【正文】 寫填寫銷售計劃單（注明品種、規(guī)格、產(chǎn)地、價格），通過信用審核的（現(xiàn)金客戶除外），是否中標品種，“是”按中標品種價格供應，“不是”同客戶確認開票價格。如庫存不滿足，與 客戶再次確認后進入缺貨流程，采購中心及時補貨情況反饋業(yè)務員，毛利高于平均水平，滿足供應；毛利低于平均水平，限量供應；毛利低于 3%，不供應或最小量供應。如為商業(yè)調(diào)撥，根據(jù)客戶要求開具增值稅票。如為廠商直調(diào)品種的銷售計劃在貨到客戶后，銷售人員將藥品有關(guān)信息及回單通知采購中心，質(zhì)量部門經(jīng)有關(guān)人員確認后進入出 庫、復核流程。對于現(xiàn)款客戶，由開票員進行資質(zhì)審核，查詢庫存，滿足后開票，不滿足則告之客戶，對于業(yè)務員分管的現(xiàn)款客戶，業(yè)務員個人簽欠款單或現(xiàn)金墊付，月底結(jié)清，不結(jié)清，反饋財務部門扣發(fā)工資或獎金，業(yè)績考核進入相應業(yè)務員名下。到貨后首先經(jīng)倉儲中心、質(zhì)量部門報驗數(shù)量、質(zhì)量、供應單位并將有關(guān)信息通知采購中心，核對合同無誤同意入庫并通知銷售分公司及客戶，開具稅票形成應付款；與原合同有誤，通知供應商重新簽訂合同或退貨。 開戶審請并提供相關(guān)資質(zhì)證明復印件 業(yè)務員確 認信用額度 初審開戶資料 銷售經(jīng)理審核 填寫開戶申請表 否 是 否 是 拒絕開戶 拒 絕開戶 審批確認 資質(zhì)審核 是 添加新戶頭輸入編碼 資料存檔 業(yè)務員接受 拒絕開戶客戶確認 客戶電腦資料包括證照有效期、信用額度及變更情況跟蹤等 39 客戶提出開戶申請時必須提供有關(guān)資質(zhì)證明復印件并加蓋本單位公章。業(yè)務員或接待員對資質(zhì)進行初審并確定信用額度后填寫開心服申請表報銷售分公司經(jīng)理、分管經(jīng)理審批，通過交 GSP 管理員在電腦中添加新戶頭編碼將有關(guān)資料存檔備查，然后根據(jù)情況將戶頭劃區(qū)域內(nèi)具體業(yè)務員名下。注：客戶資料尤其證照有效期內(nèi)應在電腦中提示，以便開票員給予提前通知。采購中心及時采購情況反饋給開票員、業(yè)務員，由業(yè)務員反饋給客戶。對產(chǎn)品信息填寫不全者，禁止入庫、開票。 42 六、首營品種、首營企業(yè)審批流程 供應商 GSP 管理員 審計法規(guī)部 質(zhì)量部 營銷總監(jiān) 首次經(jīng)營品 種或首次供貨企業(yè)必須通過首營品種、首營企業(yè)銷售、供應申請 收集、整理資料 資料齊全？ 是 填 寫 首 營品種、企業(yè)申請表 拒絕或補貨資料 否 價格 審核 通過？ 否 GSP審核 否 審批 是 否 是 添加信息輸入 碼 接受準 備供貨 資料存檔 首營品種：生產(chǎn)廠家證照、 GMP 證書、產(chǎn)品、物價批文、質(zhì)量標準、藥檢報告、（進口藥檢、注冊證）等首營企業(yè)：企業(yè)證照 GSP\GMP 證書，質(zhì)量保證體系調(diào)查表等 43 審批流程，否則不得簽定采購合同。該流程正常情況應在 3個工作日內(nèi)完成。 44 七、現(xiàn)款散戶上門結(jié)算流程 客戶 業(yè)務員 開票員 采購中心 ： 要貨 是否新客戶 轉(zhuǎn)新客戶流程 開發(fā)票 否 是 修改詢價單 是 客戶 確認 是否特 殊藥品？ 新建銷售清單 專人負責 填寫要 貨 單 收款蓋章生成正式發(fā)票 發(fā)票 完成 出 庫單 接受 發(fā)票 出庫單 發(fā)貨、復核、出庫 接受發(fā)票貨物 45 對現(xiàn)款客戶無須進行信用審核，由客戶服務部開票員進行資質(zhì)審核，開票員查詢 庫存，滿足后開票，不滿足則告之客戶。