【正文】 存、包裝、防護(hù)和交付的辦法 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第53頁(yè) 總共 65 頁(yè) 質(zhì)量記錄的控制 頁(yè) 次 第1頁(yè) 共2頁(yè)1 目的 質(zhì)量記錄是證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量狀況和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)，可為有追溯性要求的場(chǎng)合和采取糾正和預(yù)防措施提供證據(jù)。2 適用范圍 適用于本公司生產(chǎn)過程，服務(wù)過程中各種質(zhì)量記錄的控制。3 職責(zé) 辦公室是質(zhì)量記錄控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的編碼、打印、登記、發(fā)放及樣張受控制。 各部門、各車間負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集。 各部門、各車間相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)本部門工作中形成的質(zhì)量記錄的登記、貯存、保管。6 程序概要辦公室應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)建立并實(shí)施質(zhì)量記錄控制程序。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、借閱、歸檔、貯存、防護(hù)和處理由辦公室負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門的責(zé)任人協(xié)助按 〈〈質(zhì)量記錄的控制程序〉〉規(guī)定執(zhí)行。 各部門的質(zhì)量記錄應(yīng)有專人收集保管，保管部門及保管期限應(yīng)按相應(yīng)的程序文件規(guī)定執(zhí)行。 技術(shù)檢驗(yàn)部、銷售業(yè)務(wù)部、物資采購(gòu)部對(duì)來自分承包方的質(zhì)量記錄也應(yīng)收集登記，并作為質(zhì)量記錄的一部分。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第54頁(yè) 總共 65 頁(yè) 質(zhì)量記錄的控制 頁(yè) 次 第 2 頁(yè) 共 2頁(yè) 質(zhì)量記錄的表格名稱、體現(xiàn)的內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)易明了，并表明記錄部門、人員和日期，必要時(shí)應(yīng)有審核人員的簽字。 質(zhì)量記錄應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，不得隨便涂改，應(yīng)便于存取和檢索，應(yīng)提供適宜的環(huán)境和設(shè)施加以保管，以防止損壞、變質(zhì)或丟失。5 相關(guān)文件 文件和資料的控制程序 質(zhì)量記錄的控制程序 質(zhì) 量 手 冊(cè)第55 頁(yè) 總共 65 頁(yè) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核頁(yè) 次第1頁(yè)共2頁(yè)1 目的 為了驗(yàn)證所建立的質(zhì)量體系與所選擇的標(biāo)準(zhǔn)的符合性及運(yùn)行的有效性，定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核。2 適用范圍適用本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審核的組織工作。 辦公室負(fù)責(zé)配合管理者代表做好具體的組織實(shí)施工作。 有關(guān)部門配合進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核。4 程序概要辦公室應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)建立并實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序。4．1內(nèi)部質(zhì)量審核工作由管理者代表組織。辦公室負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)審計(jì)劃。4．2在每次內(nèi)審前由管理者代表任命審核組長(zhǎng)。由審核組長(zhǎng)確定內(nèi)審員組成審核組，并編制具體審核日程安排，由審核組成員負(fù)責(zé)編制內(nèi)審檢查清單。具體審核日程與審核計(jì)劃在審核前一周由辦公室通知被審核部門。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員必須經(jīng)過培訓(xùn)考核，經(jīng)總經(jīng)理聘任并與被審部門無直接責(zé)任。 審核的結(jié)果應(yīng)編制審核報(bào)告，并作為“管理評(píng)審”輸入的一部分。 質(zhì) 量 手 冊(cè)第56頁(yè)總共 65 頁(yè) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核頁(yè) 次第2頁(yè)共2頁(yè) 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)應(yīng)由不合格發(fā)生部門分析原因，制定糾正措施及實(shí)施計(jì)劃并實(shí)施，由辦公室跟蹤驗(yàn)證措施的執(zhí)行情況及其有效性。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核每年不少于一次，間隔時(shí)間不超過十二個(gè)月，審核內(nèi)容與范圍應(yīng)覆蓋本公司質(zhì)量體系所涉及的各質(zhì)量職能部門（包括生產(chǎn)車間）。5 相關(guān)文件 糾正措施程序 預(yù)防措施程序 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第57頁(yè) 總共 65 頁(yè) 培 訓(xùn) 頁(yè) 次 第1頁(yè) 共2頁(yè)1 目的 提高員工的專業(yè)技術(shù)水平和業(yè)務(wù)管理工作技能（生產(chǎn)技能），增強(qiáng)全體員工的質(zhì)量意識(shí)，以優(yōu)良的工作質(zhì)量來保證產(chǎn)品質(zhì)量。