【正文】 、計劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)申請》的形式提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實施。 f、每年年底，外貿(mào)部組織相關(guān)部門進(jìn)行總體培訓(xùn)工作評估，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計劃，開展培訓(xùn)工作。 27 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 6 章 資源管理 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 2/2 基礎(chǔ)設(shè)施 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性活動配備所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所（辦公場所、車間）、設(shè)備和工具、支持性 服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)、信息系統(tǒng)）、運輸設(shè)施等。生產(chǎn)部（車間）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及管理。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備的管理。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)紡織涉及的各車間的工作環(huán)境，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的要求，按照紡織品對溫濕度的要求制定各車間溫濕度的設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)，配備相應(yīng)的保持溫度、濕度的設(shè)備或采取其他措施，保證車間的溫濕度符合設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)要求。相關(guān)車間配備一定數(shù)量的溫濕度計對溫濕度進(jìn)行監(jiān)控。 生產(chǎn)部（車間）要合理的規(guī)劃作業(yè)流程以預(yù)留足夠的作業(yè)空間；積極采取科學(xué)方法進(jìn)行工藝設(shè)計，以提高作業(yè)者的工作效率，減輕其 勞動強(qiáng)度；對于作業(yè)者工作方法的改良和創(chuàng)新要予以確認(rèn)和鼓勵。 外貿(mào)部負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的管理。生產(chǎn)部（車間）負(fù)責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全，例如提供勞保手套等。并且遵守勞動法規(guī)的要求，合理安排作息時間等。對生產(chǎn)、工作環(huán)境要定期進(jìn)行檢查考核。 相關(guān)／支持性文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 6. 《人員崗位任職要求》 質(zhì)量記錄 年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)記錄 28 石家 莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 1/9 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 質(zhì)檢部組織有關(guān)人員對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點考慮生產(chǎn)和服務(wù)的特殊過程。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的需求相一致，并且以適于本公司操作的方式形成文件，策劃應(yīng)確定以 下適用內(nèi)容： a、根根顧客和適用法律法規(guī)要求，確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求； b、針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； c、對過程實現(xiàn)階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的機(jī) 械設(shè)備和資源； d、確定采用的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工藝流程、控制方法和作業(yè)文件； e、規(guī)定具體的試驗、檢驗方法和對相應(yīng)的檢驗人員、操作人員的要求； f、證明過程和產(chǎn)品符合性所需的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)和檢驗記錄； g、針對產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果，由生產(chǎn)部編制相應(yīng)的生產(chǎn)計劃； h、為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 公司坯布的生產(chǎn)通常是常規(guī)產(chǎn)品，技術(shù)、工藝成熟，多年的生產(chǎn)活動，公司配備了充足的設(shè)備，制定了一些作業(yè)文件。