【導(dǎo)讀】的基礎(chǔ)上重新稍微完善的一部參考模本。本手冊分為四大部分。第一部分寫分公司的組織與人事架構(gòu)和崗位職責(zé)。理等程序以及直接應(yīng)用于操作的作業(yè)指導(dǎo)書。第三部分是根據(jù)第二部分程序內(nèi)容延伸出來的各個質(zhì)量記錄。統(tǒng)，實現(xiàn)在線管理。但是，有些在系統(tǒng)中暫時還不具備，這部分使用普通的電子。表格或印刷表格代理。非主體部分可以適當(dāng)?shù)氖÷?。作過程中再次根據(jù)實際進(jìn)行修正。負(fù)責(zé)協(xié)助分公司總經(jīng)理制定階段性的經(jīng)營計劃。負(fù)責(zé)分管區(qū)域批發(fā)商、加盟商訂單向集團(tuán)產(chǎn)品中心進(jìn)行申請采購。負(fù)責(zé)制訂批發(fā)商、加盟商支持政策及品牌在當(dāng)?shù)厥袌龅耐茝V方案。負(fù)責(zé)分公司批發(fā)商、加盟商業(yè)務(wù)洽談、在公司授權(quán)下簽訂合作關(guān)系。負(fù)責(zé)終端門店商品陳列、現(xiàn)場商品銷售的稽核工作。負(fù)責(zé)分公司人員編制的有效控制，設(shè)計合理的組織結(jié)構(gòu)。員工關(guān)系的管理，勞動合同的簽約、勞資糾紛的處理。負(fù)責(zé)分公司車輛及其他固定資產(chǎn)的管理，做好臺帳清冊登記備案。協(xié)調(diào)各職能部門的關(guān)系。

　　

【正文】 率， 按照出貨的多少來排列，出貨頻繁的，放到門口位置，依次排序。 合理設(shè)置好 進(jìn)貨 口、出貨口、理貨區(qū) ， 保證倉庫進(jìn)出貨操作便利 。 倉庫 標(biāo)識 使用黃色油漆或斑馬線，將貨架、周轉(zhuǎn)區(qū)、理貨區(qū)、 進(jìn)貨口、出貨口區(qū)分出來，并在地板上噴字標(biāo)識清楚。 使用紅線，將 消防通道、消防器材區(qū)分出來，并在地板上標(biāo)識清楚。 貨位按照順序碼編號，一排貨架一個序號，貨架每格一個子序號。 使用 KT 板噴繪，將貨區(qū)屬性標(biāo)識出來，懸掛在合適 的位置。 上架商品 必須從 ERP 系統(tǒng)內(nèi)，導(dǎo)出標(biāo)準(zhǔn)的條形碼編碼，插進(jìn)透明卡槽里，或者貼在貨架上。 6 商品入庫管理 購進(jìn)商品運(yùn)到倉庫后，必須先由商品計劃部根據(jù)采購合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對商品質(zhì)量進(jìn)行檢驗，以確認(rèn)供應(yīng)商送來的商品質(zhì)量是否合格，是否達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 喜得龍（中國）有限公司 文件編號： 版 本： 第 31 頁 共 91 頁 分公司運(yùn)營規(guī)范管理手冊 生效日期： 2021 年 11 月 日 頁 碼： / 在質(zhì)量符合要求的前提下，再由倉管員按照供應(yīng)商《發(fā)貨單》上載明的品種 數(shù)量進(jìn)行點驗。點驗數(shù)量時，成件包裝的商品應(yīng)開箱抽查，開箱抽查率不能低于 %，開箱抽點發(fā)現(xiàn)內(nèi)裝商品數(shù)量與包裝標(biāo)明的數(shù)量不等時，應(yīng)對該批商品全部開箱清點。 供應(yīng)商《發(fā)貨單》未區(qū)分商品顏色（特性）的，驗收人應(yīng)在上面注明實際收到各種顏色商品的數(shù)量。點驗無誤后，驗收人在《發(fā)貨單》上簽名，然后交倉庫單證員生成電子文本《入庫單》。 