有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量手冊(cè)-資料下載頁
2025-06-25 17:34本頁面
【正文】 行記錄。例如：XXXYYY120070501, 其中XXX代表公司名稱，YYY表示產(chǎn)品名稱，1表示農(nóng)場(chǎng)地塊號(hào)，20070501表示產(chǎn)品收獲日期。 有機(jī)生產(chǎn)基地的產(chǎn)品從收獲、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、銷售全套記錄中，必須標(biāo)注“生產(chǎn)批號(hào)”一欄，先后必須相互對(duì)應(yīng)，可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售到基地的全程追溯； 內(nèi)部檢查員必須定期進(jìn)行跟蹤審查檢查并做好內(nèi)部檢查記錄。 記錄至少保存5年，以備審查。 15 記 錄 管 理1 目的有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)活動(dòng)必須以文字資料的形式記錄下來并保存。記錄應(yīng)清晰準(zhǔn)確，并為有機(jī)生產(chǎn)提供有效證據(jù)。記錄至少保存5年。2．適用范圍本程序適用于公司有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有記錄的控制。3. 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行記錄控制，并負(fù)責(zé)記錄表格的備案、編號(hào)、標(biāo)識(shí)，以及對(duì)各部門移交的記錄進(jìn)行貯存、保護(hù)、檢索和處置； 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、收集整理、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)，按規(guī)定時(shí)間移交辦公室管理和處置。4 內(nèi)容要求。：保證有足夠的信息，包括證明性文件、報(bào)告、表格、清單以及其他類型的記錄形式，證明有機(jī)生產(chǎn)的各個(gè)階段都能達(dá)到規(guī)定的要求。：所有的文檔記錄應(yīng)填寫完整、字跡清晰、分門別類、便于查詢。各部門負(fù)責(zé)人組織填寫好記錄，交于檢驗(yàn)部保管，防止破損、丟失。5 程序 記錄的分級(jí)管理 辦公室負(fù)責(zé)本公司所有記錄的控制，并做好本部門的記錄。還要負(fù)責(zé)對(duì)各部門移交來的記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索和處置工作； 各部門負(fù)責(zé)本部門的記錄的設(shè)計(jì)、填寫、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索，按規(guī)定時(shí)間將所記錄移交辦公室管理和處置。 記錄填寫 記錄用鋼筆或圓珠筆填寫，應(yīng)填寫及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)說明理由，并將該項(xiàng)用單杠線劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 出于筆誤需要更改的內(nèi)容，可用劃改。涉及到檢測(cè)數(shù)據(jù)的更改，還要在劃改處簽上更改者姓名。非生產(chǎn)性記錄的更改也可用涂改液實(shí)現(xiàn)。 記錄的收集、整理、貯存、保護(hù) 各部門負(fù)責(zé)將本部門的所有記錄分類收集，依日期順序整理好（量大的記錄按月裝訂成冊(cè)），便于檢索。 記錄應(yīng)貯存于通風(fēng)、干燥的地方，并做好防火、防蟲蛀工作。 各部門按規(guī)定的期限保管記錄，保證記錄在保管期內(nèi)不丟失、不損壞。 記錄的保存期限和歸檔 記錄保存期由各部門根據(jù)實(shí)際需要而定，一般為5年。 各部門應(yīng)于次年年初將上年記錄統(tǒng)一交辦公室歸檔保存。 記錄的查閱、借閱 已歸檔的記錄，需查閱、借閱時(shí)，應(yīng)經(jīng)辦公室主任同意后方可進(jìn)行。 所有的記錄不外借。 記錄的銷毀對(duì)于記錄超期或無查考價(jià)值的記錄，由辦公室征求有關(guān)部門意見后予以銷毀。 記錄格式的設(shè)計(jì)和檢查、復(fù)制和更改 各部門的記錄格式，由公司統(tǒng)一設(shè)計(jì)。記錄須做到規(guī)范、合理、簡(jiǎn)練、明確，記錄的內(nèi)容能準(zhǔn)確反映產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)的真實(shí)情況，應(yīng)具備可追溯性。 各部門根據(jù)實(shí)際工作需要對(duì)不適用的表格格式可提出修改意見，由辦公室集中提出意見報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后修改。 16 客戶申、投訴處理及產(chǎn)品召回1. 目的為了實(shí)現(xiàn)基地質(zhì)量方針，完善基地質(zhì)量管理，提高客戶信賴度，與顧客進(jìn)行充分的溝通，使顧客的申、投訴得到最滿意的答復(fù)，充分收集并分析顧客反饋信息，作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。2. 適用范圍適用于公司有機(jī)產(chǎn)品引起的顧客申、投訴的處理及產(chǎn)品召回。3. 職責(zé)供銷部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，接受顧客的投訴并及時(shí)處理。有關(guān)部門應(yīng)配合供銷部解決用戶申、投訴引起的各類問題，如必要時(shí)的通知和召回以及顧客不滿意的糾正措施。4. 工作程序申/投訴的受理：供銷部接受顧客的來電、來函、來訪。對(duì)用戶意見和投訴登記驗(yàn)證，將該表復(fù)印一份，報(bào)總經(jīng)理備案。供銷部在接到有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量投訴，尤其是涉及到產(chǎn)品安全的投訴時(shí)，在確認(rèn)事實(shí)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可對(duì)該批次產(chǎn)品實(shí)施緊急召回，并賠償損失。供銷部對(duì)顧客的申、投訴應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)解決。根據(jù)不同的情況采取相應(yīng)的賠償，道歉或其他措施，直至用戶滿意。當(dāng)顧客對(duì)有機(jī)產(chǎn)品投訴時(shí)間嚴(yán)重或影響教大時(shí)，應(yīng)分析原因，采取糾正措施，并驗(yàn)證其有效性。供銷部在規(guī)定時(shí)限內(nèi)將處理結(jié)果書面?zhèn)鬟_(dá)給客戶或消費(fèi)者。供銷部每年有計(jì)劃地選定主要顧客進(jìn)行顧客滿意信息收集，其方式可為走訪，電話采訪等，了解顧客的要求以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的反映。執(zhí)行本程序所形成和涉及的質(zhì)量記錄由辦公室保管，并按記錄控制規(guī)定進(jìn)行控制。 17 質(zhì) 量 手 冊(cè) 更 改 一 覽 表序號(hào)更改內(nèi)容更改申請(qǐng)單號(hào)版次修改人批準(zhǔn)人日期35 / 3
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