公司在此基礎(chǔ)上依據(jù)產(chǎn)品的工藝及產(chǎn)品的質(zhì)量要求，編制《檢驗規(guī)程》，進(jìn)一步規(guī)范產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的各項 檢驗活動。 主要工藝流程圖： 坯布生產(chǎn)流程： 整經(jīng) 漿紗 穿綜 織造 后整理 檢驗 包裝。 銷售服務(wù)流程： 確認(rèn)顧客要求 服務(wù)要求評審 簽訂合同 組織貨源（委托加工） 監(jiān)督檢查 收貨檢驗 交付 結(jié)算 售后服務(wù) 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 外貿(mào)部負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求和識別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求，應(yīng)履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、 29 石家莊宏天紡織 有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 2/9 相關(guān)產(chǎn)品國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、運輸、支持性服務(wù)，對自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 為了滿足市場和顧客的需求，確保各種合同、訂單的順利執(zhí)行，使本公司獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，外貿(mào)部須對各種合同、訂單及標(biāo)書進(jìn)行評審，必要時與總經(jīng)理共同評審。 7. 合同的評審應(yīng)在合同簽訂之前時行，確保顧客的各項要求合理、 明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，企業(yè)有能力滿足。 對于現(xiàn)貨由外貿(mào)部或總經(jīng)理／管理者代表對其數(shù)量進(jìn)行評審，確保能滿足顧客要求的情況下，由外貿(mào)部或總經(jīng)理／管理者代表在合同上簽字確認(rèn)即可。 對于非現(xiàn)貨合同或訂單： a 由總經(jīng)理／管理者代表會同外貿(mào)部組織生產(chǎn)部（車間）質(zhì)檢部，以會議或會簽的方式對合同或訂單進(jìn)行評審。 b) 外貿(mào)部根據(jù)顧客定貨要求（如合同草案或口頭訂單）填寫《合同訂單評審記錄》中有關(guān)的要求及評審的內(nèi)容，并在《合同訂單評審記錄》中注明對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)的編號。 c)生產(chǎn)部（車間）對生產(chǎn)能力 及交貨期限進(jìn)行評審，質(zhì)檢部對技術(shù)能力水平進(jìn)行評審，并簽名確認(rèn)；采購部對物資采購能力、合同的合法性、完整性、明確性等進(jìn)行評審，質(zhì)檢部對產(chǎn)品質(zhì)量要求的合理性及可實現(xiàn)性進(jìn)行評審并簽名確認(rèn)。 在合同評審中，評審人員根據(jù)合同中有關(guān)內(nèi)容和要求提出疑問或修改建議時，由外貿(mào)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)溝通，征求其書面意見，經(jīng)協(xié)商確定后的變動事項需在《合同訂單評審記錄》的備注欄中予以記錄。 所進(jìn)行的評審活動和在評審中提出的措施的記錄應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行控制。 30 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 3/9 合同評審后由外貿(mào)部負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同執(zhí)行。 合同的修訂 合同在執(zhí)行過程中供需雙方任何一方需修訂合同條款，應(yīng)由外貿(mào)部負(fù)責(zé) 組織修訂。需要進(jìn)行評審時，按照 和 條款的要求進(jìn)行修訂評審。 評審后執(zhí)行 條款，外貿(mào)部及時將合同更改傳遞至相關(guān)部門。 顧客溝通 傳遞產(chǎn)品信息 a、企業(yè)不定期采用走訪或座談等形式，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品信息，提供宣傳資料，每年進(jìn)行市 場調(diào)研，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求動向。 b、外貿(mào)部對本公司的主要顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購的每批產(chǎn)品的規(guī)格和數(shù)量；外貿(mào)部對顧客的檔案進(jìn)行編號、整理，了解顧客的訂貨傾向并及時提供相關(guān)的產(chǎn)品信息。 