如實際收到商品的數(shù)量與《發(fā)貨單》不符，應(yīng)在《發(fā)貨單》上注明實收數(shù)量，同時，要請承運(yùn)人（司機(jī)）簽字證明或另具證明寫清實際送到貨物的數(shù)量。如收到的商品無隨貨同行單據(jù)，應(yīng)詳細(xì)寫明收到 商品的品名、數(shù)量、顏色（特性）及供應(yīng)商名稱，交給單證員生成電子文本的《入庫單》。經(jīng)過驗收的商品才能入庫上架或調(diào)撥銷售，否則不能入庫上架或調(diào)撥銷售。 《入庫單》的黃色聯(lián)及進(jìn)貨原始單據(jù)送交財務(wù)部，粉紅色聯(lián)交單據(jù)稽核員。 財務(wù)部收到《入庫單》后，應(yīng)將《入庫單》與商品購進(jìn)的原始單據(jù)進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、單價等方面的問題，要及時向 商品計劃 部、倉庫核查，以確保入庫商品的數(shù)量、金額記錄及應(yīng)付貨款的記錄準(zhǔn)確無誤，保證單貨相符、單賬相符，避免誤付貨款等問題發(fā)生。 購進(jìn)運(yùn)達(dá)倉庫的商品，必須于當(dāng)天驗收入庫完畢。 不 能當(dāng)場驗收的，必須加蓋 “細(xì)數(shù)未點，品質(zhì)待驗 ”的收貨專用章。（附：收貨專用章模型） 7 庫存商品保管養(yǎng)護(hù) 每日必須清掃地板，整理貨架上的商品，保持庫容整潔和商品擺放整齊，保證新進(jìn)商品能及時上架，防止因商品擺放零亂而造成的差錯。 分類、分品種擺放商品，擺放時應(yīng)根據(jù)不同商品的出貨頻率合理確定擺放位置，將出貨頻率高的商品擺在靠近配貨區(qū)的貨位，將出貨頻率低的商品放在離配貨區(qū)較遠(yuǎn)的貨位。 確定擺放位置的商品，使用標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)編碼打印標(biāo)簽貼在貨架上，以利辨別和存取商品。 驗收完畢的商品，要及時擺放到貨架 上。擺貨時，應(yīng)將新購進(jìn)的商品放到下層，將原庫存商品擺到上層，以保證商品先進(jìn)先出。 加強(qiáng)商品養(yǎng)護(hù)管理，做好防塵、防壓、防霉壞、防蟲蛀等工作。商品要經(jīng)常清掃除塵，易碎商品要注意防壓，堆放時不能超過規(guī)定層數(shù)。容易受潮的商品不能放在地上，要用木板墊著或放在貨架上。木制品、紙制品要經(jīng)常檢查，防止發(fā)生蟲蛀。 所有商品出入庫，必須做到單據(jù)齊全、手續(xù)完備。未按規(guī)定辦理出入庫手續(xù)的，造成損失一律由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)，并視情節(jié)給予行政處罰。 8 庫存 盤點 喜得龍（中國）有限公司 文件編號： 版 本： 第 32 頁 共 91 頁 分公司運(yùn)營規(guī)范管理手冊 生效日期： 2021 年 11 月 日 頁 碼： / 倉庫要每天對庫存發(fā)生變動的文具類商品和全部電腦打印紙、復(fù)印紙進(jìn)行盤點，發(fā)現(xiàn)差異及時查清原因，并制訂預(yù)防措施。 倉管員至少每星期全面清點一次自己分管的商品，將實際庫存與電腦庫存核對，發(fā)現(xiàn)差異，立即查找原因，并將查找結(jié)果報告?zhèn)}庫主管，填報《庫存盤點差異報表》，交物流部經(jīng)理核對，給出處理意見，財務(wù)部經(jīng)理審核，差異在 元以下的由分公司總經(jīng)理審核后調(diào)整庫存，超過 元的，報 喜得龍 本部總經(jīng)理 或董事長 審批。 財務(wù)部每月一次定期全面盤點庫存商品，檢查賬實差異的原因。