匯仁醫(yī)藥集團(tuán)各部門職能職責(zé)匯編九略咨詢(參考版)
2025-05-18 09:53本頁面
【正文】 評價，重大事項(xiàng)報告，重要議案執(zhí)行，任用，績效評價 審計監(jiān)督信息。財務(wù)管理重點(diǎn)：現(xiàn)金流量信息傳遞、貨幣資金的審核和支出，預(yù)算控制 。 MIS 系統(tǒng)，申報、在建項(xiàng)目動態(tài) 資本運(yùn)營和財務(wù)管理信息。 采購計劃 貨物驗(yàn)收入庫 簽訂購貨合同 結(jié)算與核算 計劃科 采購科 供應(yīng)商管理科 制造事業(yè)部 財務(wù)管理部 根據(jù)制造事業(yè)部計劃和庫存提供采購計劃 ? 供應(yīng)商選擇 ? 簽訂訂貨合同 ? 落實(shí)供貨及貨物質(zhì)量 ? 向采購部提供供應(yīng)商信用、資質(zhì)等信息 ? 監(jiān)督供應(yīng)商行為合法性、合規(guī)性 ? 協(xié)組進(jìn)行商品抽查 ? 提供財務(wù)支持 ? 協(xié)調(diào)資金供給 ? 提供需求商品的質(zhì)量、數(shù)量、期限信息 ? 辦理合格產(chǎn)品入庫手續(xù) ? 對不合格商品進(jìn)行善后處理 ? 追蹤供應(yīng)商情況，進(jìn)行動態(tài)記錄 ? 配合質(zhì)量檢查 ? 領(lǐng)用 ? 結(jié)算貨款 ? 做好資產(chǎn)轉(zhuǎn)換 ? 計劃完結(jié) ? 協(xié)助財務(wù)結(jié)算貨款 采購程序 貨運(yùn)科 倉儲科 ? 運(yùn)輸 ? 裝卸 ? 負(fù)責(zé)聯(lián)系制造事業(yè)部進(jìn)行質(zhì)量抽檢 ? 貨物清點(diǎn)驗(yàn)收 ? 貨物妥善保管 ? 統(tǒng)計、核算 ? 出入庫管理 ? 日常庫房條件管理 一些待定問題 企業(yè) 規(guī)章制度，哪個部門來制訂？ 質(zhì)量保證部職能： 負(fù)責(zé)組織制訂企業(yè)質(zhì)量工作方針、目標(biāo)和計劃 負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控 負(fù)責(zé)產(chǎn)品合格證管理 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的搜集、傳遞和處理 負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的仲裁工作 負(fù)責(zé)企業(yè)計量管理 集團(tuán)公司的技術(shù)開發(fā)工作，誰做？包括技術(shù)改造、技術(shù)管理、產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略制定與外協(xié)。 集團(tuán)公司監(jiān)察檢審部負(fù)責(zé)對采購事業(yè)部的業(yè)務(wù)過程進(jìn)行財務(wù)和市場行為監(jiān)督，將有關(guān)信選擇開始 提供供應(yīng)商進(jìn)行初選 考察或初選合格 考慮作為重點(diǎn)供應(yīng)商 考察、評價、采 購少量產(chǎn)品試用 考察和試用合格 列出重點(diǎn)供應(yīng)商名冊， 可以批量采購商品 質(zhì)量追蹤 符合要求 是 否 否 否 是 供應(yīng)商認(rèn)定程序 息通報采購事業(yè)部。 4．采購過程的監(jiān)管 原先的供應(yīng)部采購行為監(jiān)督職能抽到集團(tuán)公司檢查檢審部市場行為檢審部負(fù)責(zé)。 采購職能與供應(yīng)商管理職能要分離。年度進(jìn)行講評，實(shí)施合適的激勵政策。 要定期或根據(jù)需要即時對重點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，對其產(chǎn)品供應(yīng)能力、質(zhì)量、信譽(yù)進(jìn)行跟蹤。 5．