2 適用范圍 適用于本公司所有與生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量相關(guān)的各類人員的培訓(xùn)。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)各類人員的培訓(xùn)工作，并建立個(gè)人培訓(xùn)教育檔案。是培訓(xùn)的歸口管理部門。 各車間、各部門根據(jù)工作需要提出培訓(xùn)人員名單。技術(shù)檢驗(yàn)部提出特殊工種、特殊工序、關(guān)鍵工序的培訓(xùn)人員名單和培訓(xùn)要求。 各相關(guān)部門、車間配合做好培訓(xùn)工作。4 程序概要辦公室應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)建立并實(shí)施培訓(xùn)程序。、培訓(xùn)要求 對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行崗位培訓(xùn)，提高質(zhì)量意識(shí)和生產(chǎn)技能，對(duì)新進(jìn)廠或轉(zhuǎn)崗的工人也應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)。 對(duì)工程技術(shù)人員提供知識(shí)更新的教育，提高專業(yè)技術(shù)水平。 對(duì)各級(jí)類管理人員進(jìn)行管理知識(shí)的培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)能力。 對(duì)質(zhì)檢員、內(nèi)審員、計(jì)量管理員營(yíng)銷員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并考核發(fā)證。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第58頁(yè)總共 65 頁(yè) 培 訓(xùn) 頁(yè) 次第 2頁(yè) 共 2頁(yè) 對(duì)從事關(guān)鍵工序、特殊工序、特殊工種的人員進(jìn)行特殊專業(yè)技能培訓(xùn)并考核發(fā)證。 培訓(xùn)和考核記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。5 相關(guān)文件 人員培訓(xùn)與資格認(rèn)定程序 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第59頁(yè) 總共 65 頁(yè) 服 務(wù) 頁(yè) 次 第1頁(yè)共2頁(yè)1 目的 為了確保用戶正常使用本公司的產(chǎn)品，及時(shí)解決用戶在使用過程中的技術(shù)咨詢和維修要求，使用戶的合法權(quán)益得到保障。2 適用范圍 適用于本公司在售前宣傳、售后使用過程中的服務(wù)以及信息管理活動(dòng)。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品信訪服務(wù)及用戶來訪接待工作。是服務(wù)的歸口管理部門。 技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)向顧客提供正確使用產(chǎn)品的技術(shù)咨詢服務(wù)和產(chǎn)品售后維修。 銷售業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前的宣傳，向顧客提供產(chǎn)品的說明，并負(fù)責(zé)向辦公室反饋信息。 各職能部門同時(shí)做好用戶意見的收集，用戶信息反饋工作及服務(wù)跟蹤、驗(yàn)證工作。4 程序概要辦公室應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)建立并實(shí)施服務(wù)控制程序。 利用營(yíng)銷的網(wǎng)點(diǎn)向用戶發(fā)放資料，宣傳、介紹產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能、特征和使用維護(hù)知識(shí)。 根據(jù)顧客需要以及合同要求協(xié)助用戶單位安裝本公司的產(chǎn)品， 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第60頁(yè) 總共 65 頁(yè) 服 務(wù) 頁(yè) 次 第2頁(yè)共2頁(yè)有必要時(shí)對(duì)用戶單位施工人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。 做好維修工作，提供上門服務(wù)。 做好信訪工作記錄，對(duì)用戶的來信、來電及時(shí)處理，將信息傳遞給有關(guān)部門，由辦公室回復(fù)解答。顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有異議或進(jìn)行投訴的情況下，應(yīng)由銷售業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織技術(shù)檢驗(yàn)部、生產(chǎn)設(shè)備部有關(guān)人員去顧客使用產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)分析調(diào)查所產(chǎn)生原因，確認(rèn)是產(chǎn)品質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)召開質(zhì)量分析討論會(huì)，針對(duì)產(chǎn)生原因制定相應(yīng)的糾正措施實(shí)施整改，直至顧客滿意。如果是由用戶使用不當(dāng)引起的,就由銷售業(yè)務(wù)部、辦公室人員向顧客詳細(xì)說明清楚，并在條件許可下盡可能幫助顧客解決。 建立用戶檔案、保存服務(wù)記錄。 不定期走訪用戶，收集用戶的意見，跟蹤驗(yàn)證服務(wù)質(zhì)量，確保服務(wù)質(zhì)量滿足顧客的要求并做好服務(wù)記錄，向管理者代表匯報(bào)。具體按 〈〈服務(wù)程序〉〉規(guī)定執(zhí)行。