【正文】 進口麻醉藥品、精神藥品應同時提供《進口藥品注冊證》 (或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》 )、《進口準許證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件。 （ 1） 保管員對發(fā)出藥品的質(zhì)量檢查內(nèi)容： ①藥品外包裝及封口不得有破損或封口不牢等現(xiàn)象； ②藥品包裝內(nèi)不得有異常響動或液體滲漏； ③藥品包裝標識不得模糊不清或脫落； ④藥品不得超出有效期； （ 2） 進口藥品不得缺少蓋有本公司進口藥品報告單專用章的《進口藥 品注冊證》 (或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》 )、《進口藥品批件》和《進口藥品檢驗報告書》或《進口藥品通關(guān)單》；進口預防性生物制品、血液制品應有《生物制品進口批件》復印件。 （ 5） 督促有關(guān)部門加速有問題藥品（老庫存）處理，保證藥品價值與使用價值的一致性，促進庫存合理。 （ 3） 庫容整潔衛(wèi)生，認真做好防蛀、防霉、防鼠、防潮、防熱、防凍等工作。 （ 1） 藥品應 按不同溫度貯藏要求分別存放冷庫、陰涼庫 [常溫庫 1030℃ （ 2020年中國藥典規(guī)定）；陰涼庫≤ 20℃ ；冷庫 210℃ ]中按不同劑型、屬性分庫、分區(qū)存放，建立庫位圖和近效期藥品一覽表，實行色標管理。 66 安徽省 醫(yī)藥（集團）股份有限公司 藥品儲存保管管理制度 第一條 目的：對在庫儲存的藥品進行規(guī)定的保管，確保在庫藥品的質(zhì)量 第二條 適用范圍：適用于在庫藥品的保管 第三條 職責：保管員負責在庫藥品的保管工作 第四條 內(nèi)容 （ 1） 藥品保管人員對在庫藥品應做到；安全儲存，降低損耗，科學保管，保證質(zhì)量。非倉庫人員進庫必須憑提貨單或送貨憑證，警衛(wèi)人員應監(jiān)督其認真登記進庫時間及車輛人員數(shù)量，外單位進庫參觀必須有公司相關(guān)人員陪同或經(jīng)過公司領(lǐng)導同意，未經(jīng)領(lǐng)導同意的一律謝絕，不得隨意讓外來人員進庫； 六 、庫內(nèi)一切物品沒有正常出庫手續(xù)的一律不得出庫，顧客自提商品應當面交接清楚，憑出門證放行，如保安人員不堅持原 65 則，輕者批評教育，情節(jié)嚴重者給予辭退，造成損失的應按公司的有關(guān)規(guī)定進行處理； 七、嚴格履行交接班手續(xù)，交班人員應在接班人檢查完畢，辦好交接后才能離開。 64 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司 倉庫安全消防制度 一、倉庫安全是倉儲工作的頭等大事，庫區(qū)安全消防工作堅持以“預防為主”的指導思想，全體員工必須樹立高度的安全責任感，安全消防人人有責，切實做好倉庫的安全保衛(wèi)工作； 二、建立健全倉庫的保衛(wèi)、義務消防等組織，加強對倉庫保安人員的管理，配備必要的警衛(wèi)用具，積極開展義務消防練兵活動，健全義務消防制度； 三、庫區(qū)內(nèi)嚴禁使用明火，禁止任何人在庫內(nèi)吸煙，輕微的要對其進行批評教育，重者要處以罰款；加強庫區(qū)內(nèi)電器及用電設(shè)備的養(yǎng)護檢修措施，防 止發(fā)生電器故障，導致短路事故，嚴禁違章用電； 四、杜絕各種火災隱患。 