【導讀】廉的要求，特制定本制度。

　　

【正文】 經(jīng)營指導思想。要認真防范經(jīng)營中的各種風險，保證業(yè)務(wù)的順利進行。 一、認真做好有關(guān)客戶的資信調(diào)查工作，通過有關(guān)渠道和與客戶充分的溝通與交流，掌握客戶的資信狀況，建立健全客戶檔案，對客戶與公司的貿(mào)易和經(jīng)營狀況進行動態(tài)跟蹤，加強有關(guān)信息的收集并及時向有關(guān)領(lǐng)導反饋。 二、認真審核各類合同，嚴謹制定合同條款， 重大合同簽定須由公司律師嚴格把關(guān)，經(jīng)理室研究決定后方可正式簽定。 三、業(yè)務(wù)員對每票業(yè)務(wù)須進行成本核算及費用控制，保證資金使用安全，提高資金使用效率，將風險降到最低。 四、業(yè)務(wù)員要嚴格按照業(yè)務(wù)程序和規(guī)定操作，如因違規(guī)操作產(chǎn)生的經(jīng)濟損失，公司將視其情節(jié)輕重情況，責令其承擔主要經(jīng)濟責任。 （四）單證管理、 一、堅持嚴謹、細致、準確的工作作風，認真鉆研單證業(yè)務(wù)，提高單證質(zhì)量，嚴格審證、制單、交單手續(xù)。保管好各類單證，加強全套單證歸檔管理，不允許丟失。 54 二、業(yè)務(wù)部統(tǒng)一將核銷單等有關(guān)單證移交給單證部負責人，由其進行安排 、及時辦理核銷單的申請及核銷工作。自領(lǐng)取核銷單之日起，六個月內(nèi)業(yè)務(wù)員將每票出口的全套單據(jù)按序裝訂后，交由單證部登記、造冊、存檔保管以備查。 三、根據(jù)業(yè)務(wù)需要，及時辦理產(chǎn)地證、普惠制等單證的申領(lǐng)工作，確保單據(jù)按時議付。 四、積極保持與商務(wù)廳的聯(lián)系與溝通。每年按期做好廣交會、華文會的前期籌備工作。按照有關(guān)客戶要求及時辦理許可證、邀請函等有關(guān)事宜，保證業(yè)務(wù)順利進行。 五、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，及時到銀行辦理交單工作。保證出口部報關(guān)單、產(chǎn)地證及各類單證的及時需要，不得耽誤。 六、嚴守商業(yè)秘密，保護好公司客戶和商品的重要信息 ，做好業(yè)務(wù)信息資料安全保管工作。 55 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司 醫(yī)院藥房托管工作暫行規(guī)定 藥房托管作為醫(yī)改中的藥改探索模式之一，是藥品銷售的新型平臺，也是公司精耕細作擴大藥品銷售的有效手段，公司要發(fā)展，就應(yīng)讓多種藥改探索模式服務(wù)于公司發(fā)展的大目標；擴大藥品銷售，搶占市場份額是企業(yè)營銷的最基本手段，有鑒于此，公司特制定藥房托管工作暫行規(guī)定： 一、公司各部門積極尋找目標醫(yī)院，雙方友好協(xié)商，達成意向并實施，最終簽定《醫(yī)院藥房托管協(xié)議》。 二、成立藥房托管工作協(xié)調(diào)小組，設(shè)立藥房托管協(xié)調(diào)辦公室。 醫(yī)院藥房托管工 作協(xié)調(diào)小組是醫(yī)院藥房托管工作議事協(xié)調(diào)機構(gòu)，由公司和醫(yī)院的有關(guān)人員組成，其主要職責是負責醫(yī)院日常藥房托管工作的指導和綜合協(xié)調(diào)。其職責： 。 2. 協(xié)調(diào)、指導有關(guān)醫(yī)院藥房托管制度的研究、制定與完善。 《醫(yī)院藥房托管協(xié)議》實施、落實情況，根據(jù)醫(yī)院臨床用藥的需求，提出藥房托管工作的指導性建議。 。 、指導建立規(guī)范化藥劑人員培訓體系，提高藥劑人員的服務(wù)質(zhì)量和崗位技能； 、公司方各成員 單位聯(lián)絡(luò)溝通，了解醫(yī)院臨床用藥結(jié)構(gòu)的變化趨勢和公司藥品儲備情況，保障臨床用藥的急時供應(yīng)。 56 協(xié)調(diào)落實與臨床的信息溝通和交流，實現(xiàn)藥學資源的共享。 完成有關(guān)藥房托管的其他工作任務(wù)。 