匯仁醫(yī)藥集團(tuán)核心業(yè)務(wù)流程(36頁)-醫(yī)藥保健(完整版)
【正文】 濟(jì)責(zé)任的調(diào)查評價 ?分為任期屆滿審計、離任審計、年度審計 ?當(dāng)事人或其所在部門領(lǐng)導(dǎo)在接到審計報告后 3個工作日內(nèi)有權(quán)提出異議申請 ?運(yùn)營保障部部長在 2個工作日內(nèi)決定對當(dāng)事人異議申請是進(jìn)行復(fù)核還是上報總裁裁定 ?復(fù)核和裁定在 5個工作日內(nèi)完成 委托審計 委托審計 委托審計 定期審計 確定審計計劃 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 審核 接受審計報告 接受審計報告 異議么？ 復(fù)核 N Y 需要裁 定么？ 最終裁定 終結(jié)備案 Y N 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 19 法律糾紛案件處理流程 案發(fā)單位 法律事務(wù)中心主任 專案組或負(fù)責(zé)人 運(yùn)營保障部部長 集團(tuán)公司總裁 說明 ?法律事務(wù)中心對案件全權(quán)獨(dú)立負(fù)責(zé)；但要及時向監(jiān)察檢審部部長匯報，取得指示和協(xié)調(diào) ?本流程的法律訴訟對象，主要是經(jīng)銷商、客戶的侵害公司行為或者與公司經(jīng)營有關(guān)的法律糾紛事務(wù)。 ?本流程主要針對定期審計或重大事項的專項審計，如重大設(shè)備采購行為、工程招投標(biāo)、工程結(jié)算等。 ?如果事情有演化為訴訟案件的可能，法律事務(wù)中心有責(zé)任進(jìn)行調(diào)查和受理為案件；當(dāng)事人或單位也可以提出受理請求。 初選銷售人員 提供個人信用擔(dān)保背景資料 審查銷售員個人檔案、信用擔(dān)保資料的真實性和有效性 正確么？ 不予錄用 提供變化后的信用資料 錄用 檔案管理 Y N 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 23 生產(chǎn)性原物料采購計劃制訂流程 產(chǎn)品銷售 計劃 檢查成 品庫存 產(chǎn)品 需求量 審批 執(zhí)行采購 計劃 營銷事業(yè)部 生產(chǎn)企業(yè) 采購事業(yè)部 采購事業(yè)部 總監(jiān) 初審 產(chǎn)品生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)能力 檢查原物 料庫存 原物料 需求量 采購計劃 備案 總裁 財務(wù)管理部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 24 計劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購流程 采購計劃 供應(yīng)商 確認(rèn) 驗收記錄 入檔 計劃商管中心 采購中心 采購事業(yè)部 總監(jiān) 儲運(yùn)中心 財務(wù)管理部 擬定合同 審批 審核備案 入庫驗收 執(zhí)行合同 核對合同 按合同付款 供應(yīng)商 評估 按合同約 定處理 未按合同執(zhí)行 與合同一直 與合同一直 QA部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 25 計劃外生產(chǎn)性原物料采購流程 審批 執(zhí)行計劃內(nèi) 采購流程 審核備案 經(jīng)辦人 監(jiān)審中心 財務(wù)管理部 總裁 采購事業(yè)部 總監(jiān) 經(jīng)辦人部門 負(fù)責(zé)人 計劃商管 中心 額度外 需求申請 簽批 檢查 庫存 審批 備案 額度內(nèi) 計劃外 采購單 追加采購 計劃 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 26 生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購流程 需求申請 檢查 庫存 領(lǐng)用 經(jīng)辦人 采購中心 經(jīng)辦人部門 負(fù)責(zé)人 儲運(yùn)中心 財務(wù)管理部 審核備案 額度內(nèi) 審批 辦理入庫 采購申請 辦理領(lǐng)用 手續(xù) 備案采購 辦理出庫 無 有 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 27 物品入庫流程 驗單 樣品 檢驗 質(zhì)檢報告 入檔 倉管 計劃商管中心初驗員 裝卸 合格 登錄 分類總帳 搬運(yùn)入庫 檢查外觀 質(zhì)量 入庫簽收 樣品 存放 QA部 QC部 請檢 取樣 不合格 填寫不合 格品申請 處理單 退貨 銷毀 實施監(jiān)督銷毀 處理意見 辦理退 貨手續(xù) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 28 物品領(lǐng)用流程 領(lǐng)用申請 填領(lǐng)用單 物品領(lǐng)用 倉管 經(jīng)辦人部
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