對于業(yè)務員分管的現(xiàn)款客戶，業(yè)績考核應劃入相應業(yè)務員名下。貨到客戶后，客戶當場拒絕收貨，方可做為發(fā)票作廢處理，提貨單抽回時間不得超過四單收回后 1個工作日，否則按退貨情況處理。冷藏藥品原則上不允許退貨。 送貨員原則上不得接受客戶的退貨，必須經(jīng)業(yè)務員確認后，方可帶回，在倉儲中心登記后，暫存放在退貨區(qū)并按分公司 放置。對未經(jīng)倉儲中心登記或業(yè)務員超過期限不處理的，除按有關(guān)規(guī)定進行處罰外。 ：銷后退回通知單（注：業(yè)務員在填寫銷后退回通知單時務必將效期內(nèi)正常品種和非正常品種如：失效、破損、污染等分開填寫）。有物流的另行設置流程。 對于調(diào)整發(fā)票，原發(fā)票一定要收回，特殊情況無法收回的須對方開具證明后作廢。 十、急送品種補辦手續(xù)流程 業(yè)務員 銷售經(jīng)理 倉儲中心經(jīng)理 保管員 流程說明： 在特殊情況下，因客戶急需而無法開票時，業(yè)務員可填寫急填寫急送單 簽字確認 憑急送單補辦正常銷售手續(xù) 拒絕 業(yè)務員通知客戶及原因 記錄鎖定急送品種 見簽字認可后按急送單發(fā)貨 簽字確認 拒絕 品名、產(chǎn)地、批號、數(shù)量、業(yè)務員、急要單位等 50 送單｛必須可銷品種｝，經(jīng)銷售分公司經(jīng)理、倉儲中心經(jīng)理簽字后認可，保管員根據(jù)急送單發(fā)貨同時記錄有關(guān)信息如品名、產(chǎn)地、批號、數(shù)量、業(yè)務員、急要單位等并在 12小時內(nèi)在電腦中鎖定，24小時內(nèi)業(yè)務員憑急送單補辦正 常手續(xù)。 51 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司 進出口業(yè)務 管理制度暫行規(guī)定 在公司經(jīng)理室的領導下，嚴格遵守國家制定的有關(guān)進出口方面的法律、法規(guī)和相關(guān)政策 ,認真經(jīng)營外貿(mào)業(yè)務，自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口貿(mào)易，開拓藥品、醫(yī)療器械等國家允許經(jīng)營的有關(guān)商品的進口業(yè)務。及時向上 級部門申報下一年度的資金授信額度，保證進出口業(yè)務的正常運作，從而確保全年任務的完成。鑒于外貿(mào)處于初始階段，出口金額較大 ,為嚴格管理，加強風險控制，業(yè)務員須嚴格遵守審批程序，所有貨款的支出須經(jīng)部門經(jīng)理、分管經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后，方可支付。 3．公司最高管理層應對經(jīng)營計劃和方案的執(zhí)行情況加強監(jiān)督和分析，以便及時根據(jù)市場的變化和存在的問題作出相應的對策和調(diào)整。 二、業(yè)務員應嚴格遵守業(yè)務流程，認真審核進出口協(xié)議及各類經(jīng)濟合同，完善各項手續(xù) ,并經(jīng)批準后才能實施。加強與外商和供方的聯(lián)系，加強對市場和客戶的分析和設想，及時掌握和提供客戶、廠家的貿(mào)易進展情況及資信狀況。堅持嚴謹、細致、準確的工作作風，確保每票貨物按時結(jié)匯、核銷及退稅。嚴禁弄虛作假，騙取出口退稅等違法經(jīng)營活動。如工廠確需預付貨款，則要求提供有效資產(chǎn)的擔?；蜇敭a(chǎn)抵押，并經(jīng)律師審核、分管經(jīng)理和總經(jīng)理批準后方可支付。 六、認真組織參加廣交會、華交會等有關(guān)業(yè)務活動，進一步開拓國際市場，廣泛接觸國外客戶，不斷增加新的經(jīng)濟增長點。