎn)品符合性提供防護(hù)，要做到以下幾個(gè)方面： 、貯存過(guò)程中要注意 保護(hù)產(chǎn)品及其標(biāo)識(shí)。應(yīng)當(dāng)建立庫(kù)房管理制度。 ／行業(yè)／顧客要求的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后應(yīng)適當(dāng)包裝以防產(chǎn)品損傷。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 質(zhì)檢部是監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制的主要職能部門，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制應(yīng)做以下幾個(gè)方面： a、 本公司根據(jù)測(cè)量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、 精密度的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備。 c、 質(zhì)檢部每年制定檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃，并根據(jù)計(jì)劃對(duì)其中的監(jiān)測(cè)設(shè)備送相關(guān)單位進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)，對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做出明確的標(biāo)識(shí)，并保存檢定證書。 d、 所有測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)合格后方能使用，在使用時(shí)應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證測(cè)量準(zhǔn)確度與要求的測(cè)量能相一致，使用監(jiān)視和測(cè)量裝 置的所有員工要保護(hù)好裝置的標(biāo)識(shí)，正確使用和操作，不準(zhǔn)磕碰、亂扔、 亂 放、要防止因調(diào)整不當(dāng)而導(dǎo)致設(shè)備失準(zhǔn)。 ，由質(zhì)檢部報(bào)管理者代表進(jìn)行報(bào)廢處理，并做相應(yīng)的記錄。 a、質(zhì)檢部要按規(guī)定的時(shí)間間隔送有校準(zhǔn)資格的機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)或檢定 。 c、做好測(cè)量和監(jiān)控 設(shè)備 的日常維護(hù)，在搬運(yùn)維護(hù)和貯存期間應(yīng)采取防止測(cè) 量設(shè)備損壞或失效的適宜措施。 e、保存測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)或檢定結(jié)果的記錄。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。 對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程采用過(guò)程方法、管理的系統(tǒng)方法和基于事實(shí)的決策方法，并使用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，如：描述統(tǒng)計(jì)、測(cè)量分析、抽樣等，在調(diào)查分析客觀實(shí)際的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)策劃并予以實(shí)施。 （回訪）來(lái)收集顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見。 ，向訂購(gòu)本公司產(chǎn)品的顧客和最終顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議。 內(nèi)部審核參見 HT／ CX03― 2020《 內(nèi)部審核控制程序》 38 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HT／ CX03― 2020 內(nèi)部審核控制程序 修訂狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 1/3 1 目的 定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效實(shí)施、保持和改進(jìn)。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)、外貿(mào)部具體組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核； 審核員負(fù)責(zé)在確定的范圍 內(nèi)完成各自的審核任務(wù)； 各部門具體負(fù)責(zé)相關(guān)糾正措施的制定和實(shí)施； 4 工作程序 審核的對(duì)象和依據(jù) 審核的對(duì)象為《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定的參與質(zhì)量管理的各部門。 審核的策劃 每年年初外貿(mào)部制訂“年度內(nèi)審計(jì)劃”經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施，每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，兩次內(nèi)審間隔時(shí)間不超過(guò) 12 個(gè)月。 如遇下列情況，管理者代表臨時(shí)組織追加內(nèi)部質(zhì)量審核。 審核人員 39 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HT／ CX03― 2020 內(nèi)部審核控制程序 修訂狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 2/3 內(nèi)審組長(zhǎng)由管理者代表在“年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核 計(jì)劃”中任命，內(nèi)審員則可由審核組長(zhǎng)每次內(nèi)審前選擇。 具備內(nèi)審員資格的人員要在“特殊崗位登記表”上登記，并備存檔案。 