【正文】 須與供應廠商簽訂購銷合同。 第三十五條 采購合同中必須明確的質量條款。 ： 9 （ 1） 藥品質量符合質量標準和有關質量要求； （ 2） 藥品附產品合格證； （ 3） 購進進口藥品，供應方應提供符合規(guī)定的證書和資料； （ 4） 藥品包裝應有法定的批準文號、生產批號及有效期； （ 5） 藥品包裝符合有關規(guī)定和貨物運輸要求； （ 6） 明確藥品的生產企業(yè)。必須經(jīng)部門經(jīng)理審批后方可簽訂正式購貨合同。 第三十八條 每月定期組織購進、銷售、審計監(jiān)察部門人員座談會，對采購品種、價格進行分析。 第四十條 采購人員采購新品種時必須通過詢價比價后方可簽訂采購合同。 ，二周內不到的發(fā)票由采購人員負責督促索取。 第四十二條 一般付款制度 ，排款根據(jù)供應商的庫存，藥品銷售情況、合同履行情況及供貨能力等進行。 第八章 發(fā)票審核制度 第 四十三條 發(fā)票的審核和管理按財務制度執(zhí)行。由采購人員進行解決。發(fā)票工作要求不超過一個工作日。 第四十七條 所有涉及到采購發(fā)票流轉的各個環(huán)節(jié)，包括：采購內勤、財務，收發(fā)人員對每一張發(fā)票的接受，流轉必 須有簽收程序。 第九章 缺貨管理 第四十九條 每周組織對管品種結構進行分析，適時補充貨源，調整品種結構。 第五十一條 對已經(jīng)缺貨的品種，無特殊原因應在 35天內補充貨源，確保正常供應。 第五十三條 對開票大廳開出的缺貨品種，當日必須有回復。 第五十五條 采購合同由采購員負責進行整理歸檔，每月整理一次，合同裝訂，歸檔，存檔三年。簽訂購貨合同，必須按規(guī)定明確必要的質量條款及運輸方式。 第二條 本制度適用于對公司各單位包括各中心、各部門及分支機構經(jīng)營過程申所需訂立合同的管理。 第四條 公司對合同實行分級審批管理的辦法。 第五條 公司總部各中心 /部門的合同經(jīng)相關部門會簽后，由各分管 副總經(jīng)理 (總經(jīng)理助理 )批準，重大合同由總經(jīng)理批準。 第七條 審計法規(guī)部是公司合同管理者的參謀和咨詢部門，負責提供規(guī)范的合同文本、審查修改合同、辦理合同變更與轉讓及合同權利義務終止手續(xù)。 第八條 特定情況下，公司根據(jù)實際需要可指定審計法規(guī)部為部分合同的直接責任人。 第十條 所有參與合同管理的人員應對相關信息予以保密，不得公開或泄露。 第二章 合同的訂立 第十二條 公司各單位根據(jù)實際需要或工作計劃訂立各類合同，由本單位委派專人經(jīng)辦，重大合同由單位負責人親自經(jīng)辦。 第十四條 公司對外訂立合同除即時清結的外一律采用書面形式。使用對方提供的格式文本時須事先征求審計法規(guī)部的意見。 第十七條 經(jīng)辦人須按以下步驟訂立合同： 主體資格審查 :經(jīng)辦人應考察簽約對方生體資格，掌握其性質、經(jīng)營范圍、資信狀況、履約能力。 索取資料 :備齊對方法人營業(yè)執(zhí)照副本或營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復印件、簽約代表的授權委托書。 簽約 :將雙方達成一致的意思表示以合同條款的形式體現(xiàn)出來，形成正式合同文本，并請對萬簽字蓋章，訂立合同時應編號。 各單位負責人對經(jīng)辦人提供的簽約對方資格考察報告和合同文本進行全面審查，并簽署意見，并對審核的結果負責。 審計法規(guī)部對合同的合法性、完整性負責。 15 審核人不在崗時，由其上一級主管或其指定的人員行使審核權。 第三章 合同的履行 第十八條 合同訂立后必須全面履行。 各單位應密切 跟蹤合同履行情況，及時收集有關信息。 第十九條 當出現(xiàn)以下情況時，經(jīng)辦人必須立即向直接上級報告，同時積極與對方溝通，尋求妥善的解決問題的萬案。 對方己無實際的履行能力。 在與對方溝通 (特別是以信函、傳真等書面萬式 )時，經(jīng)辦人要慎重辦理，必要時可征求法律事務部門的 意見。 第二十二條 對方提出變更或轉讓申請的，經(jīng)辦人要嚴格把關，認真考察變更、轉讓的所有事項，謹慎處理，以確保公司合同利益的實現(xiàn)。 