【導(dǎo)讀】?jī)?cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。合有機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)范，并使產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。既滿足法規(guī)及市場(chǎng)要求，又達(dá)到可持。續(xù)的發(fā)展的目的。本手冊(cè)也是中心向顧客證實(shí)有機(jī)產(chǎn)品保證能力的有效依據(jù)。經(jīng)審定，本手冊(cè)切實(shí)可行，從即日起公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。2向最高管理者報(bào)告有機(jī)管理的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的方案；3在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證的意識(shí)的形成；4確保加貼有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；5建立文件化的程序，確保有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；7就有機(jī)產(chǎn)品的相關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。主任在手冊(cè)的批準(zhǔn)頁(yè)上簽發(fā)頒布命令，予以批準(zhǔn)發(fā)布。按批準(zhǔn)的更改內(nèi)容對(duì)每一份手冊(cè)進(jìn)行更改，做好更改標(biāo)識(shí)，對(duì)已出現(xiàn)的損壞和丟失，應(yīng)及時(shí)通知行政部。應(yīng)的修改，將有機(jī)加工過(guò)程的不符合有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范因素消除或降低到可接受的水平，對(duì)意外情況的決策。

　　

【正文】 就要重新制定管理制度，并填寫《不合格處理單》。辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，若措施無(wú)效，再次召集各相關(guān)負(fù)責(zé)人討論確定問(wèn)題解決方案，辦公室再次跟蹤確認(rèn)，直至不合格項(xiàng)被改正為止。 五、產(chǎn)品不合格管理辦法 不合格品的分類 （ 1）嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品特性等技術(shù)指標(biāo)的不合格。 （ 2）一般不合格：個(gè)別或少 量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)和隔離 （ 1）檢驗(yàn)人員在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按要求 , 做好不合格品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和隔離工作，并做好各種相關(guān)記錄。 （ 2）采購(gòu)產(chǎn)品的不合格品，以劃分區(qū)域、掛標(biāo)識(shí)牌、盛放容器等進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離；半成品、成品中的不合格品以劃區(qū)域、掛標(biāo)識(shí)牌等進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并以檢驗(yàn)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 （ 3）各相關(guān)部門配合檢驗(yàn)員做好對(duì)不合格品的控制工作，確保不合格的原材料、外購(gòu)產(chǎn)品不入庫(kù)、不投入生產(chǎn)加工 , 不合格的半成品不轉(zhuǎn)序、不合格 成品不交付。 （ 4）對(duì)生產(chǎn)加工過(guò) 程中的異?，F(xiàn)象，即使被認(rèn)為不影響最終質(zhì)量的異?，F(xiàn)象也應(yīng)記錄，并及時(shí)向質(zhì)檢部書面報(bào)告，做出處理決定。 不合格品的評(píng)審和處置 （ 1）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，確定處置方法，填寫《不合格品及糾正措施處理單》。（對(duì)于一般不合格，可由檢驗(yàn)員直接在檢驗(yàn)記錄上進(jìn)行評(píng)審和處置）。 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn) ： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) （ 2）質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)的原材料、外購(gòu)產(chǎn)品不合格品的原因進(jìn)行分析，提出評(píng)審意見(jiàn)，提出對(duì)不合格品的處理方式。 （ 3）生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)加工過(guò)程中出現(xiàn)的不合格原因進(jìn)行分析，提出評(píng)審意見(jiàn)，提出對(duì)不合格品的處理方式。 （ 4）質(zhì)檢部根據(jù)各部門的評(píng) 審意見(jiàn)，確定不合格品的處置方法，并做好評(píng)審處置記錄。 不合格品的控制及處理 （ 1）進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理 a、進(jìn)貨物資經(jīng)驗(yàn)證（檢驗(yàn)）不合格，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并隔離放置于專門區(qū)域，以防止混淆。 b、鑒于企業(yè)的產(chǎn)品屬于食品類，因此對(duì)于原材料，不允許讓步接收。 c、進(jìn)貨物資不合格根據(jù)物資的類型采用不同的處理方式。（見(jiàn)下表） 產(chǎn)品類別 產(chǎn)品名稱 不合格內(nèi)容 處理方法 備注 原輔料 有機(jī)大米 白糖 微量元素 外觀、感官不合格 報(bào)廢并聯(lián)系供貨方進(jìn)行退貨 規(guī)格、重量不合格 聯(lián)系供貨方進(jìn)行降級(jí)揀用 數(shù)量不符合 聯(lián)系供貨方確定發(fā)貨數(shù)量 無(wú)質(zhì)量證明 聯(lián)系供貨方索取合格證明或進(jìn)行退貨 包裝 材料 包裝袋 合格證 標(biāo) 識(shí) 規(guī)格尺寸不合格 聯(lián)系供貨方進(jìn)行降級(jí)揀用 不適用于合格證 數(shù)量不符合 聯(lián)系供貨方確定發(fā)貨數(shù)量 印刷內(nèi)容不符合，標(biāo)識(shí)不清 聯(lián)系供貨方進(jìn)行退貨 外觀不干凈、完整 聯(lián)系供貨方協(xié)商后可進(jìn)行揀用或退貨 d、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格，按下表執(zhí)行。 