審核的準(zhǔn)備 在內(nèi)部審核前 35 天，內(nèi)審組長(zhǎng)要編制“內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃”，由管理者代表批準(zhǔn)，并在前 3 天下發(fā)各職能部門。 審核組長(zhǎng)對(duì)審核組成員進(jìn)行任務(wù)分工，由審核員編制出各自的《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》，其主要內(nèi)容包括：擬審核項(xiàng)目、需尋找的證據(jù)、依據(jù)文件的要點(diǎn)、抽樣的方法和數(shù)量、完成該項(xiàng)檢查的時(shí)間。參加會(huì)議人員在“簽到表”上簽到。如發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查之列，也應(yīng)予以記錄，并進(jìn)行調(diào)查，對(duì)于面談獲得的信息應(yīng)通過(guò)實(shí)際觀察測(cè)量和記錄等渠道予以驗(yàn)證，審核期間，審核組應(yīng)召開內(nèi)部會(huì)議，確定不合格項(xiàng)并寫出“不合格報(bào)告”。 不合格報(bào)告的主要內(nèi)容：受審核部門及負(fù)責(zé)人姓名、審核員姓名、審核依據(jù)、不合格事實(shí)的描述、不合格類型、糾正措施計(jì)劃及完成日期、受審核部門的確認(rèn)、糾正措施完成情況及驗(yàn)證等。 審核報(bào)告 內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫“內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告”，其主要內(nèi)容包括：審核的目的、范圍、依據(jù)、審核組成員、審核綜述及審核結(jié)論。 糾正措施的實(shí)施效果驗(yàn)證。 外貿(mào)部負(fù)責(zé)組織審核員對(duì)糾正措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，若效果顯著，達(dá)到預(yù)期目的，由審核員簽字認(rèn)可；若未達(dá)到預(yù)期的目的，責(zé)任部門應(yīng)重新制定并實(shí)施糾正措施，直到問(wèn)題解決為止。 5 相關(guān)及支持性文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 內(nèi)部審核首、末次會(huì)議簽到表 不符合報(bào)告表 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 41 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) HT／ SC― 2020 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 修訂狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 2/3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司在質(zhì)量管理體系實(shí)施過(guò)程中，通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審和外貿(mào) 部組織各部門針對(duì)所負(fù)責(zé)的工作，采取不定期檢查，填寫《體系運(yùn)行檢查表》，對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，當(dāng)監(jiān)視或測(cè)量結(jié)果表明過(guò)程達(dá)不到要求時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正／預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量 生產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量 質(zhì)檢部是對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品特性實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的職能部門，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，為確保產(chǎn)品符合要求應(yīng)做以下方面的工作： ，填寫《原料驗(yàn)證記錄》，進(jìn)行入公司前的檢驗(yàn)和驗(yàn) 證，并記錄相應(yīng)的檢驗(yàn)結(jié)果，檢驗(yàn)報(bào)告上應(yīng)簽“合格”或“不合格”字樣，并對(duì)產(chǎn)品做相應(yīng)原狀態(tài)標(biāo)識(shí)，如產(chǎn)品不合格，按《不合格品控制程序》處理。半成品不允許例外轉(zhuǎn)序，只有經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的半成品才能轉(zhuǎn)序。每批產(chǎn)品應(yīng)按國(guó)家 /行業(yè) /顧客相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定內(nèi)的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢測(cè)。 ，所有記錄應(yīng)有授權(quán)人的簽字確認(rèn)。特殊情況下，在得到管理者代表的批準(zhǔn)或在適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，可以在對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)收未完全完成之前放行產(chǎn)品和交付產(chǎn)品。 b、服務(wù)提供人員 所從事的服務(wù)提供活動(dòng)的自檢將作為測(cè)量服務(wù)提供過(guò)程后的重要組成部分。規(guī)定頻次的檢查將把重點(diǎn)放在與顧客直接接觸的服務(wù)方面。外貿(mào)部將通過(guò)對(duì)自檢、檢查結(jié)果的分析，組織顧客意見調(diào)查等方式對(duì)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和評(píng)價(jià)。 e、顧客評(píng)價(jià)是一個(gè)重要的方面，在服務(wù)提供過(guò)程中，顧客的隨機(jī)性評(píng)價(jià)將被記