【文章內(nèi)容簡介】 化； d）組織機構(gòu)發(fā)生重大變化。 管理評審準備 管理評審時間由總經(jīng)理決定，管理者代表作好各項準備工作， 管理評審由全質(zhì)辦通知 ,總經(jīng)理、付總經(jīng)理、各科室車間負責人參加； 管理評審的輸入是受益者的期望 和各部門質(zhì)量體系運行書面總結(jié)及管理者代表提出年度內(nèi)審工作總結(jié)報告。 管理評審輸入 a)管理者代表準備審核結(jié)果； b)銷售部準備顧客反饋信息； c)品質(zhì)部準備過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d)品質(zhì)部準備預防和糾正措施的狀況； 企業(yè) ()大量管理資料下載 e)管理者代表準備以往管理評審的跟蹤措施； f)管理者代表準備可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g)管理者代表提供改進的建議； 實施管理評審 管理評審由總經(jīng)理主持； 管理評審內(nèi)容： a）內(nèi)部和外部質(zhì)量審核結(jié)果； b）質(zhì)量體系運行是否符合 GB／ T19001： 2020 標準的質(zhì)量體系文件要求，其實際運行是否按程序化文件實施，實施是否取得預期效果，質(zhì)量體系及產(chǎn)品質(zhì)量是否適合于質(zhì)量方針、目標要求； c）組織機構(gòu)設置是否適當，各職能是否明確； d）產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足用戶的期望和要求以及改進； e）糾正和預防措施的執(zhí)行情況； f) 資源需求的情況。 管理評審的報告 管理評審結(jié)束后，由管理者代表組織編寫管理評審 報告； 管理評審報告的內(nèi)容： a）評審時間； b）參加人員； c）評審內(nèi)容； d）評審結(jié)果； e）評審報告發(fā)放范圍； 企業(yè) ()大量管理資料下載 管理評審報告由總經(jīng)理批準，人事部按規(guī)定發(fā)放。 各部門負責實施管理評審決定的糾正、預防措施并由管理者代表組織跟蹤驗證。 相關文件 糾正和預防措施控制程序 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序 質(zhì)量記錄 管理評審通知 管理評審會議記錄 管理評審報告 糾正和預防措施報告 各部門質(zhì)量體系運行總結(jié) 人力資源 目的 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，并提供必要的培訓，確保人員能勝任。 范圍 適用本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員 職責 總經(jīng)理負責提供和保持適當?shù)娜肆Y源。 人事部負責人員培訓統(tǒng) 一管理 企業(yè) ()大量管理資料下載 工作程序 總經(jīng)理負責組織各部門確定影響產(chǎn)品質(zhì)量工作崗位所必需的能力要求； 人事部按各部門要求在每年元月編制“年度培訓計劃”，報總經(jīng)理審批；計劃中必須明確培訓內(nèi)容和考核方法； 培訓內(nèi)容 新工人入公司或轉(zhuǎn)崗人員主要進行公司規(guī)章制度、崗位技術(shù)或安全操作規(guī)程培訓。 在崗人員的培訓 （ 1）特殊工種人員主要進行崗位技能和專業(yè)知識培訓。 （ 2）技術(shù)等級培訓包括專業(yè)知識 .操作技能和技術(shù)標準等。 管理崗位及專業(yè)技術(shù)人員除了參加對口培訓外，還要進行本公司質(zhì)量體系程序文件和質(zhì)量管理知識的培訓。 培訓方法 根據(jù)培訓計劃，由全質(zhì)辦組織有關部門對新工人進行上崗前培訓，培訓結(jié)束后進行考核，考試成績合格后方可分配上崗。 轉(zhuǎn)崗人員，培訓合格的方能上崗。 各操作崗位按培訓計劃培訓，授課與自學相結(jié)合，時間以業(yè)余為主。 人事部根據(jù)國家對特殊工種的有關規(guī)定，聯(lián)系上級勞動部門或有關行政部門對特殊工種人員進行崗位培訓。 管理人員 的培訓，結(jié)合業(yè)務實際需要，按培訓計劃進行。 