合同的變更與轉讓事宜由原批準人審批。 第五章 合同的終止 第二十四條 合 同終止有以下幾種情況： 合同申雙方權利義務己經(jīng)按照約定履行完畢，合同依法解除。 39。 其他非正常情況需解除合 同時，經(jīng)辦人應以書面形式將情況逐級匯報，由分管副總經(jīng)理 (總經(jīng)理助理 )最終決定處理辦法，審計法規(guī)部提供法律幫助。 17 第二十六條 依據(jù)交易習慣或實際需要對外出具書面函件時，應特別注意行文內容、行文主體及時間，必要時可咨詢審計法規(guī)部或其他專業(yè)人員。 第六章 合同糾紛處理 第二十八條 合同履行過程中與對方發(fā)生爭議的，經(jīng)辦人要耐心細致地與對方協(xié)商解決的辦法，同時做好應對方案。 第三十條 在處理合同糾紛時，公司內部應加強聯(lián)系、迅速溝通、積極做好必要的 工作，由承辦部門協(xié)調相關部門統(tǒng)一行動，及時、穩(wěn)妥地解決糾紛。 第三十二條 公司從合同管理的及時性、有效性、合同履行情況及合同糾紛發(fā)生率等方面來對經(jīng)辦人及直接上級進行考核。 第八章 附則 18 第三十四條 本制度由審計法規(guī)部負責解釋。 19 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司 藥品銷售管理 暫行辦法 第一章 總則 第一條 為加強各分公司的營銷管理，規(guī)范營銷工作秩序，有效保證各項指標任務的完成，特制定本制度。 第三條 在藥品銷售過程中，嚴格按國家相關法規(guī)的要求，把藥品銷售給具有合法資格的醫(yī)療機構 或藥品生產、經(jīng)營企業(yè)。 第二章 定義 第五條 銷售人員：公司直接從事與藥品銷售有關工作的人員，包括有分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、銷售員、銷售內勤等。 第七條 特殊藥品：毒性藥品、麻醉藥品、精神藥品、放射性藥品、和其他參照特殊藥品管理的藥品。 20 第九條 回款方式：回款方式主要有現(xiàn)款、同城轉帳支票、匯票、承兌匯票等。 第十一條 考核項目：根據(jù)公司總體業(yè)績完成情況及對市場的分析，制定的考核內容或條件。 第三章 銷售人員管理 第十三條 在藥品銷售過程中，銷售人員不得虛假宣傳藥品，夸大藥品療效。 第十五條 銷售人員必須積極作好本職工作，努力促進本公司商品的銷售，完成所承擔的各項任務指標。 第十七條 銷售人員應與客戶建立牢固的合作關系，掌握客戶的進貨規(guī)律，對銷售品種結構進行綜合分析。 第十九條 銷售人員在銷售過程中，往來帳目清楚，不得挪用、貪污公款，做好銷售回款臺帳。 第四章 銷售客戶新開戶 第二十一條 根據(jù)客戶要求，由銷售人員提出申請，填寫一式兩份的開戶申請表（附后）。具體參照公司《開戶審批 管理辦法》執(zhí)行。特殊藥品必須同時提供有關證明材料。 第二十四條 對相關文件不齊備的客戶一律不予開戶。 第二十六條 銷售部門制訂的資信額度須經(jīng)分管銷售副總和財務部門批準后方可執(zhí)行。 第二十八條 銷售部必須嚴格執(zhí)行資信額度的管理規(guī)定，超過資信額度的客戶一律不準銷售。 第六 章 銷售開票 第三十條 銷售開票必須熟悉藥品的品名、規(guī)格、性能、用途等，開票操作熟練，并認真核對所開品種的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、及正確的購藥單位等，做到數(shù)據(jù)準確、輸入無誤。 第三十二條 配合倉儲、收款、財務等部門完成銜接工作。（見財務發(fā)票管理規(guī)定）。特殊情況可根據(jù)客戶要求開票。 第七章 銷售收款 第三十六條 嚴格執(zhí)行公司財經(jīng)紀律和現(xiàn)金管理制度，認真復核銷售單的客戶名稱、數(shù)量、價格和金額，確認無誤后，進行收 23 款，并承擔因工作失誤造成的經(jīng)濟損失。 第三十八條 收款專用章需每日更換日期，每張發(fā)票須加蓋“發(fā)票專用章”。 第四十條 在收取大額現(xiàn)金時，須每張檢驗，做到 “唱收唱付”無差錯。 