定期召開業(yè)務分析會，研討進出口形勢、市場信息及各項工作完成 、落實情況。 （三）風險管控 隨著業(yè)務的開拓與發(fā)展，規(guī)避風險日顯重要。要認真防范經(jīng)營中的各種風險，保證業(yè)務的順利進行。 二、認真審核各類合同，嚴謹制定合同條款， 重大合同簽定須由公司律師嚴格把關(guān)，經(jīng)理室研究決定后方可正式簽定。 四、業(yè)務員要嚴格按照業(yè)務程序和規(guī)定操作，如因違規(guī)操作產(chǎn)生的經(jīng)濟損失，公司將視其情節(jié)輕重情況，責令其承擔主要經(jīng)濟責任。保管好各類單證，加強全套單證歸檔管理，不允許丟失。自領取核銷單之日起，六個月內(nèi)業(yè)務員將每票出口的全套單據(jù)按序裝訂后，交由單證部登記、造冊、存檔保管以備查。 四、積極保持與商務廳的聯(lián)系與溝通。按照有關(guān)客戶要求及時辦理許可證、邀請函等有關(guān)事宜，保證業(yè)務順利進行。保證出口部報關(guān)單、產(chǎn)地證及各類單證的及時需要，不得耽誤。 55 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司 醫(yī)院藥房托管工作暫行規(guī)定 藥房托管作為醫(yī)改中的藥改探索模式之一，是藥品銷售的新型平臺，也是公司精耕細作擴大藥品銷售的有效手段，公司要發(fā)展，就應讓多種藥改探索模式服務于公司發(fā)展的大目標；擴大藥品銷售，搶占市場份額是企業(yè)營銷的最基本手段，有鑒于此，公司特制定藥房托管工作暫行規(guī)定： 一、公司各部門積極尋找目標醫(yī)院，雙方友好協(xié)商，達成意向并實施，最終簽定《醫(yī)院藥房托管協(xié)議》。 醫(yī)院藥房托管工 作協(xié)調(diào)小組是醫(yī)院藥房托管工作議事協(xié)調(diào)機構(gòu)，由公司和醫(yī)院的有關(guān)人員組成，其主要職責是負責醫(yī)院日常藥房托管工作的指導和綜合協(xié)調(diào)。 2. 協(xié)調(diào)、指導有關(guān)醫(yī)院藥房托管制度的研究、制定與完善。 。 56 協(xié)調(diào)落實與臨床的信息溝通和交流，實現(xiàn)藥學資源的共享。 設立的藥房托管協(xié)調(diào)辦公室，地點在醫(yī)院； 公司方派遣常駐人員。 或紙質(zhì)藥品采購計劃，及時通知銷售部門并組織公司內(nèi)部相關(guān)部門落實。 ：接到托管醫(yī)院采購計劃后，及時、足量開出，開票時涉及缺貨、數(shù)量不足、近效期、相近規(guī)格等問題應事先征求招商招標中心意見，協(xié)調(diào)解決，并按要求填寫缺貨品種跟蹤表【見附表（一）】，于一個工作日內(nèi)報采購中心。 ：積極拓展補貨渠道，在規(guī)定的時間內(nèi)補齊，人 57 員緊張的情況下可適當增加補貨人員，滿足托管醫(yī)院藥品需求，必要時授權(quán)少量現(xiàn)金，靈活補貨。 算工作。 （每月一次）協(xié)調(diào)會機制，招商招標中心為召集聯(lián)系人。 （二 ）醫(yī)院方面： ，對在院藥品庫存和效期做到心中有數(shù)， 減少報損發(fā)生率。 、缺貨率、滿意度等信息。 ，積極做好臨床用藥，特別是新特藥、急救藥的保障工作。 （特別是院領導和臨床一線人員）的交流工作。 四、對負責藥房托管工作的主體部門進行責、權(quán)、 利考核 五、做好總結(jié) 58 招標招商中心定期向公司匯報藥房托管工作，總結(jié)成效。 ，原料部必須開具相應出庫單據(jù)，并提供書面的客戶的收貨人員、地址等詳細信息，加蓋原料部門印章后，倉儲中心才予以辦理，以免誤發(fā)、錯發(fā)。 