類別 不合格類別 不合格內(nèi)容 不合格處理方法 備注 生產(chǎn)過(guò)程 儲(chǔ)藏工序 數(shù)量 核對(duì)數(shù)量 感官 原料 報(bào)廢 處理后 返工 篩選工序 外觀 分析原因，如因?yàn)樵O(shè)備故障等不合格，則進(jìn)行報(bào)廢或降級(jí)處理 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn) ： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 膨化工序 外觀 分析原因，如因?yàn)樵O(shè)備故障等不合格，則進(jìn)行報(bào)廢或降級(jí)處理 粉碎工序 外觀 分析原因，如因?yàn)樵O(shè)備故障等不合格，則進(jìn)行報(bào)廢或降級(jí)處理 包裝工序 封口 返工 重量 返工 生產(chǎn)人員 人員衛(wèi)生 未進(jìn)行更衣洗手等 需進(jìn)行更衣洗手消毒后方能進(jìn)入生產(chǎn)工序 無(wú)健康證明 不能進(jìn)行生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)，應(yīng)取得健康證明后方可進(jìn)入生產(chǎn)工序 操作合理 未按工藝文件進(jìn)行操作 停止工作、并對(duì) 其進(jìn)行培訓(xùn)考核，合格后方可進(jìn)入生產(chǎn)工序 e、進(jìn)貨物資出現(xiàn)大量不合格，應(yīng)填寫《不合格品及糾正措施處理單》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理，確定處理方式。辦公室需對(duì)供方提出整改要求。 （ 2）生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品的識(shí)別和處理 在生產(chǎn)過(guò)程中自檢或半成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)批量不合格時(shí)應(yīng)立即隔離存放，并填寫《不合格品及糾正措施處理單》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理處理。 （ 3）不合格成品的識(shí)別和處理 a、出廠檢驗(yàn)時(shí)，衛(wèi)生指標(biāo)、理化指標(biāo)不合格，該批成品不得出廠，填寫《不合格品及糾正措施處理單》，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理處理。 b、出廠檢驗(yàn)時(shí)，感官指標(biāo)不 合格，包裝、計(jì)量等方面不合格，可進(jìn)行返工，填寫《不合格品及糾正措施處理單》，明確處理方式。 c、返工后的產(chǎn)品需依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范重新檢驗(yàn)。 （ 4）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處理進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果填寫在《不合格品及糾正措施處理單》。 （ 5）交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對(duì)于已交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，辦公室應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 六、相關(guān)記錄 《不合格品及糾正措施處理單》 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn) ： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 不安全食品召回制度 一、目的 依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品的可追溯，確保在需要時(shí)對(duì)已發(fā)出的產(chǎn)品實(shí)施有效召回。 二、職責(zé)權(quán)限 （ 1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品召回； （ 2）廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的批準(zhǔn)； 三、需實(shí)施產(chǎn)品召回的情況： （ 1）批量有嚴(yán)重異物混入 (如塑料片、頭發(fā)等 )； （ 2）細(xì)菌總數(shù)嚴(yán)重超標(biāo)或致病菌檢出； （ 3）消費(fèi)者食后有不良反應(yīng)； （ 4）有機(jī)投料比率低于 95%； 四、召回產(chǎn)品信息的獲取 ： （ 1）進(jìn)行客戶走訪或電話征詢； （ 2）客戶以傳真形式反饋質(zhì)量信息； （ 3）消費(fèi)者反饋信息； （ 4）來(lái)自政府有關(guān)部門的質(zhì)量信息反饋； 五、產(chǎn)品召回工作流程 根據(jù)獲取的信息確定引起問(wèn)題的原因，擬定召回計(jì)劃報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)；同時(shí)，立即調(diào)查車間正在加工的產(chǎn)品，如有問(wèn)題應(yīng)立即停止生產(chǎn)，待評(píng)估后根據(jù)不合格品控制規(guī)定處理；對(duì)未使用的原料、輔料或包裝材料也應(yīng)封存，待評(píng)估后處理； 實(shí)施召回前，由質(zhì)檢部將批準(zhǔn)的召回計(jì)劃上報(bào)廠長(zhǎng)，并在其監(jiān)督實(shí)施召回； 由原料引起的問(wèn)題，按 規(guī)定的流程進(jìn)行召回；由輔料引起的問(wèn)題；按 規(guī)定的流程進(jìn)行召回；由內(nèi)包裝引起的按 規(guī)定的流程進(jìn)行召回；由加工 過(guò)程引起的按 規(guī)定的流程進(jìn)行召回。 