【正文】 詳細(xì)要求 a) 質(zhì)量手冊(cè)由公司質(zhì)量管理部組織有關(guān)部門(mén)編制，對(duì)手冊(cè)要進(jìn)行評(píng)審； b) 質(zhì)量手冊(cè)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)； c) 質(zhì)量手冊(cè)分受控和非受控兩種版本，非受控版本不編號(hào)，不發(fā)送更改通知； d) 手冊(cè)更改應(yīng)辦理更改文件； e) 向外單位提供質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，須經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理同意。 XX 公司 章節(jié)號(hào)： 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂次數(shù)： A/00 9 質(zhì)量手冊(cè)的管理 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 9 質(zhì)量手冊(cè)的管理 目的 質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量體系運(yùn)行中的主要文件，要使各類人員熟悉手冊(cè)中與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，保證在用的手冊(cè)版本現(xiàn)行有效。 糾正措施 a) 采取糾正措施是為了消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生； b) 評(píng)審不合格（包括顧客投訴）； c) 分析并確定發(fā)生不合格的原因； d) 確定和實(shí)施所需的糾正措施； e) 記錄并評(píng)審所采取措施的效果； f) 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》。 d) 改進(jìn)過(guò)程是一種建立、評(píng)估、度量、控制和改進(jìn)軟件生存周期的過(guò)程。 b) 由市場(chǎng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)、市場(chǎng)策劃人員和銷售人員以及維護(hù)人員應(yīng)當(dāng)處理來(lái)自用戶的各種 反饋意見(jiàn)。當(dāng)驗(yàn)證錯(cuò)誤是由于現(xiàn)有的程序不夠合理而造成的時(shí)候，應(yīng)向上級(jí)管理人員反映，并加以記錄。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集和分析數(shù)據(jù)，有關(guān)部門(mén)予以配合，積極提供數(shù)據(jù)，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)改進(jìn) 。 XX 公司 章節(jié)號(hào)： 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂次數(shù)： A/00 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) d) 受修改影響的區(qū)域應(yīng)加以識(shí)別并重新測(cè)試。 b) 對(duì)不合格品必須進(jìn)行評(píng)審和處置。 g) 要求在目標(biāo)環(huán)境中測(cè)試時(shí)，應(yīng)注意： 1） 組織和顧客的各自職責(zé)； 2） 測(cè)試后用戶環(huán)境的恢復(fù)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 軟件產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量可參照 ISO/IEC 14598:1998《軟件產(chǎn)品評(píng)價(jià)》和 GB/T 16260— 1996《軟件產(chǎn)品評(píng)價(jià) 質(zhì)量特性及其使用指南》提供的方法以及其它適當(dāng)方法進(jìn)行。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 a) 了解顧客對(duì)本公司軟件及服務(wù)的滿意程度，是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的一種有效方法； b) 利用多種渠道持續(xù)不斷地收集顧客滿意程度的信息； c) 對(duì)收集的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出主要矛盾和問(wèn)題； d) 充分利用信息，將得出的定性（趨勢(shì)、滿意或不滿意）或定量（故障率、投訴率和返修率）的結(jié)果，與預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行比較，找出差距，并采取改進(jìn)措施。 c) 可應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的軟件過(guò)程能力特性： 1） 過(guò)程成熟度； 2） 過(guò)程輸出的缺陷類型和數(shù)目； 3） 缺陷消除效率。 XX 公司 章節(jié)號(hào)： 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂次數(shù)： A/00 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 a) 本節(jié)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量項(xiàng)目的確定、測(cè)量點(diǎn)設(shè)置、準(zhǔn)則和目標(biāo)以及監(jiān)視和測(cè)量方法等作了規(guī)定。 c) 校準(zhǔn)不能直接用于軟件，但可用于相應(yīng)的硬件和工具。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 a) 根據(jù)實(shí)際需要，確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量。 d) 防護(hù)措施： 1） 妥善存貯軟件項(xiàng)； 2） 控制存取軟件項(xiàng)； 3） 按基線維護(hù)各種版本； 4） 定期備份； 5） 置于適宜的保存環(huán)境中。 b) 軟件內(nèi)容改變就是損壞，包括受病毒感染。 c) 對(duì)此類產(chǎn)品也應(yīng)象采購(gòu)產(chǎn)品那樣進(jìn)行驗(yàn)證。 顧客財(cái)產(chǎn) a) 妥善保管在公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)，包括： 1） 軟件產(chǎn)品； 2） 用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品； 3） 軟件開(kāi)發(fā)環(huán)境； 4） 各種數(shù)據(jù)； 5） 接口或其它規(guī)格說(shuō)明。 