設(shè)立的藥房托管協(xié)調(diào)辦公室，地點在醫(yī)院； 公司方派遣常駐人員。 三、藥房托管工作流程 （一） 公司內(nèi)部： 《托管醫(yī)院用藥目錄》。 或紙質(zhì)藥品采購計劃，及時通知銷售部門并組織公司內(nèi)部相關(guān)部門落實。 ：接到托管醫(yī)院采購計劃后，及時落實品 種供應(yīng)，并向招商招標中心反饋計劃執(zhí)行情況，每次送貨時間、送貨件數(shù)、退貨明細等信息。 ：接到托管醫(yī)院采購計劃后，及時、足量開出，開票時涉及缺貨、數(shù)量不足、近效期、相近規(guī)格等問題應(yīng)事先征求招商招標中心意見，協(xié)調(diào)解決，并按要求填寫缺貨品種跟蹤表【見附表（一）】，于一個工作日內(nèi)報采購中心。 ：采購中心要服從醫(yī)院品種需要，滿足醫(yī)院采購計劃，保證貨到公司倉庫時限；滿足不了醫(yī)院藥品采購計劃需求的缺貨品種要在兩個工作日內(nèi)及時組織補缺；招商招標中心應(yīng)積極協(xié)助，逐漸擴大和穩(wěn)定臨床品種，并及時與院方協(xié)商 調(diào)整供應(yīng)困難的品種。 ：積極拓展補貨渠道，在規(guī)定的時間內(nèi)補齊，人 57 員緊張的情況下可適當增加補貨人員，滿足托管醫(yī)院藥品需求，必要時授權(quán)少量現(xiàn)金，靈活補貨。 （時間）表，明確責任，避免內(nèi)部扯皮。 算工作。原則上每月結(jié)算一次。 （每月一次）協(xié)調(diào)會機制，招商招標中心為召集聯(lián)系人。銷售部門、客戶服務(wù)部、采購中心為主要協(xié)調(diào)單位。 （二 ）醫(yī)院方面： ，對在院藥品庫存和效期做到心中有數(shù)， 減少報損發(fā)生率。 （月初、月中）出兩次采購計劃。 、缺貨率、滿意度等信息。對市場難以組織的藥品，及時與醫(yī)院溝通加以調(diào)整。 ，積極做好臨床用藥，特別是新特藥、急救藥的保障工作。 ，做好醫(yī)院藥事培訓和服務(wù)工作，做到廠、商、醫(yī)三點一線，連動合作。 （特別是院領(lǐng)導和臨床一線人員）的交流工作。 （回款、返利、人員交流安排等）。 四、對負責藥房托管工作的主體部門進行責、權(quán)、 利考核 五、做好總結(jié) 58 招標招商中心定期向公司匯報藥房托管工作，總結(jié)成效。 注：相關(guān)附表見后 59 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司 原料藥出（入）庫管理暫行規(guī)定 為進一步加強原料藥的經(jīng)營管理，根據(jù)原料藥經(jīng)營的實際特點和 GSP管理的要求，現(xiàn)對該類藥品出（入）庫管理規(guī)定如下： （入）庫必須遵守 GSP管理規(guī)定，憑有效單據(jù)出（入）庫。 ，原料部必須開具相應(yīng)出庫單據(jù)，并提供書面的客戶的收貨人員、地址等詳細信息，加蓋原料部門印章后，倉儲中心才予以辦理，以免誤發(fā)、錯發(fā)。 品，必須經(jīng)質(zhì)量管理部驗收員驗收簽章入庫，原料部憑入庫單到客戶服務(wù)部開具出庫單據(jù)，再將入、出庫單據(jù)一起交往倉儲中心。 60 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司 物流配送中心管理制度 一、 為加強藥品儲運管理，確保藥品質(zhì)量，確保藥品和人員安全，特制定本制度。 二、本制度依據(jù)《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》、《藥品質(zhì)量管理制度》（以下簡稱 GSP）、《安全生產(chǎn)法條例》及公司相關(guān)制度規(guī)定等而制定。 三、 嚴格執(zhí)行上級的各項方針政策及公司的各項規(guī)章制度 ，合理組織勞 動力，調(diào)動一切積極因素，做到分工明確、團結(jié)協(xié)作，不鬧無原則糾紛。 四 、加強對倉庫各庫的管理和車輛的合理使用，合理安排商品的儲存和運輸 。 五 、按照 GSP管理有關(guān)規(guī)定做好各項工作，嚴把商品入庫驗收關(guān)、在庫養(yǎng)護關(guān)、出庫復核關(guān)，堅持“三先”原則；合理堆放、科學養(yǎng)護，防止藥品霉爛變質(zhì)、蟲蛀鼠咬、過期失效等人為損失；科學調(diào)配車輛，合理安排運輸。