企業(yè) ()大量管理資料下載 培訓要求和管理 人事部須做好培訓人員的建檔工作，包括每位員工的教育、培訓、崗位（或工種）認可和經(jīng)驗的適當?shù)挠涗洠鐚W歷、培訓記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 人事部組織對參加培訓的人員進行考核，做好考核情況記載，考核方式有面試、筆試、實際操作等方式檢查培訓或其它措施的效果是否達到了培訓計劃或其它措施所策劃的目標。 因工作需要或個人要求外出培訓，需經(jīng)總經(jīng)理審批同意。培訓結(jié)束后，成績交全質(zhì)辦。 通過培訓確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。 年度培訓計劃 培訓記錄 職工檔案 與顧客有關的要求的控制 對每份銷售合同、訂單進行評審，確定顧客的要求，確保合同順利執(zhí)行。 企業(yè) ()大量管理資料下載 用于本公司銷售合同評審 副總經(jīng)理負責組織對所有合同訂單進行審批。 副總經(jīng)理負責召集各部門 對特殊合同進行評審。 顧客對產(chǎn)品有特殊技術(shù)要求的，來圖來樣及生產(chǎn)工藝的由品管部進行評審。 生產(chǎn)部對生產(chǎn)能力和交貨期進行評審。 銷售部負責評審記錄的管理。 銷售部必須明確 a)顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求 b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知預期用途所必需的要求； c)與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)的要求； d)本公司確定的任何附加要求。 在提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單更改前都要進 行評審。 合同評審 當顧客客對產(chǎn)品有特殊技術(shù)要求或其他要求時，由副總經(jīng)理召集技術(shù)科、生產(chǎn)科、供銷科進行合同評審； 一般合向由銷售員自行評審，報副總經(jīng)理審批。 合同評審應確保： 企業(yè) ()大量管理資料下載 a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決； c)組織有能力滿足規(guī)定的要求 對非書面訂單由銷售部進行記錄，并對顧客要求進行確認，按要求評審。 合同修訂 在合同執(zhí)行中，顧客提出修訂要求，如數(shù)量、價格質(zhì)量技術(shù)等，銷售部必須匯報副總經(jīng)理，通知有關部門和顧客。 因資源等問題需修訂合同，由副總經(jīng)理與顧客聯(lián)絡，征得顧客同意后方能修訂。 顧客來電來函登記表 合同修訂通知單 合同評審表 合同登記臺帳 設計和開發(fā) 采購過程 確保所有采購資料符合規(guī)定要求。 企業(yè) ()大量管理資料下載 適用于本公司對采 購物資質(zhì)量的控制和分承包的評定。 采購部負責編寫“采購計劃單”； 品質(zhì)部負責提供采購技術(shù)要求； 品質(zhì)部負責進貨物資檢驗； 品質(zhì)部負責提供本公司所有進貨物資的技術(shù)要求； .. 采購文件的編制 采購要求包括： a）規(guī)格型號、名稱、數(shù)量， b）采購物資控制類別（ A、 B）； c）采購物資技術(shù)要求； d）采購物資試驗規(guī)范等驗收準則 供銷科根據(jù)要求編制“采購計劃單”； “采購計劃單”由總經(jīng)理審核批準； 實施采購 采購部按照“采購計劃單”實施采購。 采購物資的驗證 檢驗員依據(jù)“采購計劃單”、對采購物資進行驗證； 顧客的驗證 a）當合同中有規(guī)定時，顧客或其代表可在分承包方處或本公司對進企業(yè) ()大量管理資料下載 貨物資進好驗證；采購部應在采購文件中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行的方式。 b）顧客的驗證，既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責任也不能排除其后顧客的拒收。 分承包評價和選擇 a)采購部發(fā)放“分承包情況調(diào)查表”對分承包進行調(diào)查；由副總經(jīng)理組織采購部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部對分承包進行評價，評價合格后列入“合格分承包方名單”。 b)評價的方法和程度必須根據(jù)采購物資類別及對本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的影