匯仁醫(yī)藥集團(tuán)核心業(yè)務(wù)流程(36頁)-醫(yī)藥保健(參考版)
2024-08-20 08:52本頁面
【正文】 ?如果銷售員在職期間個(gè)人信用情況發(fā)生變化，有責(zé)任及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)，將變化后信用情況背景資料提交到法律事務(wù)中心復(fù)核。 ?重大案件，要及時(shí)向集團(tuán)公司總裁匯報(bào)。 ?對(duì)假藥案件的處理，可以參照本流程。 提出法律咨詢需求 受理咨詢 事情會(huì)演化為訴訟案件么？ 實(shí)施 受理訴訟么？ 進(jìn)入法律訴訟程序 審批 Y Y Y N N N 咨詢建議 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 21 經(jīng)濟(jì)犯罪案件查處流程 外勤科 安全保衛(wèi)中心主任 當(dāng)事人 當(dāng)事人單位領(lǐng)導(dǎo) 法律事務(wù)中心 說明 ?經(jīng)濟(jì)犯罪案件立項(xiàng)來源于舉報(bào)、銷售部門提供信息、其它商業(yè)信息。 ?一般上，只有當(dāng)事人和單位提出咨詢需求后，法律事務(wù)中心才進(jìn)行咨詢業(yè)務(wù) ?法律咨詢業(yè)務(wù)的目的，是規(guī)范業(yè)務(wù)的法律行為；但咨詢工作與法律事務(wù)中心行使對(duì)各部門法律規(guī)范執(zhí)行情況的監(jiān)督工作并不矛盾。 審計(jì)草案 承接上頁 審核 審計(jì)報(bào)告初稿 了解報(bào)告內(nèi)容 提出異議么？ 安排三方共同復(fù)核 復(fù)核報(bào)告 提出復(fù)議么？ 最終裁決 最終審計(jì)報(bào)告 報(bào)告歸檔 /審計(jì)結(jié)果執(zhí)行 N N Y Y 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 18 個(gè)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程 當(dāng)事人 當(dāng)事人所在主管 部門領(lǐng)導(dǎo) 內(nèi)部監(jiān)審中心 運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng) 集團(tuán)公司總裁 人力資源部 說明 ?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)指對(duì)具有相當(dāng)級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)或重要業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行任期內(nèi)工作行為、經(jīng)濟(jì)責(zé)任的調(diào)查評(píng)價(jià) ?分為任期屆滿審計(jì)、離任審計(jì)、年度審計(jì) ?當(dāng)事人或其所在部門領(lǐng)導(dǎo)在接到審計(jì)報(bào)告后 3個(gè)工作日內(nèi)有權(quán)提出異議申請(qǐng) ?運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng)在 2個(gè)工作日內(nèi)決定對(duì)當(dāng)事人異議申請(qǐng)是進(jìn)行復(fù)核還是上報(bào)總裁裁定 ?復(fù)核和裁定在 5個(gè)工作日內(nèi)完成 委托審計(jì) 委托審計(jì) 委托審計(jì) 定期審計(jì) 確定審計(jì)計(jì)劃 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 審核 接受審計(jì)報(bào)告 接受審計(jì)報(bào)告 異議么？ 復(fù)核 N Y 需要裁 定么？ 最終裁定 終結(jié)備案 Y N 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 19 法律糾紛案件處理流程 案發(fā)單位 法律事務(wù)中心主任 專案組或負(fù)責(zé)人 運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng) 集團(tuán)公司總裁 說明 ?法律事務(wù)中心對(duì)案件全權(quán)獨(dú)立負(fù)責(zé)；但要及時(shí)向監(jiān)察檢審部部長(zhǎng)匯報(bào)，取得指示和協(xié)調(diào) ?本流程的法律訴訟對(duì)象，主要是經(jīng)銷商、客戶的侵害公司行為或者與公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律糾紛事務(wù)。 提出審計(jì)請(qǐng)求 提出審計(jì)要求 定期審計(jì) 隨機(jī)審計(jì) 審計(jì)立項(xiàng)建議 審批 組建審計(jì)組 /指派審計(jì)員 終止 Y N 制訂審計(jì)計(jì)劃，實(shí)施審計(jì)過程 審計(jì)草案 轉(zhuǎn)接下頁 提供審計(jì)背景資料和審計(jì)條件 通知 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 17 單位審計(jì)管理流程（續(xù)） 被審計(jì)單位 內(nèi)部 /營(yíng)銷監(jiān)審中心主任 審計(jì)員 /專項(xiàng)審計(jì)組 運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng) 集團(tuán)公司總裁 說明 ? 三方復(fù)核指：被審計(jì)人 /單位、審計(jì)員 /組、第三方（如合同合作方、供應(yīng)商等） ? 被審計(jì)單位 /人提出異議或復(fù)議申請(qǐng)應(yīng)限制在 3個(gè)工作日內(nèi)，逾期視為同意審計(jì)報(bào)告內(nèi)容 ? 內(nèi)部 /營(yíng)銷中心主任應(yīng)在 3個(gè)工作日內(nèi)作出復(fù)核計(jì)劃通知有關(guān)各方 ? 被審議人 /單位有對(duì)自己異議的復(fù)核報(bào)告再次提出復(fù)議的權(quán)力。 ?對(duì)于經(jīng)營(yíng)行為、財(cái)務(wù)運(yùn)作的日常監(jiān)督，其過程包括計(jì)劃、搜集背景資料、調(diào)查、形成監(jiān)督報(bào)告、通知被監(jiān)督人和單位、異議處理和歸檔，程序可以參照本流程精神執(zhí)行，但不必要立項(xiàng)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1 匯仁集團(tuán) 核心業(yè)務(wù)流程 九略管理咨詢顧問公司 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 2 1. 制藥事業(yè)總體流程 2. 生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程
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