【正文】 外貿(mào)部 組織的專檢活動所形成的各項報告是專檢活動的證實記錄。 d、 外貿(mào)部組織的專項檢查評定也是對服務(wù)過程進行測量和評價的一個組成部分。 c、各職能部門對其主管活動的檢查是對服務(wù)提供活動的另一種控制和評價方式。 服務(wù)質(zhì)量的控制和評價 42 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 8 章 測量、分析和改進 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 2/3 a、為實現(xiàn)服務(wù)規(guī)范的每個過程都應(yīng)得到有效控制和適當?shù)脑u價。 通常情況下，只有經(jīng)檢驗／驗證合格的產(chǎn)品才能放行或交付。如合格則做標識，附合格證入庫，每批產(chǎn)品放行時附帶檢驗報告 1 份 ，如不合格按《不合格品控制程序》處理。 ，質(zhì)檢部負責此項工作。 ，依據(jù)文件和有關(guān)技術(shù)要求，分別逐項進行監(jiān)視和測量，并填寫產(chǎn)品數(shù)量及質(zhì)量記錄，如不符合產(chǎn)品要求，按《不合格控制程序》處理。對銷售服務(wù)通過《銷售服務(wù)檢驗記錄》對銷售服務(wù)過程進行檢查。 內(nèi)審資料和記錄由外貿(mào)部按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行，并做為管理評審輸入的一部分，由內(nèi)部質(zhì)量體系審核導致的文件更新，執(zhí)行《文件控制程序》。 各責任部門要依據(jù)“不合格報告”按《糾正措施控制程序》制定糾正措施計劃，管理者代表審批后可實施。 審核報告經(jīng)管理者代表批準后，由外貿(mào)部按分發(fā)范圍下發(fā)到有關(guān)部門 。 在審核過程中，必要時審核組長可以調(diào)整審核員工作任務(wù)和審核計劃。 審核結(jié)束后，由審核組長主持末次會議，參加人員為首次參加會議的人員，并簽到，審核組長根據(jù)記錄和審核結(jié)果，說明本次審核的不合格項，要 40 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ CX03― 2020 內(nèi)部審核控制程序 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 3/3 求發(fā)現(xiàn)不合格項的部門負 責人認可事實，分析原因，提出糾正措施的計劃等。 審核組長 審核組成員在 首次 會議結(jié)束后，按審核計劃分別對各部門進行現(xiàn)場審核， 收集客觀證據(jù)，記錄審核結(jié)果。 審核的實施 按照審核計劃召開首次會議，由審核組長主持，向受審核部門簡述審核的目的和方法，并獲得受審部門的理解和支持。內(nèi)審計劃的內(nèi)容包括：審核目的、審 核范圍、審核依據(jù)、審核組成員、審核時間及日程安排、編制及批準人。 實施內(nèi)審，應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自己的工作。 內(nèi)審員的資歷規(guī)定如下： a、具有一定的文化知識； b、經(jīng)過正規(guī)培訓，并取得培訓合格證書； c、具有一定的組織管理和綜合評價能力。 a、發(fā)生嚴重的質(zhì)量問題或用戶嚴重投訴； b、本公司的領(lǐng)導層、組織機構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)量方針和目標、生產(chǎn)技術(shù)和設(shè) 備以及生產(chǎn)所有較大改變時； c、即將進行第二、三方審核時。 審核按年度計劃進行，審核計劃應(yīng)保證每年內(nèi)對質(zhì)量管理體系各要 素、各部門至少審核一次。 審核的依據(jù)為： a、 GB/T190012020 idt ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系要求； b、本公司的質(zhì)量管理體系文件； c、合同； d、國家有關(guān)的法律、法規(guī)。 2 適用范圍 適用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的策劃和實施。 外貿(mào)部要對回收的調(diào)查及相關(guān)各方反饋的信息進行綜合整理，了解本公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進的方面，反饋給管理者代表采取相應(yīng)的糾正和預防 措施，最終形成《顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報告》提交總經(jīng)理做為管理評審的輸入。 、傳真等方式接受顧客的投訴，在解決顧客投訴和實施售后服務(wù)工作中收集顧客對產(chǎn)品的意見幫建議。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 外貿(mào)部是對顧客滿意實施測量的主要責任部門，外貿(mào)部通過以下方式獲取顧客滿意程度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績測量的一種方式。 相關(guān) /支持性文件 《記錄控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正措施 控制程序》 質(zhì)量記錄 定單確認表 顧客要求評審表 顧客溝通記錄表 供方評定記錄 原材料檢驗記錄 生產(chǎn)任務(wù)單 生產(chǎn)過程檢驗記錄 最終產(chǎn)品檢驗記錄 檢測設(shè)備臺帳一覽表 37 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 8 章 測量、分析和改進 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 1/3 總則 根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系運作的特點和產(chǎn)品質(zhì)量要求，本公司對以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進 過程進行策劃，并作出相應(yīng)的規(guī)定： a|.