一、倉庫職工要有主人翁思想和良好的職業(yè)道德觀念，遵紀守法，遵守公司的規(guī)章制度；努力學習，提高政治文化素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)，加強服務意識，自覺維護公司的形象； 二、認真執(zhí)行國家食品藥品監(jiān)督管理局制定的 GSP，把實施GSP 納入每一項工作中，嚴把商品入庫驗收、在庫養(yǎng)護和出庫復核關(guān)，努力提高倉庫的科學化、規(guī)范化管理； 三、加強倉庫的基礎(chǔ)建設(shè)，認真做好各種臺帳的入帳統(tǒng)計工作，努力做到登記項目齊 全、及時、完整； 四、科學管理倉庫，所有商品應按照其性能要求、存放條件，分庫分區(qū)存放，做到堆垛合乎規(guī)范、排列整齊，嚴格控制庫內(nèi)溫濕度，確保商品質(zhì)量； 五、做好倉庫的安全保衛(wèi)保密工作，加強分工責任制。 62 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司 倉庫管理制度 倉庫是儲存醫(yī)藥商品的重要場所，是國家醫(yī)藥商品重要的儲備基地，因此必須把安全工作放在首要位置。 九 、對于倉庫內(nèi)儲存的特殊藥品及一次性使用無菌醫(yī)療器 61 械、化學試劑等類別的商品的驗收、儲存 、養(yǎng)護、出庫等項的管理按照公司質(zhì)量管理部制定的管理制度執(zhí)行。 七 、節(jié)約各項費用，降低成本，提高工作效率 。做到正確、及時、安全、節(jié)約，快裝快運 。 四 、加強對倉庫各庫的管理和車輛的合理使用，合理安排商品的儲存和運輸 。 二、本制度依據(jù)《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》、《藥品質(zhì)量管理制度》（以下簡稱 GSP）、《安全生產(chǎn)法條例》及公司相關(guān)制度規(guī)定等而制定。 品，必須經(jīng)質(zhì)量管理部驗收員驗收簽章入庫，原料部憑入庫單到客戶服務部開具出庫單據(jù)，再將入、出庫單據(jù)一起交往倉儲中心。 注：相關(guān)附表見后 59 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司 原料藥出（入）庫管理暫行規(guī)定 為進一步加強原料藥的經(jīng)營管理，根據(jù)原料藥經(jīng)營的實際特點和 GSP管理的要求，現(xiàn)對該類藥品出（入）庫管理規(guī)定如下： （入）庫必須遵守 GSP管理規(guī)定，憑有效單據(jù)出（入）庫。 （回款、返利、人員交流安排等）。 ，做好醫(yī)院藥事培訓和服務工作，做到廠、商、醫(yī)三點一線，連動合作。對市場難以組織的藥品，及時與醫(yī)院溝通加以調(diào)整。 （月初、月中）出兩次采購計劃。銷售部門、客戶服務部、采購中心為主要協(xié)調(diào)單位。原則上每月結(jié)算一次。 （時間）表，明確責任，避免內(nèi)部扯皮。 ：采購中心要服從醫(yī)院品種需要，滿足醫(yī)院采購計劃，保證貨到公司倉庫時限；滿足不了醫(yī)院藥品采購計劃需求的缺貨品種要在兩個工作日內(nèi)及時組織補缺；招商招標中心應積極協(xié)助，逐漸擴大和穩(wěn)定臨床品種，并及時與院方協(xié)商 調(diào)整供應困難的品種。 ：接到托管醫(yī)院采購計劃后，及時落實品 種供應，并向招商招標中心反饋計劃執(zhí)行情況，每次送貨時間、送貨件數(shù)、退貨明細等信息。 三、藥房托管工作流程 （一） 公司內(nèi)部： 《托管醫(yī)院用藥目錄》。 完成有關(guān)藥房托管的其他工作任務。 、指導建立規(guī)范化藥劑人員培訓體系，提高藥劑人員的服務質(zhì)量和崗位技能； 、公司方各成員 單位聯(lián)絡溝通，了解醫(yī)院臨床用藥結(jié)構(gòu)的變化趨勢和公司藥品儲備情況，保障臨床用藥的急時供應。 《醫(yī)院藥房托管協(xié)議》實施、落實情況，根據(jù)醫(yī)院臨床用藥的需求，提出藥房托管工作的指導性建議。其職責： 。 