【正文】 品質(zhì)部每半年根據(jù)車間生產(chǎn)質(zhì)量情況進(jìn)行匯總分析，對(duì)潛在不合格提出書(shū)面報(bào)告，交管理者代表組織有關(guān)部門制訂預(yù)防措施，由品質(zhì)部跟蹤檢查，并做好記錄。 責(zé)任部門接到顧客投訴或發(fā)生重大不合格品后，組織有關(guān)部門分析不合格產(chǎn)生的原因，并制訂糾正措施有效地處理顧客意見(jiàn)和產(chǎn)品不合格報(bào)告，由品質(zhì)部對(duì)措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證并做好記錄。 車間根據(jù)處理意見(jiàn)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行糾正，完工后交質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)，做好記錄，改變標(biāo)識(shí)。 原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件不合格品的控制 企業(yè) ()大量管理資料下載 質(zhì)檢員對(duì)檢驗(yàn)不 合格的原材料、外購(gòu)件進(jìn)行評(píng)審、標(biāo)識(shí)、隔離，并做好記錄。 成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格，品質(zhì)部簽發(fā)《產(chǎn)品合格證》，填寫最終檢企業(yè) ()大量管理資料下載 驗(yàn)單。 被審核部門應(yīng)提供相關(guān)被查資料，制定并實(shí)施糾正措施 . 人事部負(fù)責(zé)編制年度審核計(jì)劃表，并做好內(nèi)審資料的保管 . 內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì) 量審核報(bào)告，驗(yàn)證糾正措施的效果 內(nèi)部質(zhì)量審核分常規(guī)審核和追加審核兩種 .常規(guī)審核按年度審核計(jì)企業(yè) ()大量管理資料下載 劃進(jìn)行，年度審核計(jì)劃要保證對(duì)各部門及各要素審核不少于一次 . 在下列情況下應(yīng)進(jìn)行追加審核 （ 1）發(fā)生了連續(xù)性質(zhì)量問(wèn)題或顧客有重大質(zhì)量的投訴 . （ 2）企業(yè)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品質(zhì)量方針和生產(chǎn)技術(shù)及裝備以及生產(chǎn)場(chǎng)所有較大的改變時(shí) . （ 3）即將進(jìn)行第二 .三方審核或法律 .法規(guī)規(guī)定的審核 . 每年元月份人事部編制年度審核計(jì)劃表， 審核計(jì)劃 經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) . 管理者代表在每次審核前五天任命審核組長(zhǎng)和審核組成員并組成審核組，審核組長(zhǎng)應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)全組編制好具體的內(nèi)審計(jì)劃，并把審核任務(wù)分配到每個(gè)審核員，每個(gè)審核員編制檢查表，經(jīng)組長(zhǎng)審批后實(shí)施 . 審核組成員應(yīng)與被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系，由經(jīng)培訓(xùn)合格的內(nèi)審員擔(dān)任 . 審核計(jì)劃日程確定后，審核組長(zhǎng)向各被審核部門的負(fù)責(zé)人通知確切的審核日期，受審部門如有困難可在三日內(nèi)向管理者代表提出書(shū)面報(bào)告，由其決定是否延期 . 現(xiàn)場(chǎng)審核 審核組應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到達(dá)審核 現(xiàn)場(chǎng)，召開(kāi)一次正式的首次會(huì)議，說(shuō)明審核的目的 .范圍 .依據(jù)和方法 . 現(xiàn)場(chǎng)審核以質(zhì)量體系文件為依據(jù)，收集客現(xiàn)證據(jù)，作出公正的判斷 . 如發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)則由內(nèi)審員開(kāi)具《不合格項(xiàng)報(bào)告》，要對(duì)不合格企業(yè) ()大量管理資料下載 項(xiàng)事實(shí)描述清楚，并要求受審部門負(fù)責(zé)人簽字對(duì)事實(shí)表示認(rèn)可 . 現(xiàn)場(chǎng)審核以末次會(huì)議為結(jié)束，在本次會(huì)議上審核組長(zhǎng)報(bào)告審核結(jié)果，宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告，并要求受審部門負(fù)責(zé)人填寫糾正措施，按期整改 . 審核組長(zhǎng)在審核結(jié)束后，根據(jù)審核結(jié)果編制審核報(bào)告，報(bào)管理者代表審批后，分發(fā)至有關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)和部門 . 糾正措施的跟蹤驗(yàn)證 當(dāng)糾正措施預(yù)定完成日期已到，或當(dāng)管理者代表已接到完成的通知，管理者代表安排內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證，措施已落實(shí)，由驗(yàn)證人員簽字認(rèn)可 . 如在期限內(nèi)不能完成糾正措施，管理者代表安排內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)無(wú)正當(dāng)理由或未能規(guī)定出可接受的糾正措施的期限，該問(wèn)題由管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告 . 當(dāng)內(nèi)審涉及到有關(guān)文件資料更改時(shí)，由各相關(guān)部門按文件控制要求進(jìn)行更改 . .11 內(nèi)審記錄由人事部保存 . 年度審核計(jì)劃表 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 內(nèi)部審核計(jì)劃 不合格項(xiàng)報(bào)告 內(nèi)部質(zhì)量審核文件發(fā)放登記表 企業(yè) ()大量管理資料下載 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，保證未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)及不合格的產(chǎn)品不投產(chǎn)不轉(zhuǎn)序不發(fā)出，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)記錄。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理監(jiān)視和測(cè)量裝置，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的申企業(yè) ()大量管理資料下載 購(gòu)，建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳及周期檢定管理。 包裝工應(yīng)核對(duì)規(guī)格、品種、數(shù)量、標(biāo)牌與裝箱要求是否一致后，放入合格證后進(jìn)行封箱。