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn) ： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 對(duì)于公司自檢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或官方監(jiān)督部門從公司發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，在執(zhí)行以下流程時(shí)，可直接從第 2 步開(kāi)始； 由原料引起的問(wèn)題，其召回流程如下： 由輔料引起的問(wèn)題，其召回流程如下： 序號(hào) 召回流程 可追溯記錄 1 客戶或政府有關(guān)部門信息反饋 無(wú) 2 確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期 成品檢驗(yàn)報(bào)告 3 確定問(wèn)題輔料的品種、批次和數(shù)量 進(jìn)貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 4 確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量 配料表 5 確定加工成品的日期和數(shù)量 出入庫(kù)登記表 6 確定庫(kù)存數(shù)量 出入庫(kù)登記表 7 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息 出入庫(kù)登記表 8 2 小時(shí)內(nèi)向客戶發(fā)放產(chǎn)品回收聯(lián)系表 產(chǎn)品回收聯(lián)系表 9 由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 無(wú) 序號(hào) 召回流程 可追溯記錄 1 客戶或政府有關(guān)部門信息反饋 無(wú) 2 確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期 成品檢驗(yàn)報(bào)告 3 確定原料品種、批次和數(shù)量 原料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 4 確定產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量 入庫(kù)登記表 5 確定所加工成品的日期和數(shù)量 出入庫(kù)登記表 6 確定庫(kù)存數(shù)量 出入庫(kù)登記表 7 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息 出入庫(kù)登記表 8 2 小時(shí)內(nèi)向客戶發(fā)放產(chǎn)品回收聯(lián)系表 產(chǎn)品回收聯(lián)系表 9 由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 無(wú) 10 回收產(chǎn)品處理 無(wú) 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn) ： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 10 回收產(chǎn)品處理 無(wú) 由包裝物料引起的問(wèn)題，其召回流程如下： 序號(hào) 召回流程 可追溯記錄 1 客戶或政府有關(guān)部門信息反饋 2 確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期 成品檢驗(yàn)報(bào)告記錄 3 確定問(wèn)題包裝的品種、批次和數(shù)量 進(jìn)貨驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 4 確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)批次和數(shù)量 包裝生產(chǎn)監(jiān)控記錄 5 確定加工成品的日期和數(shù)量 出入庫(kù)登記表 6 確定庫(kù)存數(shù)量 出入庫(kù)登記表 7 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶 信息 出入庫(kù)登記表 8 2 小時(shí)內(nèi)向客戶發(fā)放回收聯(lián)系表 產(chǎn)品回收聯(lián)系表 9 由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收產(chǎn)品 10 回收產(chǎn)品處理 加工過(guò)程中引起的問(wèn)題，其召回流程如下： 序號(hào) 召回流程 可追溯記錄 1 客戶或政府有關(guān)部門信息反饋 2 確定產(chǎn)品名稱和生產(chǎn)日期 成品檢驗(yàn)報(bào)告 3 確定問(wèn)題的品種、生產(chǎn)日期和數(shù)量 生產(chǎn)監(jiān)控記錄 4 確定庫(kù)存數(shù)量 出入庫(kù)登記表 5 確定發(fā)貨數(shù)量和發(fā)貨客戶信息 出入庫(kù)登記表 6 2 小時(shí)內(nèi)向客戶發(fā)放回收聯(lián)系表 產(chǎn)品回收聯(lián)系表 7 由客戶協(xié)助公司在七日內(nèi)回收 產(chǎn)品 8 回收產(chǎn)品處理 必要時(shí)，可通過(guò)媒體發(fā)布產(chǎn)品信息，通知消費(fèi)者將所需召回的產(chǎn)品返回售貨點(diǎn)。 六、召回產(chǎn)品的管理 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn) ： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 所有召回產(chǎn)品單獨(dú)放置，懸掛特殊標(biāo)識(shí)牌，注明“召回產(chǎn)品”字樣，并注明原因和數(shù)量； 對(duì)庫(kù)存未發(fā)的有問(wèn)題的產(chǎn)品，應(yīng)懸掛不合格標(biāo)識(shí)牌，注明原因和數(shù)量； 產(chǎn)品召回后，仔細(xì)核對(duì)數(shù)量，確保所有能召回的產(chǎn)品都已被召回； 七、召回產(chǎn)品處理 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)召回的食品進(jìn)行清點(diǎn)、登記、儲(chǔ)存，并報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀；銷毀時(shí)應(yīng)做好記錄，包括回收產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、退貨日期、退貨 數(shù)量、銷毀地點(diǎn)、銷毀方式、銷毀數(shù)量、銷毀時(shí)間、負(fù)責(zé)人員等內(nèi)容； 無(wú)論何種召回原因，所有召回產(chǎn)品一律作銷毀處理，銷毀方式為高溫化制；對(duì)于召回過(guò)程中封存的正在加工和已入庫(kù)的產(chǎn)品、原輔料、包材按《不合格管理辦法》進(jìn)行處理； 對(duì)原輔料產(chǎn)地出現(xiàn)疫情的，質(zhì)檢部應(yīng)立即上報(bào)局，并按國(guó)家相關(guān)法規(guī)進(jìn)行處理； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)每年向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門報(bào)告回收食品的登記和銷毀情況。 八、如本規(guī)定與國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)相沖突者，以國(guó)家現(xiàn)行法律法規(guī)為準(zhǔn)。