做到正確、及時、安全、節(jié)約，快裝快運 。 六 、加強班組 建設(shè)，嚴格執(zhí)行考勤及其他各項制度考核，增強部門全面質(zhì)量管理意識。 七 、節(jié)約各項費用，降低成本，提高工作效率 。 八 、 為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，加強安全意識教育，采取各種切實措施，確保倉庫商品安全和車輛的正常運行 。 九 、對于倉庫內(nèi)儲存的特殊藥品及一次性使用無菌醫(yī)療器 61 械、化學試劑等類別的商品的驗收、儲存 、養(yǎng)護、出庫等項的管理按照公司質(zhì)量管理部制定的管理制度執(zhí)行。 十 、加強部門人員的思想教育，提高員工職業(yè)道德，使職工真正樹立起主人翁意識，做一名合格的員工。 62 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司 倉庫管理制度 倉庫是儲存醫(yī)藥商品的重要場所，是國家醫(yī)藥商品重要的儲備基地，因此必須把安全工作放在首要位置。在保證安全的前提下，做到保管好、損耗 少、進出快，堅持“三先”制度，嚴格按照《醫(yī)藥商品質(zhì)量管理規(guī)范》（ GSP）的標準和要求對在庫商品進行保管和養(yǎng)護，合理安排車輛的配送。 一、倉庫職工要有主人翁思想和良好的職業(yè)道德觀念，遵紀守法，遵守公司的規(guī)章制度；努力學習，提高政治文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強服務(wù)意識，自覺維護公司的形象； 二、認真執(zhí)行國家食品藥品監(jiān)督管理局制定的 GSP，把實施GSP 納入每一項工作中，嚴把商品入庫驗收、在庫養(yǎng)護和出庫復核關(guān)，努力提高倉庫的科學化、規(guī)范化管理； 三、加強倉庫的基礎(chǔ)建設(shè)，認真做好各種臺帳的入帳統(tǒng)計工作，努力做到登記項目齊 全、及時、完整； 四、科學管理倉庫，所有商品應(yīng)按照其性能要求、存放條件，分庫分區(qū)存放，做到堆垛合乎規(guī)范、排列整齊，嚴格控制庫內(nèi)溫濕度，確保商品質(zhì)量； 五、做好倉庫的安全保衛(wèi)保密工作，加強分工責任制。庫區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙和使用其他火源，消防設(shè)施不得挪作他用，義務(wù)消防隊要不定期進行訓練，值班人員下班時應(yīng)仔細檢查電源水源的狀況，門窗是否關(guān)閉妥當，確保倉庫安全無事故； 六、在庫商品應(yīng)加強保管養(yǎng)護，按公司有關(guān)辦法組織對職工 63 的考核，堅決杜絕人為原因造成商品的霉變、蟲蛀、鼠咬、過期失效、破損短少，避免公司財產(chǎn)的損失。 64 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司 倉庫安全消防制度 一、倉庫安全是倉儲工作的頭等大事，庫區(qū)安全消防工作堅持以“預防為主”的指導思想，全體員工必須樹立高度的安全責任感，安全消防人人有責，切實做好倉庫的安全保衛(wèi)工作； 二、建立健全倉庫的保衛(wèi)、義務(wù)消防等組織，加強對倉庫保安人員的管理，配備必要的警衛(wèi)用具，積極開展義務(wù)消防練兵活動，健全義務(wù)消防制度； 三、庫區(qū)內(nèi)嚴禁使用明火，禁止任何人在庫內(nèi)吸煙，輕微的要對其進行批評教育，重者要處以罰款；加強庫區(qū)內(nèi)電器及用電設(shè)備的養(yǎng)護檢修措施，防 止發(fā)生電器故障，導致短路事故，嚴禁違章用電； 四、杜絕各種火災(zāi)隱患。在安全消防業(yè)務(wù)上，接受上級安全保衛(wèi)部門的領(lǐng)導、監(jiān)督和檢查，兼職消防員要積極協(xié)助倉庫主任對倉庫內(nèi)各種消防設(shè)備進行定期檢查、維護、保養(yǎng)，各種消防器材禁止挪作他用，保證消防通道的通暢； 五、倉庫警衛(wèi)人員必須提高警惕，堅守崗位不得擅離職守，嚴格遵守傳達制度。