問題較多時，每周組織盤點一次。 9 出庫作業(yè) 在揀貨作業(yè)時，核對貨架上商品標(biāo)簽、商品編碼、型號、規(guī)格、庫位與《出庫單》一一對應(yīng)。 對于缺貨部分商品，必須經(jīng)倉庫主管確認(rèn)后，提交給物流部經(jīng)理重新核對，交驗貨組初驗后報單據(jù)組打印退貨單。 揀貨作業(yè)完畢后，必須將《出庫單》和所揀配商品放置在一起。 檢驗完畢后，對商品進(jìn)行標(biāo)識和包裝，每一張單安排獨(dú)立的包裝，但盡可能的包裝在一起。 每一張《送貨單》打包后所有的包裝上用箱頭筆注明客戶名稱、 單號、所裝路線和每張單總件數(shù)等內(nèi)容。用原包裝的商品，應(yīng)將以上內(nèi)容標(biāo)注在專門粘貼在表面的黃色封箱膠上。 包裝完畢后必須放置于指定的出貨區(qū)域。 裝車前必須進(jìn)行件數(shù)的二次檢驗，逐單核對《回情表》，在《回情表》上核對送貨單號，并注明每張單總件數(shù)，同時回收《送貨單》白聯(lián)后，整張《回情表》對完無誤后，累車加整張《回情表》的總件數(shù)，方可提貨上車。裝車時盡可能按照送貨順序，先送的排后裝車。 10 次品處理 庫存物品有變質(zhì)現(xiàn)象，應(yīng)請檢驗人員全數(shù)檢驗確認(rèn)。屬實的需作隔離存放，并做“不合格品 ”標(biāo)識。物流部經(jīng)理通知商品計 劃部人員作進(jìn)一步處理。 11 分公司配送作業(yè)流程 分公司對收到，并經(jīng)確認(rèn)有效的客戶訂單，統(tǒng)一安排在晚上裝車，以確保當(dāng)天收到的客戶訂單，能在第二天交付客戶處。 物流部所有的發(fā)貨必須經(jīng)權(quán)限審批人簽名的《出庫單》作為依據(jù)，發(fā)貨時必須一人配貨，一人驗貨，不能一人身兼兩職。 倉管員裝好車后，由物流部送貨員按照規(guī)定路線配送，配送貨時，由物流部送貨員同客戶驗貨，由財務(wù)部跟車收款員負(fù)責(zé)收款。 喜得龍（中國）有限公司 文件編號： 版 本： 第 33 頁 共 91 頁 分公司運(yùn)營規(guī)范管理手冊 生效日 期： 2021 年 11 月 日 頁 碼： / 跟車 收款 員當(dāng)天隨車配送收到的貨款，必 須在當(dāng)天回公司交財務(wù)部，屬于有結(jié)算帳期的客戶收貨，必須有客戶簽收的《 入庫單 》 作為憑據(jù)交財務(wù)部。 屬于客戶即時驗貨退貨的商品，送貨 員應(yīng)將客戶簽名并注明未收貨商品的《出庫單》，連同倉庫退貨 《 入庫單 》 交財務(wù)銷賬。 配送 服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)： 物流部 服務(wù)目標(biāo) ： 客戶滿意度 %。 倉庫 服務(wù)目標(biāo)：配貨差異不超過 %； 庫存準(zhǔn)確率 %。 配送服務(wù)質(zhì)量目標(biāo) ： 輻射半徑 公里 內(nèi) ， 當(dāng)天送達(dá) ； 輻射半徑 公里 ， 小時送達(dá) ； 商品運(yùn)輸 %運(yùn)到客戶指定的位置 ； 緊急訂單 響應(yīng) 。 單據(jù)服務(wù)質(zhì)量目標(biāo) ： 所有單據(jù) 100%在受控狀態(tài) 。 客戶有效投訴 ： 客戶有效投訴 1 小時反饋到物流 部 經(jīng)理處 ， 小時反饋到客戶處 。 12 倉庫安全管理 倉庫 “四防 ” 防火：應(yīng)設(shè)置足夠的干粉滅火器， 配備有消防水管， 預(yù)留 2 米以上寬度的消防通道。 注意檢測電器線路，防止短路。 保安人員與倉庫人員每半年應(yīng)舉辦一次消防演習(xí)。