【導讀】冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。是指導公司建立并實施有機產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。合有機產(chǎn)品的標準與技術(shù)規(guī)范，并使產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。既滿足法規(guī)及市場要求，又達到可持。續(xù)的發(fā)展的目的。本手冊也是中心向顧客證實有機產(chǎn)品保證能力的有效依據(jù)。經(jīng)審定，本手冊切實可行，從即日起公司全體員工必須遵照執(zhí)行。2向最高管理者報告有機管理的業(yè)績和任何改進的方案；3在整個組織內(nèi)促進滿足有機產(chǎn)品認證的意識的形成；4確保加貼有機產(chǎn)品標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；5建立文件化的程序，確保有機產(chǎn)品認證標志的妥善保管和使用；7就有機產(chǎn)品的相關(guān)事宜對外聯(lián)絡。主任在手冊的批準頁上簽發(fā)頒布命令，予以批準發(fā)布。按批準的更改內(nèi)容對每一份手冊進行更改，做好更改標識，對已出現(xiàn)的損壞和丟失，應及時通知行政部。應的修改，將有機加工過程的不符合有機產(chǎn)品標準和規(guī)范因素消除或降低到可接受的水平，對意外情況的決策。

　　

【正文】 就要重新制定管理制度，并填寫《不合格處理單》。辦公室負責跟蹤驗證，若措施無效，再次召集各相關(guān)負責人討論確定問題解決方案，辦公室再次跟蹤確認，直至不合格項被改正為止。 五、產(chǎn)品不合格管理辦法 不合格品的分類 （ 1）嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品特性等技術(shù)指標的不合格。 （ 2）一般不合格：個別或少 量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 不合格品的識別、標識和隔離 （ 1）檢驗人員在進貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按要求 , 做好不合格品狀態(tài)標識和隔離工作，并做好各種相關(guān)記錄。 （ 2）采購產(chǎn)品的不合格品，以劃分區(qū)域、掛標識牌、盛放容器等進行標識和隔離；半成品、成品中的不合格品以劃區(qū)域、掛標識牌等進行標識和隔離，并以檢驗記錄進行標識。 （ 3）各相關(guān)部門配合檢驗員做好對不合格品的控制工作，確保不合格的原材料、外購產(chǎn)品不入庫、不投入生產(chǎn)加工 , 不合格的半成品不轉(zhuǎn)序、不合格 成品不交付。 （ 4）對生產(chǎn)加工過 程中的異常現(xiàn)象，即使被認為不影響最終質(zhì)量的異常現(xiàn)象也應記錄，并及時向質(zhì)檢部書面報告，做出處理決定。 不合格品的評審和處置 （ 1）質(zhì)檢部負責組織各相關(guān)部門對不合格品進行評審，確定處置方法，填寫《不合格品及糾正措施處理單》。（對于一般不合格，可由檢驗員直接在檢驗記錄上進行評審和處置）。 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進 ： 好好學習社區(qū) （ 2）質(zhì)檢部對采購的原材料、外購產(chǎn)品不合格品的原因進行分析，提出評審意見，提出對不合格品的處理方式。 （ 3）生產(chǎn)部對生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的不合格原因進行分析，提出評審意見，提出對不合格品的處理方式。 （ 4）質(zhì)檢部根據(jù)各部門的評 審意見，確定不合格品的處置方法，并做好評審處置記錄。 不合格品的控制及處理 （ 1）進貨不合格品的識別和處理 a、進貨物資經(jīng)驗證（檢驗）不合格，應進行標識，并隔離放置于專門區(qū)域，以防止混淆。 b、鑒于企業(yè)的產(chǎn)品屬于食品類，因此對于原材料，不允許讓步接收。 c、進貨物資不合格根據(jù)物資的類型采用不同的處理方式。（見下表） 產(chǎn)品類別 產(chǎn)品名稱 不合格內(nèi)容 處理方法 備注 原輔料 有機大米 白糖 微量元素 外觀、感官不合格 報廢并聯(lián)系供貨方進行退貨 規(guī)格、重量不合格 聯(lián)系供貨方進行降級揀用 數(shù)量不符合 聯(lián)系供貨方確定發(fā)貨數(shù)量 無質(zhì)量證明 聯(lián)系供貨方索取合格證明或進行退貨 包裝 材料 包裝袋 合格證 標 識 規(guī)格尺寸不合格 聯(lián)系供貨方進行降級揀用 不適用于合格證 數(shù)量不符合 聯(lián)系供貨方確定發(fā)貨數(shù)量 印刷內(nèi)容不符合，標識不清 聯(lián)系供貨方進行退貨 外觀不干凈、完整 聯(lián)系供貨方協(xié)商后可進行揀用或退貨 d、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，按下表執(zhí)行。 