5 相關(guān)文件 服務(wù)程序 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第61頁(yè) 總共 65 頁(yè) 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 頁(yè) 次 第1頁(yè) 共2頁(yè)1 目的 確保在確定、控制和驗(yàn)證過程能力及產(chǎn)品特性時(shí)，應(yīng)用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，避免出現(xiàn)較大的誤判及有目的地對(duì)質(zhì)量符合性作出分析、處理。2 適用范圍 適用于本公司選用的統(tǒng)計(jì)方法的確定。3 職責(zé) 技術(shù)檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)。是統(tǒng)計(jì)技術(shù)的歸口管理部門。 各車間、職能部門的統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)正確選用所選定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法，并對(duì)數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果的真實(shí)、準(zhǔn)確、可靠負(fù)責(zé)。4 程序概要技術(shù)檢驗(yàn)部應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)建立并實(shí)施形成“統(tǒng)計(jì)技術(shù)”的文件化程序。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)確定 每年年初由技術(shù)檢驗(yàn)部根據(jù)各工序控制和驗(yàn)證要求選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用范圍：生產(chǎn)車間、銷售業(yè)務(wù)部、技術(shù)檢驗(yàn)部、生產(chǎn)設(shè)備部、物資采購(gòu)部。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)：排列圖、因果分析圖、對(duì)策表。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用 〈〈統(tǒng)計(jì)技術(shù)選定程序〉〉。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第62頁(yè) 總共 65 頁(yè) 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 頁(yè) 次 第2頁(yè) 共2頁(yè) 每年年末由技術(shù)檢驗(yàn)部組織對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行全面評(píng)審。驗(yàn)證其適應(yīng)性和有效性。5相關(guān)文件 統(tǒng)計(jì)技術(shù)選定程序 01 文件和資料控制 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第63頁(yè) 總共 65 頁(yè) 第5章 圖（一）（二）表（一） 頁(yè) 次 第1頁(yè) 共3頁(yè) 行政管理機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 辦公室 副總經(jīng)理 銷售業(yè)務(wù)部 采購(gòu)物資部 財(cái)務(wù)部 技 生 彩 鋼 術(shù) 產(chǎn) 鋼 構(gòu) 倉(cāng) 檢 設(shè) 板 件 驗(yàn) 備 車 車 庫(kù) 部 部 間 間 圖 一 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第64頁(yè) 總共 65 頁(yè) 第5章 圖（一）（二）表（一） 頁(yè) 次 第2頁(yè) 共3頁(yè)質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖總 經(jīng) 理 管理者代表 辦 副 物 銷 公 總 資 售 室 經(jīng) 采 業(yè) 理 購(gòu) 務(wù) 部 部 技 生 彩 鋼 術(shù) 產(chǎn) 鋼 構(gòu) 倉(cāng) 檢 設(shè) 板 件 驗(yàn) 備 車 車 庫(kù) 部 部 間 間圖 二 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第65頁(yè) 總共 65 頁(yè) 第5章 圖（一）（二）表（一） 頁(yè) 次 第3頁(yè) 共3頁(yè) 職 能 分 配 表 表 一序號(hào) 部門 要素總經(jīng)理管理者代表辦公室銷售業(yè)務(wù)部物資采購(gòu)部技術(shù)檢驗(yàn)部生產(chǎn)設(shè)備部彩鋼板車間鋼構(gòu)件車間倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)★○○○○○○○○○質(zhì)量體系★○○○○○○○○合同評(píng)審★○○設(shè)計(jì)控制文件和資料控制★○○○○○○○采購(gòu)★○○○顧客提供產(chǎn)品的控制★產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性★○○○過程控制○★○○檢驗(yàn)和試驗(yàn)★○○○檢驗(yàn)、測(cè)量和設(shè)備試驗(yàn)的控制★○○○○檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)★○○○不合格品的控制○★○○○○糾正和預(yù)防措施★○○○○○○○搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付★○○○質(zhì)量記錄的控制★○○○○○○○內(nèi)部質(zhì)量審核★○○○○○○○培訓(xùn)★○○○○○○○服務(wù)★○○○○統(tǒng)計(jì)技術(shù)○○★○○○注：★為主要執(zhí)行部門 ○為協(xié)助執(zhí)行部門。62