60 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司 物流配送中心管理制度 一、 為加強藥品儲運管理，確保藥品質(zhì)量，確保藥品和人員安全，特制定本制度。 三、 嚴格執(zhí)行上級的各項方針政策及公司的各項規(guī)章制度 ，合理組織勞 動力，調(diào)動一切積極因素，做到分工明確、團結(jié)協(xié)作，不鬧無原則糾紛。 五 、按照 GSP管理有關(guān)規(guī)定做好各項工作，嚴把商品入庫驗收關(guān)、在庫養(yǎng)護關(guān)、出庫復核關(guān)，堅持“三先”原則；合理堆放、科學養(yǎng)護，防止藥品霉爛變質(zhì)、蟲蛀鼠咬、過期失效等人為損失；科學調(diào)配車輛，合理安排運輸。 六 、加強班組 建設，嚴格執(zhí)行考勤及其他各項制度考核，增強部門全面質(zhì)量管理意識。 八 、 為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務，加強安全意識教育，采取各種切實措施，確保倉庫商品安全和車輛的正常運行 。 十 、加強部門人員的思想教育，提高員工職業(yè)道德，使職工真正樹立起主人翁意識，做一名合格的員工。在保證安全的前提下，做到保管好、損耗 少、進出快，堅持“三先”制度，嚴格按照《醫(yī)藥商品質(zhì)量管理規(guī)范》（ GSP）的標準和要求對在庫商品進行保管和養(yǎng)護，合理安排車輛的配送。庫區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙和使用其他火源，消防設施不得挪作他用，義務消防隊要不定期進行訓練，值班人員下班時應仔細檢查電源水源的狀況，門窗是否關(guān)閉妥當，確保倉庫安全無事故； 六、在庫商品應加強保管養(yǎng)護，按公司有關(guān)辦法組織對職工 63 的考核，堅決杜絕人為原因造成商品的霉變、蟲蛀、鼠咬、過期失效、破損短少，避免公司財產(chǎn)的損失。在安全消防業(yè)務上，接受上級安全保衛(wèi)部門的領導、監(jiān)督和檢查，兼職消防員要積極協(xié)助倉庫主任對倉庫內(nèi)各種消防設備進行定期檢查、維護、保養(yǎng)，各種消防器材禁止挪作他用，保證消防通道的通暢； 五、倉庫警衛(wèi)人員必須提高警惕，堅守崗位不得擅離職守，嚴格遵守傳達制度。密切注意倉庫內(nèi)的電源、火源及水源狀況，夜間值班人員要加強巡邏，不得睡覺，要做到勤動、勤檢查，確保國家財產(chǎn)安全，發(fā)現(xiàn)異常狀況應按規(guī)定程序逐級報告； 八、加強職工的安全意識教育，加強崗位責任制，做到事事有人管，處處有人問，各盡其責，各司其職。 （ 2） 藥品保管人員應熟悉藥品的性能及貯存條件，憑驗收人員在電腦上確認的合格品辦理藥品入庫手續(xù)，對質(zhì)量異常、包裝不牢、標志模糊及不符合有關(guān)規(guī)定的藥品應拒收。 （ 2） 各庫藥品應合理堆垛，具有底墊，留有五距，不倒置，不混堆，無倒堆，以安全、方便、科學儲存為原則。 （ 4） 對近效期尚有半年的藥品，每月按時填報《近效期藥 67 品催銷表》。 （ 6） 配合養(yǎng)護員做好養(yǎng)護、檢查工作；發(fā)現(xiàn)藥品有質(zhì)量問題未確定合格前，不應發(fā)貨；已停售藥品不得發(fā)貨；驗收員尚未驗收的藥品不得進入合格品區(qū)并銷售發(fā)貨。國家藥品監(jiān)督管理局規(guī)定的批簽發(fā)的生物制品需同時提供口岸藥檢所核發(fā)的批簽發(fā)證明文件復印件并加蓋供貨單位質(zhì)量管理機構(gòu)原印章。 （ 3） 須獲得《生物制品批簽發(fā)合格證》的生物制品（包括人血白蛋白、重組乙型肝炎疫苗（酵母及 CHO 細胞表達）、麻疹減毒活疫苗、卡