消防器材每月檢查一次，特別是檢查消防水管，干粉滅火器每兩年 更換一次。 防盜 ： 加固倉儲設(shè)施，門窗不得有安全漏洞。每天下班注意關(guān)閉好門窗。 實行貨架安全責(zé)任制，貨架商品的安全指定倉管員負(fù)責(zé)。 倉庫鑰匙只能給保安保管 。 防損 ： 易碎商品要妥善放置， 在搬運(yùn)過程要輕拿輕放，放置箭頭方向朝上，對于易散、易污染商品，使用防護(hù)膜包裹起來。 防 暴曬 ： 先進(jìn)先出，先進(jìn)的貨放在最高的位置，以便于先出貨。注意離 容易暴曬的地方存放的 貨先配送。 建立以分公司總經(jīng)理為第一責(zé)任人的倉庫安全 檢查機(jī)制 ，分公司總經(jīng)理應(yīng)經(jīng)常檢查倉庫的安全工作，每月至少突擊檢查一次，例 行檢查 4 次以上。 成立由分公司總經(jīng)辦主任牽頭、保安參加的分公司應(yīng)急小分隊，編列應(yīng)急處理預(yù)案，分工明確，處理步驟明確，平日注意演練，一旦發(fā)生安全突發(fā)事件，緊急出動，將損失降到最低限度。 13 執(zhí)行 本規(guī)定自頒發(fā)布之日起執(zhí)行，以前頒布的與規(guī)定相抵觸的規(guī)定文件，均以本規(guī)定為準(zhǔn)。 14 支持文件 本程序無單行本支持文件，執(zhí)行中，可配合本規(guī)范管理手冊其它程序同時操作。 15 質(zhì)量記錄 喜得龍（中國）有限公司 文件編號： 版 本： 第 34 頁 共 91 頁 分公司運(yùn)營規(guī)范管理手冊 生效日期： 2021 年 11 月 日 頁 碼： / 《發(fā)貨單》 《入庫單》 《庫存盤點差異報表》 《出庫單》 《送貨單》 《回情表》 喜得龍（中國）有限公司 文件編號： 版 本： 第 35 頁 共 91 頁 分公司運(yùn)營規(guī)范管理手冊 生效日期： 2021 年 11 月 日 頁 碼： / （ 五 ）市場與營銷策劃管理程序 1 目的 規(guī)范分公司市場管理行為和營銷策劃流程，提高分公司運(yùn)做質(zhì)量。 2 范圍 本程序適用于優(yōu) 喜得龍 各分 公司之市場管理和營銷策劃的作業(yè)。 3 職責(zé) 本程序由 喜得龍 （本部）總經(jīng)理 或董事長 審批， 總部 企劃部擬訂、修訂、解釋、授權(quán)發(fā)布。 分公司市場部負(fù)責(zé)具體執(zhí)行本程序。 分公司銷售管理部、客戶服務(wù)中心、商品計劃部負(fù)責(zé)協(xié)助本程序的執(zhí)行。 總部 企劃部在分公司市場部的要求下負(fù)責(zé)提供集團(tuán)層面資訊支持。 4 分公司市場管理 分公司市場運(yùn)作原則 業(yè)務(wù)區(qū)域細(xì)分原則：分公司可根據(jù)本區(qū)域市場大小、客戶分布情況，對區(qū)域市場進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)分，在統(tǒng)一管理、統(tǒng)一產(chǎn)品、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一行動 “五統(tǒng)一 ”的 架構(gòu)下，設(shè)立直銷辦事處負(fù)責(zé)各細(xì)分區(qū)域市場的開發(fā)與維護(hù)。 服務(wù)形象統(tǒng)一原則：各分公司在開發(fā)本區(qū)域市場過程中，必須嚴(yán)格遵守 喜得龍 總部制定的相關(guān)規(guī)定與規(guī)范管理手冊要求，使用 喜得龍 統(tǒng)一的品牌、 VI 標(biāo)志，遵守 喜得龍 總部制訂的服務(wù)承諾、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與服務(wù)流程。 