e) 配置管理對(duì)象： 1） 有關(guān)的文檔和資料； 2） 各種代碼； 3） 相關(guān)產(chǎn)品：軟件工具、可重用軟件、外購(gòu)軟件和顧客提供軟件。 c) 配置管理目標(biāo)： 1） 對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)狀態(tài)提供足夠可視性； 2） 確保每位工作人員隨時(shí)使用準(zhǔn)確信息； 3） 配置管理以產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)始，貫穿于產(chǎn)品壽命周期所有階段，標(biāo)識(shí)的管理僅是配置管理的一部分。規(guī)定實(shí)施系統(tǒng)、硬件和軟件的配置管理。 c) 確認(rèn)方法：建模、模擬、試驗(yàn)或顧客參與評(píng)審等。本公司的此類過(guò)程有：軟件客戶化、服務(wù)提 XX 公司 章節(jié)號(hào)： 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂次數(shù)： A/00 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 7 頁(yè) 共 9 頁(yè) 供等。 e) 維護(hù)記錄可用于對(duì)軟件及體系的改進(jìn)。 c) 服務(wù)提供就是軟件維護(hù)和顧客支持 ,包括問(wèn)題解決、接口修改、功能擴(kuò)展或性能改進(jìn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 a) 由設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出中獲得表達(dá)產(chǎn)品特性的信息。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 a) 驗(yàn)證方式：在本公司內(nèi)驗(yàn)證或在供 方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證； b) 驗(yàn)證內(nèi)容：根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的特點(diǎn)及對(duì)本公司產(chǎn)品的影響程度確定； c) 驗(yàn)證方法：檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察，提供合格證明文件等。 e) 應(yīng)填寫(xiě)必要的采購(gòu)文件及有關(guān)技術(shù)資料，并作為記錄加以保存。 XX 公司 章節(jié)號(hào)： 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂次數(shù)： A/00 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 6 頁(yè) 共 9 頁(yè) c) 供方的控制：經(jīng)理確定合格的供方，控制和管理供方的活動(dòng)。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 a) 市場(chǎng)部經(jīng)理應(yīng)對(duì)公司的所有采購(gòu)活動(dòng)加以控制，以控制采購(gòu)成本。 c) 確認(rèn)結(jié)果及措施應(yīng)予以記錄和核查； d) 只有經(jīng) 確認(rèn)的產(chǎn)品才能提交。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 本公司依據(jù)策劃 的安排（ ）進(jìn)行驗(yàn)證，并且： a) 驗(yàn)證目的是保證過(guò)程輸出符合輸入要求； b) 驗(yàn)證方法包括原型和仿真的演示或測(cè)試； c) 驗(yàn)證結(jié)果和措施應(yīng)予以記錄和核查； d) 驗(yàn)證可分階段按計(jì)劃進(jìn)行； e) 只有經(jīng)驗(yàn)證的輸出才應(yīng)提交后續(xù)使用。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 a) 應(yīng)形成文檔； b) 輸出包括： 1） 概要設(shè)計(jì)說(shuō)明； 2） 詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō) 明； 3） 源代碼； 4） 用戶指南。 e) 相關(guān)文 《軟件設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》。開(kāi)發(fā)部經(jīng)理應(yīng)參加方案的設(shè)計(jì)； c) 開(kāi)發(fā)部完成研究項(xiàng)目的立項(xiàng)過(guò)程； d) 開(kāi)發(fā)部經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，必須注意以下幾點(diǎn)： 1） 進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃。 顧客溝通 a) 由顧客提供軟件需求規(guī)格說(shuō)明； b) 確定顧客參與聯(lián)合開(kāi)發(fā)的程度； c) 請(qǐng)顧客參與軟件評(píng)審和確認(rèn)； d) 對(duì)用戶提供培訓(xùn)。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 a) 由市場(chǎng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)制定有關(guān)合同評(píng)審程序； b) 所有合同、協(xié)議以及 規(guī)定的事項(xiàng)，均應(yīng)按照 《合同規(guī)范》要求制定； c) 所有合同、協(xié)議以及 規(guī)定的事項(xiàng)，均應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，重大項(xiàng)目的評(píng)審應(yīng)從投標(biāo)、方案階段便開(kāi)始評(píng)審，并延 續(xù)至后續(xù)階段，以確保合同所作的承諾是可行且沒(méi)有疏漏的。 c) 策劃內(nèi)容（見(jiàn)圖 1）。 XX 公司 章節(jié)號(hào)： 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修訂次數(shù)： A/00 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 1 頁(yè) 共 9 頁(yè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 a) 策劃范圍：軟件開(kāi)發(fā)、復(fù)制、交付和安裝事宜。 工作環(huán)境 a