匯仁醫(yī)藥集團核心業(yè)務(wù)流程(36頁)-醫(yī)藥保健-展示頁
2024-08-28 08:52本頁面
【正文】 確定年度基建規(guī)劃 制訂基建計劃 確定項目組長 組建項目組 制訂項目計劃 項目運作管理 （合同、招投標） 竣工驗收 資料歸檔 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 10 工藝文件制作流程 技術(shù)管理中心：主任 技術(shù)管理中心：工藝管理 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)線工 藝條件 設(shè)計定型輸出文檔 工藝員編制工藝文件 工廠試行、驗證文件、修改與完善 車間主任審核 復(fù)核 批準 存檔 執(zhí)行 Y Y Y N N N 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 11 質(zhì)量保障流程 生產(chǎn)車間 質(zhì)量管理科 質(zhì)量檢驗科 采購部 銷售公司 原料采購 過程檢測、半成品檢驗 生產(chǎn)制造 化驗室檢驗 成品檢驗 化驗室檢驗 產(chǎn)品入庫 產(chǎn)品銷售 留樣、不合格品、投訴處理等 Y N 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 12 新產(chǎn)品開發(fā)立項流程 項目建議 初審 可行性報告 終止 初審 復(fù)審 終止 立項計劃 初審 復(fù)審 審批 執(zhí)行 備案 項目管理中心 研發(fā)事業(yè)部總監(jiān) 總裁辦公會議 總裁 財務(wù)管理部 立項終止 立項通過 立項修改 立項修改 立項終止 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 13 新產(chǎn)品技術(shù)引進流程 立項批復(fù) 審批 移交 技術(shù)文件 項目管理 中心 研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān) 產(chǎn)品開發(fā) 中心 總裁 技術(shù)論證 技術(shù)復(fù)審 商務(wù)洽談 制定驗收 標準 驗收標準復(fù)審 合同擬定 財務(wù)管理部 按合同支付余款 按合同約定處理 實驗室驗證 技術(shù)文件驗收 按合同約定支付定金 Y N Y Y N 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 14 新產(chǎn)品投產(chǎn)匯簽流程 審批 市場預(yù)測 臨床報告 審批 質(zhì)控文件 審批 工藝改進 簽批 大生產(chǎn) 試生產(chǎn) 項目管理 中心 生產(chǎn)企業(yè) 工藝規(guī)程 測試方法 產(chǎn)品注冊批復(fù) 調(diào)整質(zhì)檢 方法與標準 審批 簽批 生產(chǎn)企業(yè) 總經(jīng)理 QA部部長 QA部 產(chǎn)品開發(fā) 中心 研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān) Y Y N N 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 15 技術(shù)檔案管理流程 查閱 /復(fù)印 申請 資料入檔 申請人 檔案管理員 產(chǎn)品開發(fā)中心 項目管理中心 主任 研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān) 審批 審批 查閱 復(fù)印 接受申請 資料調(diào)檔 辦理手續(xù) 查閱 復(fù)印 簽收 （申請簽批件入檔備查） 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 16 單位審計管理流程 被審計單位 內(nèi)部 /營銷監(jiān)審中心主任 審計員 /專項審計組 監(jiān)察檢審部部長 集團公司總裁 說明 ?本流程適應(yīng)于：專項監(jiān)審、財務(wù)監(jiān)審、經(jīng)營監(jiān)審。 ?本流程主要針對定期審計或重大事項的專項審計，如重大設(shè)備采購行為、工程招投標、工程結(jié)算等。 ?隨機審計包括員工投訴、重大行為產(chǎn)生的審計需求。 ? 總裁對復(fù)議有最終裁決權(quán)力 ? 形成最終審計報告后，有關(guān)的處理、處罰條款由經(jīng)營 /監(jiān)審中心主任負責(zé)監(jiān)督集團公司有關(guān)職能管理部門執(zhí)行，并與被審計人 /單位的績效考核掛鉤。 成立專案組或確定負責(zé)人 提供背景資料 案件調(diào)查 審核 協(xié)助調(diào)查 實施 終結(jié)備案 提出訴訟計 劃和方案 協(xié)調(diào) 指導(dǎo)、協(xié)調(diào) 可立案？ 重大案件？ 審批 法律咨詢 Y N Y N 初審 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 20 法律咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)流程 當事人或單位 法務(wù) 訴訟 法律事務(wù)
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