非倉庫人員進庫必須憑提貨單或送貨憑證，警衛(wèi)人員應(yīng)監(jiān)督其認真登記進庫時間及車輛人員數(shù)量，外單位進庫參觀必須有公司相關(guān)人員陪同或經(jīng)過公司領(lǐng)導同意，未經(jīng)領(lǐng)導同意的一律謝絕，不得隨意讓外來人員進庫； 六 、庫內(nèi)一切物品沒有正常出庫手續(xù)的一律不得出庫，顧客自提商品應(yīng)當面交接清楚，憑出門證放行，如保安人員不堅持原 65 則，輕者批評教育，情節(jié)嚴重者給予辭退，造成損失的應(yīng)按公司的有關(guān)規(guī)定進行處理； 七、嚴格履行交接班手續(xù)，交班人員應(yīng)在接班人檢查完畢，辦好交接后才能離開。密切注意倉庫內(nèi)的電源、火源及水源狀況，夜間值班人員要加強巡邏，不得睡覺，要做到勤動、勤檢查，確保國家財產(chǎn)安全，發(fā)現(xiàn)異常狀況應(yīng)按規(guī)定程序逐級報告； 八、加強職工的安全意識教育，加強崗位責任制，做到事事有人管，處處有人問，各盡其責，各司其職。 66 安徽省 醫(yī)藥（集團）股份有限公司 藥品儲存保管管理制度 第一條 目的：對在庫儲存的藥品進行規(guī)定的保管，確保在庫藥品的質(zhì)量 第二條 適用范圍：適用于在庫藥品的保管 第三條 職責：保管員負責在庫藥品的保管工作 第四條 內(nèi)容 （ 1） 藥品保管人員對在庫藥品應(yīng)做到；安全儲存，降低損耗，科學保管，保證質(zhì)量。 （ 2） 藥品保管人員應(yīng)熟悉藥品的性能及貯存條件，憑驗收人員在電腦上確認的合格品辦理藥品入庫手續(xù)，對質(zhì)量異常、包裝不牢、標志模糊及不符合有關(guān)規(guī)定的藥品應(yīng)拒收。 （ 1） 藥品應(yīng) 按不同溫度貯藏要求分別存放冷庫、陰涼庫 [常溫庫 1030℃ （ 2020年中國藥典規(guī)定）；陰涼庫≤ 20℃ ；冷庫 210℃ ]中按不同劑型、屬性分庫、分區(qū)存放，建立庫位圖和近效期藥品一覽表，實行色標管理。 （ 2） 各庫藥品應(yīng)合理堆垛，具有底墊，留有五距，不倒置，不混堆，無倒堆，以安全、方便、科學儲存為原則。 （ 3） 庫容整潔衛(wèi)生，認真做好防蛀、防霉、防鼠、防潮、防熱、防凍等工作。 （ 4） 對近效期尚有半年的藥品，每月按時填報《近效期藥 67 品催銷表》。 （ 5） 督促有關(guān)部門加速有問題藥品（老庫存）處理，保證藥品價值與使用價值的一致性，促進庫存合理。 （ 6） 配合養(yǎng)護員做好養(yǎng)護、檢查工作；發(fā)現(xiàn)藥品有質(zhì)量問題未確定合格前，不應(yīng)發(fā)貨；已停售藥品不得發(fā)貨；驗收員尚未驗收的藥品不得進入合格品區(qū)并銷售發(fā)貨。 （ 1） 保管員對發(fā)出藥品的質(zhì)量檢查內(nèi)容： ①藥品外包裝及封口不得有破損或封口不牢等現(xiàn)象； ②藥品包裝內(nèi)不得有異常響動或液體滲漏； ③藥品包裝標識不得模糊不清或脫落； ④藥品不得超出有效期； （ 2） 進口藥品不得缺少蓋有本公司進口藥品報告單專用章的《進口藥 品注冊證》 (或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》 )、《進口藥品批件》和《進口藥品檢驗報告書》或《進口藥品通關(guān)單》；進口預防性生物制品、血液制品應(yīng)有《生物制品進口批件》復印件。國家藥品監(jiān)督管理局規(guī)定的批簽發(fā)的生物制品需同時提供口岸藥檢所核發(fā)的批簽發(fā)證明文件復印件并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構(gòu)原印章。進口麻醉藥品、精神藥品應(yīng)同時提供《進口藥品注冊證》 (或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》 )、《進口準許證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件。 （ 3） 須獲得《生物制品批簽發(fā)合格證》的生物制品（包括人血白蛋白、重組乙型肝炎疫苗（酵母及 CHO 細胞表達）、麻疹減毒活疫苗、卡