第四十二條 填寫支票金額大小寫要相符，字跡清楚，字體規(guī)范。 第四十四條 銷售收款要做到“當日款，當日解，當日帳，當日清”，手續(xù)清楚，每筆業(yè)務款都應上繳財務，存入銀行。 第八章 現(xiàn)金銷售開票 第四十五條 銷售人員在銷售過程中，對于非現(xiàn)金購藥的客戶，如有提出用現(xiàn)金購藥結帳的，所銷售的藥品，其銷售價格須經(jīng)客戶服務部、采購中心簽字確認。 第四十七條 對有些特殊需求的銷售，在價格上需經(jīng)公司領導簽字后，才可以開票銷售。 第四十九條 對有關銷售資料的管理，應參照公司《檔案管理制度》及時進行整理，分類進行保管，并適時進行輸理與核查。 第十章 銷售業(yè)績考核 第五十條 根據(jù)公司上年度經(jīng)濟指標完成情況及對市場情況的分析，制定的年度考核項目和指標。 第五十二條 業(yè)績考核以打分制的形式進行計算，體 現(xiàn)多勞多得的原則。 第十二章 銷售員崗位變動交接管理 第五十四 條 銷售人員有責任對所發(fā)生的銷售額承擔有限 25 責任，并根據(jù)公司要求按期對所分管客戶的應收帳款進行核對，并保證準確無誤。 第五十六 條 銷售人員如發(fā)現(xiàn)分管客戶的應收帳款有不符，應積極與財務部門聯(lián)系，進行查找與對帳。 第五十八 條 本制度的執(zhí)行，列入分公司考核，各部門具體實施考核辦法。 第六十 條 本制度解釋權在銷售總部。由公司分管領導負責。 崗位職責： ： 設目標； ，調整應收貨款的比例； ，維護好客戶關系； ，完成總代理品種目標醫(yī)院的銷售。 ： ； 、售中、售后服務； 、做好銷售臺帳； ，查詢庫存，開票； 、反饋市場信息，維護公司統(tǒng)一形象； ，杜絕低毛利品種的銷售； ，并做好財務有關報批手續(xù)； ，核對客戶應付帳款是否同公司應收帳款一致，異常情況上報經(jīng)理，配合財務人員對帳； i .每年、月 做 好銷售、回籠情況的進展情況； j .其他日常工作。 ： 、歸檔； ，選擇最佳經(jīng)濟運輸方式和路線； 、確認、核對及稅票的簽收、登記； ，并催促財務部門按時付款； ，給采購經(jīng)理和公司領導提供決策依據(jù)； ，保 證醫(yī)療單位的供應，確保公司效益最大化； 。 ： ，查詢庫存、開票； 、金額、回款方式、送達方式； ； ； 接待上門客戶、 退貨單、換發(fā)票的處理； 。 32 崗位組織結構 經(jīng)營層 辦公室 采購中心 審計法規(guī)部 銷售分公司 財務部 客戶服務部 質量部 倉儲中心 市內銷售一部 市內銷售二部 市內銷售三部 市外銷售一部 市外銷售二部 市外銷售三部 麻精部 原料部 器化玻分公司 調撥分公司 33 二、銷售分公司銷售基本流程 客戶 業(yè)務員 客戶服務部 采購中心 收款員 倉儲中心 要貨 信用審核 是否通過？ 否 是否監(jiān)控藥品 轉新客戶流程 缺貨記錄生 成 是 制訂采購計劃 新建要貨計劃 檢查是否新客戶 填寫銷售計劃 專人負責 是 否 信用審核 限制信用額 度 返回銷售部 門 拒絕開票 查詢庫存情況 同意 分類別 確定計劃量 到貨 合同 缺貨登記通知采購中心 客戶 確認 庫存滿足？ 調貨 確認修改要貨計劃 填寫發(fā)貨、回款方式 注明：是否急送，貨票同行 要貨計劃完成 客戶簽字接受 業(yè)務員臺帳 核對回單 開發(fā)票 與供應商聯(lián)系 確認 發(fā)票 反饋記錄（在途，已發(fā)、到貨、缺貨） 通知業(yè)務員開票員 蓋章、形成應收款或現(xiàn)款結算 發(fā)票生 成 接受發(fā) 貨 單 發(fā)貨復核出庫 建立配送路線 配送 配 送 完 成 34 如流程圖所示，首先客戶（包括醫(yī)療機構 、商業(yè)單位、客戶等）向業(yè)務員提出要貨申請（要貨計劃），由業(yè)務員審核是否為新客戶，是否為特珠監(jiān)控品種，是否為直調品種，“是”進入相檢查相關資質證明 核對印鑒卡 核對印鑒卡 商業(yè) 醫(yī)療機構 教學 研究 戒毒等單位 拒絕開票 否 審核通過？ 是 保存有關資質復印件或原件 轉入正常開票流程 35 應業(yè)務流程；“不是”進入正常流程；進入信用審核程序后，業(yè)務員填