證實產(chǎn)品的符合性； ； 。 f、當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時應(yīng)確認其滿足預期用途的能力。 d、確保監(jiān)視和測量 設(shè)備 在適宜的環(huán)境下使用或校準。 b、按使用說明書或操作規(guī)程對測量設(shè)備進行操作，避免不正當?shù)牟僮鳌? 為了保證測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性和準確性。 e、 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置失準、異常損壞時，要及時通知質(zhì)檢部，進行修復和校準，校準合格后方可使用，對其已檢測和產(chǎn)品要進行重新評價，并記錄評 36 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 9/9 價結(jié)果。當需自行校準時， 質(zhì)檢部需制定校準的過程、周期、方法、驗收準則以及發(fā)現(xiàn)問題時需采取的措施等內(nèi)容。 b、 所有監(jiān)視和測量設(shè)備要進行統(tǒng)一編號并建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳。 、驗收、保管和發(fā)放應(yīng)有相應(yīng)記錄。 ，在運輸?shù)筋櫩褪肇浀攸c后，協(xié)同顧客按顧客要求驗收產(chǎn)品并簽收產(chǎn)品送貨單。儲存過程中應(yīng)當做好防火、防鼠等措施。外貿(mào)部立即同客戶聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。接收顧客財產(chǎn)后，外貿(mào)部應(yīng)及時的登記顧客財產(chǎn)臺帳，安排保存地點進行妥善保存，確保顧客財產(chǎn)不丟失、不損壞。 顧客財產(chǎn) 公司涉及的顧客財產(chǎn)包括客戶提供的原料、產(chǎn)品樣品、客戶個人信息等。 d、公司的銷售服務(wù)的標識，通過對銷售合同進行編號，在合同中寫明產(chǎn)品的規(guī)格型號、有銷售部填寫銷售服務(wù)跟蹤單，對服務(wù)的全進程進行跟蹤記錄等方法實現(xiàn)服務(wù)標識。 （車間）負責對采購產(chǎn)品、半成品、成品，使用“工織造卡”、“漿紗軸票”等標識其名稱、型號等內(nèi)容，質(zhì)檢部負責用標簽、標識牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格 ”的檢驗狀態(tài)。對這些 d、當該過程出現(xiàn)波動時，要對該過程進行評審和再確認。 d、對漿紗設(shè)備進行檢定認可。 b、對漿紗操作人員進行培訓，并進行模擬經(jīng)考核，考核合格后持 證上崗。 e、對特殊過程出現(xiàn)波動時，要對該過程進行評審和再確認。 e、當與客戶直接接觸的服務(wù)過程出現(xiàn)波動時，要對該過程進行評審和再確認。 c、與客戶直接接觸的崗位服務(wù)過程嚴格按照服務(wù)規(guī)范提供服務(wù)，并進行嚴格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控。 由外貿(mào)部對銷售服務(wù)過程進行確認，并作如下安排 a、由外貿(mào)部負責編制《銷售服務(wù)規(guī)范》，以對該過程實施控制。銷售服務(wù)中與客戶直接接觸的過程結(jié)果是在服務(wù)完成后才顯現(xiàn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 依據(jù)標準的要求，結(jié)合本公司產(chǎn)品的特性，本公司需進行確認的過程為與客戶直接接觸的銷售服務(wù)過程、坯布生產(chǎn)中的漿紗 過程（包括配制漿料過程）。 e、交貨后，外貿(mào)部人員按照銷售服務(wù)規(guī)范的要求，進行售后服務(wù)工作。同時保持同客戶的溝通。對生產(chǎn)單位的選擇、管理按照采購控制的要求進行。 銷售服務(wù)提供控制： a、 外貿(mào)部將銷售服務(wù)規(guī)范發(fā)放給銷售服務(wù)人員（包括銷售員、采購員、訂單員等崗位），必要時進行培訓，使其能夠按規(guī)范提供銷售服務(wù)。 d 生產(chǎn)部（車間）負責對所有坯布產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行監(jiān)視和測量 ,生產(chǎn)車間工人在車間做好跟車、旁站，隨時對斷線等問題做出處理。 b 生產(chǎn)部（車間）負責確保在生產(chǎn)過程中使用適宜的設(shè)備，以保證過程的能力，對設(shè)備做好日常維護和管理。 生產(chǎn)和銷售服務(wù)過程應(yīng)在受控條件下進行。 當本公司或顧客需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在采購合同中說明驗證的具體事項，以及產(chǎn)品放行的方式。 32 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 5/9 在采購文件發(fā)放前，管理者代表確保有關(guān)的采購要求，是適宜的（適合本公司產(chǎn)品的需要）和充分的（所 提出的采購要求是全面的）。采購產(chǎn)品分為 A 類（紗線、漿料等）和 B 類（包裝物等）。 b)選定合格供方： 采購部、生產(chǎn)部根據(jù)質(zhì)量體系情況和產(chǎn)品檢驗或使用情況對候選供方進行評定，提出合格供方名單，完成《供方評定表》，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)布實施。對供方的初次評價主要依據(jù)供方的基本情況（產(chǎn)品、人員、設(shè)備、工藝、生產(chǎn)能力） a)確定候選供方： 采用現(xiàn) 場考察或信函的方式，對于供方質(zhì)量體系進行考察，填寫《供方評定表》。不同類型和程序的控制。 