類別 不合格類別 不合格內(nèi)容 不合格處理方法 備注 生產(chǎn)過程 儲藏工序 數(shù)量 核對數(shù)量 感官 原料 報廢 處理后 返工 篩選工序 外觀 分析原因，如因為設備故障等不合格，則進行報廢或降級處理 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進 ： 好好學習社區(qū) 膨化工序 外觀 分析原因，如因為設備故障等不合格，則進行報廢或降級處理 粉碎工序 外觀 分析原因，如因為設備故障等不合格，則進行報廢或降級處理 包裝工序 封口 返工 重量 返工 生產(chǎn)人員 人員衛(wèi)生 未進行更衣洗手等 需進行更衣洗手消毒后方能進入生產(chǎn)工序 無健康證明 不能進行生產(chǎn)車間進行生產(chǎn)，應取得健康證明后方可進入生產(chǎn)工序 操作合理 未按工藝文件進行操作 停止工作、并對 其進行培訓考核，合格后方可進入生產(chǎn)工序 e、進貨物資出現(xiàn)大量不合格，應填寫《不合格品及糾正措施處理單》報質(zhì)量負責人、總經(jīng)理，確定處理方式。辦公室需對供方提出整改要求。 （ 2）生產(chǎn)過程中的不合格品的識別和處理 在生產(chǎn)過程中自檢或半成品檢驗發(fā)現(xiàn)批量不合格時應立即隔離存放，并填寫《不合格品及糾正措施處理單》報質(zhì)量負責人、總經(jīng)理處理。 （ 3）不合格成品的識別和處理 a、出廠檢驗時，衛(wèi)生指標、理化指標不合格，該批成品不得出廠，填寫《不合格品及糾正措施處理單》，報質(zhì)量負責人、總經(jīng)理處理。 b、出廠檢驗時，感官指標不 合格，包裝、計量等方面不合格，可進行返工，填寫《不合格品及糾正措施處理單》，明確處理方式。 c、返工后的產(chǎn)品需依據(jù)檢驗規(guī)范重新檢驗。 （ 4）質(zhì)檢部負責對不合格品的處理進行驗證，驗證結(jié)果填寫在《不合格品及糾正措施處理單》。 （ 5）交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按重大質(zhì)量問題對待，質(zhì)量負責人應采取相應的糾正措施，辦公室應及時與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正當要求。 六、相關(guān)記錄 《不合格品及糾正措施處理單》 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進 ： 好好學習社區(qū) 不安全食品召回制度 一、目的 依據(jù)產(chǎn)品標識實現(xiàn)公司產(chǎn)品的可追溯，確保在需要時對已發(fā)出的產(chǎn)品實施有效召回。 二、職責權(quán)限 （ 1）質(zhì)量負責人負責組織實施產(chǎn)品召回； （ 2）廠長負責產(chǎn)品召回的批準； 三、需實施產(chǎn)品召回的情況： （ 1）批量有嚴重異物混入 (如塑料片、頭發(fā)等 )； （ 2）細菌總數(shù)嚴重超標或致病菌檢出； （ 3）消費者食后有不良反應； （ 4）有機投料比率低于 95%； 四、召回產(chǎn)品信息的獲取 ： （ 1）進行客戶走訪或電話征詢； （ 2）客戶以傳真形式反饋質(zhì)量信息； （ 3）消費者反饋信息； （ 4）來自政府有關(guān)部門的質(zhì)量信息反饋； 五、產(chǎn)品召回工作流程 根據(jù)獲取的信息確定引起問題的原因，擬定召回計劃報廠長批準；同時，立即調(diào)查車間正在加工的產(chǎn)品，如有問題應立即停止生產(chǎn)，待評估后根據(jù)不合格品控制規(guī)定處理；對未使用的原料、輔料或包裝材料也應封存，待評估后處理； 實施召回前，由質(zhì)檢部將批準的召回計劃上報廠長，并在其監(jiān)督實施召回； 由原料引起的問題，按 規(guī)定的流程進行召回；由輔料引起的問題；按 規(guī)定的流程進行召回；由內(nèi)包裝引起的按 規(guī)定的流程進行召回；由加工 過程引起的按 規(guī)定的流程進行召回。 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進 ： 好好學習社區(qū) 對于公司自檢發(fā)現(xiàn)的問題或官方監(jiān)督部門從公司發(fā)現(xiàn)的問題，在執(zhí)行以下流程時，可直接從第 2 步開始； 由原料引起的問題，其召回流程如下： 由輔料引起的問題，其召回流程如下： 序號 召回流程 可追溯記錄 1 客戶或政府有關(guān)部門信息反饋 無 2 確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期 成品檢驗報告 3 確定問題輔料的品種、批次和數(shù)量 進貨驗收報告 4 確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量 配料表 5 確定加工成品的日期和數(shù)量 出入庫登記表 6 確定庫存數(shù)量 出入庫登記表 7 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息 