分公司區(qū)域市場拓展原則：做區(qū)域市場的一流的企業(yè)，一流的產(chǎn)品競爭力，一流的服務(wù)水準(zhǔn)，市場占有率排名前列。 分公司市場調(diào)查 分公司在進(jìn)行市場規(guī)劃、市場劃分、新市場開發(fā)以及日常業(yè)務(wù)開發(fā)過程中，應(yīng)進(jìn)行深入的市場調(diào)研。 市場調(diào)研 客 戶部分內(nèi)容為 ： 市場客戶分布狀況，按客戶規(guī)模，主要是該客戶單位從業(yè)人數(shù)進(jìn)行初步分類，其中 人以上的客戶為一類客戶， 人為二類客戶， 人為三類客戶， 人為四類客戶， 人以下為五類客戶。 調(diào)查人員途徑： （ 1）查閱地區(qū)統(tǒng)計年鑒、國家統(tǒng)計機(jī)關(guān)、行業(yè)管理機(jī)構(gòu)和地方政府發(fā)布的各類公開信息； （ 2）業(yè)務(wù)人員 采取地毯式方式尋找優(yōu)質(zhì) 批發(fā)商、加盟商 。 其中一類、二類、三類客戶的調(diào)查資料要求完整準(zhǔn)確，四類、五類客戶的調(diào) 喜 得龍（中國）有限公司 文件編號： 版 本： 第 36 頁 共 91 頁 分公司運(yùn)營規(guī)范管理手冊 生效日期： 2021 年 11 月 日 頁 碼： / 查資料要求大致準(zhǔn)確。 市場部要根據(jù)掌握的資料，定期對本區(qū)域市場已開發(fā)客戶進(jìn)行分析，評估分公司對各類客戶的開發(fā)情況，提出改善公司客戶結(jié)構(gòu)方案，加大對重點客戶開發(fā)力度。 分公司應(yīng)定期對本區(qū)域市場各競爭對手進(jìn)行全面調(diào)查。 包括批發(fā)零售兼營的 鞋服 批發(fā)商、 鞋服 專業(yè)零售商 。 分公司市場部應(yīng)建立專門的競爭對手檔案，對主要的競爭對手市 場分布、企業(yè)規(guī)模、主要經(jīng)營產(chǎn)品、市場定位、價格水平、營銷策略、銷售方式進(jìn)行深入的調(diào)研，掌握其詳細(xì)的資料。同時，不定期對競爭對手營業(yè)推廣與促銷活動進(jìn)行跟蹤調(diào)查，不斷補(bǔ)充競爭對手檔案資料。 建立分公司的競爭力對比分析表，從企業(yè)規(guī)模、人員狀況、經(jīng)營業(yè)態(tài)、內(nèi)部管理、營銷策略、經(jīng)營商品、客戶定位、價格水平、產(chǎn)品推廣、促銷力度、市場反應(yīng)敏感度等指標(biāo)，每半年對分公司與競爭對手進(jìn)行對比評估一次，據(jù)此提出改進(jìn)分公司市場競爭力的方案、措施并組織實施。 分公司市場部還應(yīng)統(tǒng)籌安排各直銷辦事處定期對分管區(qū)域 進(jìn)行市場的調(diào)查工作，對直銷辦事處上報的市場調(diào)查資料進(jìn)行整理、分析、評估。 區(qū)域市場規(guī)劃與劃分原則 分公司應(yīng)根據(jù)本區(qū)域市場情況，根據(jù)配送路線、客戶分布，進(jìn)行合理市場規(guī)劃，為各直銷 分公司 劃分合適的市場區(qū)域，確保各直銷 分公司 有足夠的市場開拓空間。 分公司 所 經(jīng)營區(qū)域劃分以國家行政區(qū)劃為標(biāo)準(zhǔn)，以縣或經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的鎮(zhèn)為中心，根據(jù)物流配送的便利性，將同一交通路線或與中心鎮(zhèn)相鄰的幾個鎮(zhèn)區(qū)作為一個 直營 區(qū)域，設(shè)立 直營分公司 負(fù)責(zé)本區(qū)域客戶開發(fā)與市場管