問詢和咨詢 外貿(mào)部對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢要及時、熱情解答并記錄，暫時未能解答的，要詳細(xì)記錄顧客的名稱及聯(lián)絡(luò)方式，匯同外貿(mào)部等部門研究后予以解答。 顧客信息反饋的投訴 各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴后，分別按《顧客投訴處理記錄》或《糾正措施控 制程序》和《預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 設(shè)計和開發(fā) 因本公司產(chǎn)品品種比較固定，依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟，公司不再考慮新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)，故不存在產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)的要求，故將GB／ T19001－ 2020 idt ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)“ 設(shè)計和開發(fā)”條款予以刪減，不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。 采購 采購過程 31 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 4/9 采購部是采購過 程的主要職能部門，為確保采購產(chǎn)品、外包（外協(xié)）過程符合規(guī)定的采購要求，根據(jù)最終產(chǎn)品的應(yīng)用場合的重要性，采購產(chǎn)品、外包（外協(xié)）過程在最終產(chǎn)品中的作用以及采購產(chǎn)品、外包（外協(xié)）過程對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，對供方的采購產(chǎn)品、外包（外協(xié)）過程進(jìn)行。不同類型和程序的控制。（采購產(chǎn)品、外包（外協(xié)）產(chǎn)品以下簡稱采購產(chǎn)品） 供方評定過程： 采購部負(fù)責(zé)對供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。對供方的初次評價主要依據(jù)供方的基本情況（產(chǎn)品、人員、設(shè)備、工藝、生產(chǎn)能力） a)確定候選供方： 采用現(xiàn) 場考察或信函的方式，對于供方質(zhì)量體系進(jìn)行考察，填寫《供方評定表》。供方的宣傳材料、國家有關(guān)的文件、公告和質(zhì)量認(rèn)證機(jī)構(gòu)的公告等也可作為考察的依據(jù)，采購部經(jīng)過初審確定合格供方的候選名單。 b)選定合格供方： 采購部、生產(chǎn)部根據(jù)質(zhì)量體系情況和產(chǎn)品檢驗或使用情況對候選供方進(jìn)行評定，提出合格供方名單，完成《供方評定表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 合格供方的控制： 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)記錄每批供貨質(zhì)量狀況，采購部每年對供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評， 內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格及售后服務(wù)等， 填寫《供方業(yè)績評定表》，根 據(jù)評價結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施，并保持復(fù)評及采取措施的跟蹤記錄。采購產(chǎn)品分為 A 類（紗線、漿料等）和 B 類（包裝物等）。 采購信息 采購部負(fù)責(zé)擬定表達(dá)采購產(chǎn)品有關(guān)信息的文件（如采購單、采購合同／技術(shù)協(xié)議等），其內(nèi)容包括：采購產(chǎn)品的名稱、型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等事 項。 32 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 5/9 在采購文件發(fā)放前，管理者代表確保有關(guān)的采購要求，是適宜的（適合本公司產(chǎn)品的需要）和充分的（所 提出的采購要求是全面的）。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品的驗證按合同進(jìn)行，如未簽訂書面合同，由質(zhì)檢員進(jìn)行驗證，填寫《原材料 /外協(xié)產(chǎn)品驗證記錄表》。 當(dāng)本公司或顧客需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購合同中說明驗證的具體事項，以及產(chǎn)品放行的方式。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部（車間）是本公司坯布生產(chǎn)控制的主要責(zé)任部門 . 外貿(mào)部是銷售（經(jīng)銷）服務(wù)活動主控部門。 生產(chǎn)和銷售服務(wù)過程應(yīng)在受控條件下進(jìn)行。 