出入庫登記表 8 2 小時內(nèi)向客戶發(fā)放產(chǎn)品回收聯(lián)系表 產(chǎn)品回收聯(lián)系表 9 由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 無 序號 召回流程 可追溯記錄 1 客戶或政府有關(guān)部門信息反饋 無 2 確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期 成品檢驗報告 3 確定原料品種、批次和數(shù)量 原料驗收報告 4 確定產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量 入庫登記表 5 確定所加工成品的日期和數(shù)量 出入庫登記表 6 確定庫存數(shù)量 出入庫登記表 7 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息 出入庫登記表 8 2 小時內(nèi)向客戶發(fā)放產(chǎn)品回收聯(lián)系表 產(chǎn)品回收聯(lián)系表 9 由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 無 10 回收產(chǎn)品處理 無 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進 ： 好好學習社區(qū) 10 回收產(chǎn)品處理 無 由包裝物料引起的問題，其召回流程如下： 序號 召回流程 可追溯記錄 1 客戶或政府有關(guān)部門信息反饋 2 確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期 成品檢驗報告記錄 3 確定問題包裝的品種、批次和數(shù)量 進貨驗收報告 4 確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量 包裝生產(chǎn)監(jiān)控記錄 5 確定加工成品的日期和數(shù)量 出入庫登記表 6 確定庫存數(shù)量 出入庫登記表 7 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶 信息 出入庫登記表 8 2 小時內(nèi)向客戶發(fā)放回收聯(lián)系表 產(chǎn)品回收聯(lián)系表 9 由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 10 回收產(chǎn)品處理 加工過程中引起的問題，其召回流程如下： 序號 召回流程 可追溯記錄 1 客戶或政府有關(guān)部門信息反饋 2 確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期 成品檢驗報告 3 確定問題的品種、生產(chǎn)日期和數(shù)量 生產(chǎn)監(jiān)控記錄 4 確定庫存數(shù)量 出入庫登記表 5 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息 出入庫登記表 6 2 小時內(nèi)向客戶發(fā)放回收聯(lián)系表 產(chǎn)品回收聯(lián)系表 7 由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收 產(chǎn)品 8 回收產(chǎn)品處理 必要時，可通過媒體發(fā)布產(chǎn)品信息，通知消費者將所需召回的產(chǎn)品返回售貨點。 六、召回產(chǎn)品的管理 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進 ： 好好學習社區(qū) 所有召回產(chǎn)品單獨放置，懸掛特殊標識牌，注明“召回產(chǎn)品”字樣，并注明原因和數(shù)量； 對庫存未發(fā)的有問題的產(chǎn)品，應懸掛不合格標識牌，注明原因和數(shù)量； 產(chǎn)品召回后，仔細核對數(shù)量，確保所有能召回的產(chǎn)品都已被召回； 七、召回產(chǎn)品處理 倉庫負責對召回的食品進行清點、登記、儲存，并報廠長批準后進行銷毀；銷毀時應做好記錄，包括回收產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、退貨日期、退貨 數(shù)量、銷毀地點、銷毀方式、銷毀數(shù)量、銷毀時間、負責人員等內(nèi)容； 無論何種召回原因，所有召回產(chǎn)品一律作銷毀處理，銷毀方式為高溫化制；對于召回過程中封存的正在加工和已入庫的產(chǎn)品、原輔料、包材按《不合格管理辦法》進行處理； 對原輔料產(chǎn)地出現(xiàn)疫情的，質(zhì)檢部應立即上報局，并按國家相關(guān)法規(guī)進行處理； 質(zhì)量負責人應每年向當?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門報告回收食品的登記和銷毀情況。 八、如本規(guī)定與國家相關(guān)法律法規(guī)相沖突者，以國家現(xiàn)行法律法規(guī)為準。