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原輔材料的貯存、防護(hù)、管理工作。 銷售員在簽訂合同時(shí)，必須將顧客財(cái)產(chǎn)寫入合同條款 . 企業(yè) ()大量管理資料下載 品質(zhì)部對(duì)顧客產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格由倉(cāng)庫(kù)保管員辦理入庫(kù)，并做好標(biāo)識(shí)；檢驗(yàn)不合格開(kāi) 不合格品報(bào)告 交銷售部，由銷售部與顧客聯(lián)系，辦理退換手續(xù)。 原材料入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)保管員用規(guī)定的標(biāo)簽予以標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括品名 .規(guī)格 .型號(hào)等。 生產(chǎn)過(guò)程控制 . 4. l 各崗位操作人員嚴(yán)格按產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行制作，保證加工要求。 適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制。 企業(yè) ()大量管理資料下載 適用于本公司對(duì)采 購(gòu)物資質(zhì)量的控制和分承包的評(píng)定。 銷售部負(fù)責(zé)評(píng)審記錄的管理。 因工作需要或個(gè)人要求外出培訓(xùn)，需經(jīng)總經(jīng)理審批同意。 管理崗位及專業(yè)技術(shù)人員除了參加對(duì)口培訓(xùn)外，還要進(jìn)行本公司質(zhì)量體系程序文件和質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)。 管理評(píng)審輸入 a)管理者代表準(zhǔn)備審核結(jié)果； b)銷售部準(zhǔn)備顧客反饋信息； c)品質(zhì)部準(zhǔn)備過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； d)品質(zhì)部準(zhǔn)備預(yù)防和糾正措施的狀況； 企業(yè) ()大量管理資料下載 e)管理者代表準(zhǔn)備以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f)管理者代表準(zhǔn)備可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g)管理者代表提供改進(jìn)的建議； 實(shí)施管理評(píng)審 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持； 管理評(píng)審內(nèi)容： a）內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結(jié)果； b）質(zhì)量體系運(yùn)行是否符合 GB／ T19001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系文件要求，其實(shí)際運(yùn)行是否按程序化文件實(shí)施，實(shí)施是否取得預(yù)期效果，質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量是否適合于質(zhì)量方針、目標(biāo)要求； c）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置是否適當(dāng)，各職能是否明確； d）產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足用戶的期望和要求以及改進(jìn)； e）糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況； f) 資源需求的情況。 適用于對(duì)本公司質(zhì)量體系評(píng)價(jià)。 f)定期向總經(jīng)理匯報(bào)工作，提出提高生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量的建議。 f)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件和 其他質(zhì)量文件。 e)授權(quán)品管部對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行獨(dú)立檢查，保證品管部 的質(zhì)檢工作職能不受任何部門和人員的干擾和行政干預(yù)。 質(zhì)量記錄保存期一般為三年。 人事部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理。 企業(yè) ()大量管理資料下載 質(zhì)量方針 、目標(biāo)由總經(jīng)理制定并發(fā)布。 適用于本公司文件和資料的控制。 企業(yè) ()大量管理資料下載 范圍 本手冊(cè)是依據(jù) ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)編制的，規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的要求。證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足和適用法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，其適用范圍是螺紋鋼的生產(chǎn)和服務(wù)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo)。 文件的發(fā)放 本公司文件和資料分受控和非受控兩種； 文件由人事部按“文件和資料編號(hào)規(guī)定”進(jìn)行編號(hào)，加蓋“受控”印章 . 文件領(lǐng)用人在相應(yīng)的文件發(fā)放部門填好“文件和資料領(lǐng)用、回收登記表”并簽名后領(lǐng)取相應(yīng)的文件和資料； 如果顧客需要質(zhì)量體系文件，由銷售部申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后領(lǐng)用，屬非受控文件。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)建立相關(guān)的質(zhì)量體系運(yùn)行記錄并保存。 企業(yè) ()大量管理資料下載 過(guò)期或作廢的質(zhì)量記錄由人事部統(tǒng)一編冊(cè)，經(jīng)相關(guān)人員簽字認(rèn)可報(bào)管理者代表審批后進(jìn)行銷毀，有保留價(jià)值的必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理。 f)為開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)提供充分的資源。 企業(yè) ()大量管理資料下載 g)負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中的糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗(yàn)證。 g)負(fù)責(zé)合同評(píng)審。 總經(jīng)理 確定管理評(píng)審時(shí)間、頻次； 主持管理評(píng)審，審批管理評(píng)審報(bào)告。 管理評(píng)審的報(bào)告 管理評(píng)審結(jié)束后，由管理者代表組織