二、成立藥房托管工作協(xié)調(diào)小組，設(shè)立藥房托管協(xié)調(diào)辦公室。 六、嚴守商業(yè)秘密，保護好公司客戶和商品的重要信息 ，做好業(yè)務信息資料安全保管工作。 五、根據(jù)業(yè)務要求，及時到銀行辦理交單工作。每年按期做好廣交會、華文會的前期籌備工作。 三、根據(jù)業(yè)務需要，及時辦理產(chǎn)地證、普惠制等單證的申領(lǐng)工作，確保單據(jù)按時議付。 54 二、業(yè)務部統(tǒng)一將核銷單等有關(guān)單證移交給單證部負責人，由其進行安排 、及時辦理核銷單的申請及核銷工作。 （四）單證管理、 一、堅持嚴謹、細致、準確的工作作風，認真鉆研單證業(yè)務，提高單證質(zhì)量，嚴格審證、制單、交單手續(xù)。 三、業(yè)務員對每票業(yè)務須進行成本核算及費用控制，保證資金使用安全，提高資金使用效率，將風險降到最低。 一、認真做好有關(guān)客戶的資信調(diào)查工作，通過有關(guān)渠道和與客戶充分的溝通與交流，掌握客戶的資信狀況，建立健全客戶檔案，對客戶與公司的貿(mào)易和經(jīng)營狀況進行動態(tài)跟蹤，加強有關(guān)信息的收集并及時向有關(guān)領(lǐng)導反饋。防范和控制風險是公司首要的經(jīng)營指導思想。 八、合理分解任務指標，加強分工協(xié)作，工效掛鉤，充分調(diào)動和發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性，努力完成公司下達的各項工作任務。 七、加強思想政治工作，組織員工政治、業(yè)務學習，不斷提 53 高業(yè)務水平和綜合素質(zhì)。做到層層負責，責任到人，力爭把風險降到最低。 五、嚴格預付貨款制度。 四、嚴 格執(zhí)行合同條款，按照合同規(guī)定辦理每票業(yè)務核算等各項業(yè)務。 三、合同成本測算應程序規(guī)范，預期指標要符合公司的規(guī)定。及時跟蹤了解進出口商品市場的價格走向及相關(guān)信息，分析、預則相關(guān)商品的市場行情，抓住時機，促進貿(mào)易。 （二）業(yè)務部門管理 一、業(yè)務流程 ； ； 52 ； ； ； ； ； 。層層審批，嚴格把關(guān)。 2．嚴格貨款審批制度。為進一步規(guī)范、有序地開展業(yè)務，現(xiàn)制定有關(guān)制度如下： （一）經(jīng)營管理 1．公司最高管理層根據(jù)市場情況及發(fā)展的要求，研究制定公司年度進出口經(jīng)營計劃，確定本年度的經(jīng)營目標和方向。緊急情況可憑倉儲中心經(jīng)理簽字執(zhí)行。 對調(diào)整發(fā)票的原因分類：如價格錯 誤、數(shù)量錯誤、品種或產(chǎn)地錯誤、抬頭開錯、貨未到開空頭發(fā)票等進行統(tǒng)計、考核。 客戶提出調(diào)整發(fā)票后，業(yè)務員應在電腦中查詢銷售記錄，核對藥品批號，核實后填寫調(diào)整單，經(jīng)銷售分公司經(jīng)理審核后，由開票員調(diào)整發(fā)票；收款員根據(jù)調(diào)整后的發(fā)票收退款給客戶，財務申請換發(fā)票 查詢對銷 售記錄 接受申請？ 拒絕或補貨資料 填寫調(diào)整單 審核 否 調(diào)整發(fā)票 是 臺帳 財 務調(diào)整應收賬帳款 退回發(fā)票票 根據(jù)發(fā)票收退款 退回通知書 退回醫(yī)院 49 根據(jù)調(diào)整后的發(fā)票調(diào)整應收帳款。 48 九、調(diào)整發(fā)票流程 客戶 業(yè)務員 銷售經(jīng)理 開票員 收款員 ： 此流程適用于沒有物流的情況。 