坯布生產(chǎn)控制： a 生產(chǎn)部對車間下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，任務(wù)以《織造卡》《整經(jīng)傳票》的形式下達(dá)，織造卡、傳票上注明生產(chǎn)產(chǎn)品的相關(guān)信息。 b 生產(chǎn)部（車間）負(fù)責(zé)確保在生產(chǎn)過程中使用適宜的設(shè)備，以保證過程的能力，對設(shè)備做好日常維護(hù)和管理。 c 質(zhì)檢部根據(jù)本公司產(chǎn)品的適宜情況，配備溫度計、壓力表直尺等測量設(shè)備 ，由質(zhì)檢員 在生產(chǎn)過程中實施監(jiān)視和測量。 d 生產(chǎn)部（車間）負(fù)責(zé)對所有坯布產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量 ,生產(chǎn)車間工人在車間做好跟車、旁站，隨時對斷線等問題做出處理。 e 產(chǎn)品交付后，如顧客對產(chǎn)品或服務(wù)有意 見或產(chǎn)品不符合要求時，按《不合格品控制程序》和《糾正措施控制程序》處理。 銷售服務(wù)提供控制： a、 外貿(mào)部將銷售服務(wù)規(guī)范發(fā)放給銷售服務(wù)人員（包括銷售員、采購員、訂單員等崗位），必要時進(jìn)行培訓(xùn)，使其能夠按規(guī)范提供銷售服務(wù)。 33 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 6/9 b、 外貿(mào)部同客戶簽訂合同后，將合同要求以復(fù)印件的形式發(fā)放至采購部，由采購部聯(lián)系生產(chǎn)單位按照合同要求進(jìn)行生產(chǎn)加工。對生產(chǎn)單位的選擇、管理按照采購控制的要求進(jìn)行。 c、外貿(mào)部 跟單人員對訂單的進(jìn)展境況進(jìn)行跟蹤檢查，保證訂貨的質(zhì)量、和生產(chǎn)的進(jìn)度。同時保持同客戶的溝通。 d、 貨物加工完成后，由質(zhì)檢部相關(guān)人員按照相關(guān)規(guī)范進(jìn)行檢驗、實驗，無問題后，由外貿(mào)部組織按合同約定交貨。 e、交貨后，外貿(mào)部人員按照銷售服務(wù)規(guī)范的要求，進(jìn)行售后服務(wù)工作。 在銷售服務(wù)的整個過程中，外貿(mào)部按照《銷售服務(wù)檢驗規(guī)程》對服務(wù)涉及的相關(guān)服務(wù)崗位的工作進(jìn)行檢驗。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司產(chǎn)品的特性，本公司需進(jìn)行確認(rèn)的過程為與客戶直接接觸的銷售服務(wù)過程、坯布生產(chǎn)中的漿紗 過程（包括配制漿料過程）。漿紗過程結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視測量加以驗證。銷售服務(wù)中與客戶直接接觸的過程結(jié)果是在服務(wù)完成后才顯現(xiàn)。對這些過程公司對其進(jìn)行確認(rèn)。 由外貿(mào)部對銷售服務(wù)過程進(jìn)行確認(rèn)，并作如下安排 a、由外貿(mào)部負(fù)責(zé)編制《銷售服務(wù)規(guī)范》，以對該過程實施控制。 b、根據(jù)本公司服務(wù)的特性，對服務(wù)中涉及與客戶直接接觸的人員進(jìn)行培訓(xùn)，并進(jìn)行模擬經(jīng)考核，考核合格后持證上崗。 c、與客戶直接接觸的崗位服務(wù)過程嚴(yán)格按照服務(wù)規(guī)范提供服務(wù)，并進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控。 d、按《記錄控制程序》的規(guī)定保存各特殊過程的 檢查和控制記錄。 e、當(dāng)與客戶直接接觸的服務(wù)過程出現(xiàn)波動時，要對該過程進(jìn)行評審和再確認(rèn)。對這些 d、按《記錄控制程序》的規(guī)定保存各特殊過程的檢驗、試驗和控制記錄。 e、對特殊過程出現(xiàn)波動時，要對該過程進(jìn)行評審和再確認(rèn)。 由生產(chǎn)部對漿紗過程進(jìn)行確認(rèn)，并作如下安排： 34 石家莊宏天紡織有限公司質(zhì)量手冊 文件編號 HT／ SC― 2020 第 7 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 修訂狀態(tài) A/0 頁碼 7/9 a、由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《漿紗作業(yè)指導(dǎo)書》，以對該過程實施控制。 b、對漿紗操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，并進(jìn)行模擬經(jīng)考核，考核合格后持 證上崗。 c、在漿紗過程中對過程參數(shù)實施監(jiān)控，并保持監(jiān)控記錄。 d、對漿紗設(shè)備進(jìn)行檢定認(rèn)可。 e、當(dāng)與客戶直接接觸的服務(wù)過程出現(xiàn)波動時，要對該過程進(jìn)行評審和再確認(rèn)。對這些 d、當(dāng)該過程出現(xiàn)波動時，要對該過程進(jìn)行評審和再確認(rèn)。 標(biāo)識和可追溯性 ，規(guī)定了產(chǎn)品標(biāo)識內(nèi)容及可追溯性措施。 （車間）負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品、半成品、成品，使用