設(shè)計和開發(fā) 因本公司產(chǎn)品品種比較固定，依據(jù)產(chǎn)品標準進行生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟，公司不再考慮新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)，故不存在產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)的要求，故將GB／ T19001－ 2020 idt ISO9001:2020 標準“ 設(shè)計和開發(fā)”條款予以刪減，不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責任。 問詢和咨詢 外貿(mào)部對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢要及時、熱情解答并記錄，暫時未能解答的，要詳細記錄顧客的名稱及聯(lián)絡(luò)方式，匯同外貿(mào)部等部門研究后予以解答。 顧客溝通 傳遞產(chǎn)品信息 a、企業(yè)不定期采用走訪或座談等形式，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品信息，提供宣傳資料，每年進行市 場調(diào)研，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求動向。需要進行評審時，按照 和 條款的要求進行修訂評審。 30 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 3/9 合同評審后由外貿(mào)部負責與顧客簽訂合同執(zhí)行。 在合同評審中，評審人員根據(jù)合同中有關(guān)內(nèi)容和要求提出疑問或修改建議時，由外貿(mào)部負責與顧客聯(lián)絡(luò)溝通，征求其書面意見，經(jīng)協(xié)商確定后的變動事項需在《合同訂單評審記錄》的備注欄中予以記錄。 b) 外貿(mào)部根據(jù)顧客定貨要求（如合同草案或口頭訂單）填寫《合同訂單評審記錄》中有關(guān)的要求及評審的內(nèi)容，并在《合同訂單評審記錄》中注明對應(yīng)的標準的編號。 對于現(xiàn)貨由外貿(mào)部或總經(jīng)理／管理者代表對其數(shù)量進行評審，確保能滿足顧客要求的情況下，由外貿(mào)部或總經(jīng)理／管理者代表在合同上簽字確認即可。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 為了滿足市場和顧客的需求，確保各種合同、訂單的順利執(zhí)行，使本公司獲得良好的經(jīng)濟效益和社會效益，外貿(mào)部須對各種合同、訂單及標書進行評審，必要時與總經(jīng)理共同評審。 主要工藝流程圖： 坯布生產(chǎn)流程： 整經(jīng) 漿紗 穿綜 織造 后整理 檢驗 包裝。 公司坯布的生產(chǎn)通常是常規(guī)產(chǎn)品，技術(shù)、工藝成熟，多年的生產(chǎn)活動，公司配備了充足的設(shè)備，制定了一些作業(yè)文件。 相關(guān)／支持性文件 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 6. 《人員崗位任職要求》 質(zhì)量記錄 年度培訓計劃 培訓記錄 28 石家 莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 1/9 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 質(zhì)檢部組織有關(guān)人員對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進行策劃，并重點考慮生產(chǎn)和服務(wù)的特殊過程。并且遵守勞動法規(guī)的要求，合理安排作息時間等。 外貿(mào)部負責辦公環(huán)境的管理。相關(guān)車間配備一定數(shù)量的溫濕度計對溫濕度進行監(jiān)控。質(zhì)檢部負責監(jiān)測設(shè)備的管理。 27 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 6 章 資源管理 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 2/2 基礎(chǔ)設(shè)施 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性活動配備所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所（辦公場所、車間）、設(shè)備和工具、支持性 服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)、信息系統(tǒng)）、運輸設(shè)施等。 e、計劃外培訓可由相關(guān)部門以《培訓申請》的形式提出，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由相關(guān)部門組織實施。 能力、意識和培訓 a、管理者代表和外貿(mào)部根據(jù)本公司實際情況制定《崗位任職要求》，經(jīng)總經(jīng)理審批后作為人員招聘、選擇、安排和考評的主要依據(jù)； b、外貿(mào)部負責確定各類人員的基本培訓需求，包括新員工 、轉(zhuǎn)崗人員、檢驗人員、機械操作人員、內(nèi)審員、特殊工序人員等，通過對各類人員能力的考評，以培訓計劃的形式明確需要實施的相應(yīng)培訓； c、每年年底，外貿(mào)部負責制定下一年的培訓計劃，編制《年度培訓計劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓，具備所從事工作應(yīng)具備的能力（資格），同時意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目標的重要性，意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出貢獻。 相關(guān)／支持性文件 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 質(zhì)量記錄 管理評審計劃 管理評審報告 26 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號