保管員辦理退貨入庫時，應有專人負責處理，應核對銷后退回通知單和退貨憑證并應有包括質(zhì)量部在內(nèi)的相關(guān)人員簽字，采購中心應在效期內(nèi)協(xié)商供應商妥善處理。并由倉儲中心及時通知銷售分公司，相關(guān)銷售分公司應在 3個工作日內(nèi)辦理完畢正常退貨程序。業(yè)務員臺帳應有效期跟蹤，對三個月內(nèi)滯銷品種，提醒客戶即時退貨，避免公司因退貨造成損失。審批未通過的，由業(yè)務員通知客戶拒絕退貨。 46 八、銷后退貨流程 客戶 業(yè)務員 銷售經(jīng)理 采購中心經(jīng)理 倉儲中心 質(zhì)量部 ： 一些情況下客戶會提出退貨申請，業(yè)務員在接到客戶的退貨要求后，首先要確認是否符合退貨條件（藥品的批號、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等），填寫銷后退回通知單（信用客戶須注明發(fā)票號碼、提出 退貨 確 認 是否 符 合退 貨 條件？ 否 拒絕 退貨 是 填寫銷后退回通知單 包括品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、產(chǎn)地等 生成考核記錄 審批簽字 退貨通知單 審批簽字 是 否 批準 入退貨待驗區(qū)登 記 是 質(zhì)量 驗收 是 重新入庫或退廠 接受確認 入不 合格品區(qū) 47 銷 售時間；現(xiàn)款客戶須附原發(fā)票），報銷售分公司經(jīng)理、采購中心經(jīng)理審批、提出處理意見后進入退貨入庫流程，最后由開票員沖紅字或發(fā)票作廢報財務入帳。出庫以自提為主。 另外，電腦應增加新品種提示功能，以便新品種的銷售、推廣。首營企業(yè)不需經(jīng)過物價部門審批。采購中心將臨時補貨表形成補貨計劃，篩選商業(yè)供應商比價采購，或?qū)⒚吭?、季補貨量匯總比價采購，補貨品種金額 元 /月，要形成常規(guī)采購計劃，商業(yè)公司補貨困難，形成數(shù)據(jù)庫，每季由采購中心聯(lián)系貨源。 對個別急需、急救品種，經(jīng)采購中心經(jīng)理同意，可由銷售分公司業(yè)務員臨時采購，采購到貨后采購助理將相關(guān)產(chǎn)品信息（內(nèi)品種需求 品種需求 查詢庫存、缺貨 反饋 判斷是否新品種 否 是 查詢采購合同到貨情況 否 是 途中 客 戶 業(yè)務員 預計到貨時間 信息反饋反饋 補貨計劃 41 容包括供貨單位、品名、規(guī)格、產(chǎn)地、批號、有效期、數(shù)量、注冊商標等）報開票中心登記后，進入正常采購程序。 40 五、缺貨信息傳遞流程 客戶 業(yè)務員 開票員 采購中心 ： ，業(yè)務員新建計劃單時查詢庫存，若發(fā)現(xiàn)缺貨則生成缺貨需求至采購中心； 企業(yè)銷售品種缺貨時，業(yè)務員發(fā)送采購需求（注明：品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、價格、供應商等）至采購中心。同時聯(lián)系人需提供身份證復印件經(jīng)業(yè)務員簽字確認后存檔備查。 A、經(jīng)營企業(yè)，須提供營業(yè)執(zhí)照、許可證、稅務登記證、法人代碼證； B、醫(yī)療機構(gòu)，須提供醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證（盈利性醫(yī)療機構(gòu)還須提供營業(yè)執(zhí)照）， C、購買特殊藥品還須 相關(guān)資質(zhì)證明。 38 四、開戶基本流程 圖 客戶 銷售分公司 質(zhì)量部 分管經(jīng)理 GSP 管理員 在日常經(jīng)營過程中，如果客戶為新客戶，則必須經(jīng)過形戶審批流程。 三、采購中心基本購進流程 36 客戶 銷售分公司 采購中心 供應商 倉儲、質(zhì)量