貨運(yùn)科 工作職能： 負(fù)責(zé)各種采購物資和成品的運(yùn)輸、出入庫工作 崗位設(shè)置 調(diào)運(yùn)，裝卸，押運(yùn) 6．倉儲科 工作職能： 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)性商品的原料、輔料、儀器設(shè)備、包裝材料等的庫房管理 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司制藥事業(yè)部產(chǎn)品的成 品庫房管理。 根據(jù)設(shè)備制訂更新及大修計劃，制訂設(shè)備及零部件采購計劃 非生產(chǎn)性物資采購計劃的審核 負(fù)責(zé)聯(lián)系制造事業(yè)部的技術(shù)和質(zhì)量部門對初次采購商品或新選供應(yīng)商的商品進(jìn)行試用或評定。 負(fù)責(zé)采購網(wǎng)絡(luò)資源管理 2．計劃科 工作職能 根據(jù)生產(chǎn)計劃及庫存水平，制訂生產(chǎn)性物資采購計劃。 5．內(nèi)部審計流程 主要產(chǎn)出 ? 審計項(xiàng)目立項(xiàng)報告 ? 審計通知書 ? 審計計劃 ? 審計工作底稿 ? 審計報告 ? 審計處理決定 ? 審計項(xiàng)目檔案 董事會 審批，立項(xiàng)委托 聽取匯報 審批或聽取匯報 總裁 審批，立項(xiàng)委托 審批 聽取匯報 審批 檢查審計部 立項(xiàng)申請 執(zhí)行 執(zhí)行 執(zhí)行 審計組 成立 具體執(zhí)行 具體執(zhí)行 具體執(zhí)行 被審計單位或人員 服從與配合 服從與配合 其它部門 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào) 立項(xiàng) 終結(jié) 實(shí)施 準(zhǔn)備 主要活動 ? 董事會、總裁委托審計立項(xiàng) ? 其它部門經(jīng)總裁批準(zhǔn)后審計立項(xiàng) ? 監(jiān)察審計部擬定審計項(xiàng)目報總裁批準(zhǔn) ? 組成審計組，編制審計計劃， 將審計通知書送被審計單位 ? 被審計單位按審計通知書要求，做好準(zhǔn)備工作并提供條件 ? 審計組對有關(guān)部門和個人進(jìn)行審計，取得證明材料，編制審計工作底稿 ? 隨時向有有關(guān)部門和人員提出改進(jìn)建議 ? 審計組草擬審計報告，并報告主管領(lǐng)導(dǎo)、總裁審批 ? 總裁正式對審計報告發(fā)現(xiàn)問題和建議作出決定 ? 被審計單位執(zhí)行審計處理意見 ? 審計部檢查審報告執(zhí)行情況 ? 辦理完畢的審計事項(xiàng)的建檔保存 采購事業(yè)部 一．組織結(jié)構(gòu) 二．工作職能 1．采購事業(yè)部 工作職能： 負(fù)責(zé)集團(tuán)年度生產(chǎn)用原料、一般儀器設(shè)備、輔助材料等商品的采購方案的制訂和組織實(shí)施 負(fù)責(zé)集團(tuán)的采購政策、標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)執(zhí)行；并對采購物資進(jìn)行初檢。 經(jīng)常收集安全信息，及時書面報告分管領(lǐng)導(dǎo)。 要建立健全內(nèi)部安全條例，并要求在各種業(yè)務(wù)運(yùn)作制度中有專項(xiàng)論述安全問題。 積極參與重大合作、投資、談判工作，保證其運(yùn)作的合規(guī)性。 定期抽查、暗訪與接受職工舉報、客戶舉報相結(jié)合。 要通過建立健全內(nèi)部控制管理制度、本金管理 制度、預(yù)算管理制度、成本費(fèi)用管理制度、 產(chǎn)品（商品）銷售管理制度、投資管理制度、利潤分配制度、財務(wù)分析和財務(wù)報表執(zhí)行情況的評估和考核制度、貨幣資金及往來帳戶結(jié)算管理制度、定額管理制度、物資管理及清查盤點(diǎn)制度、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)管理制度，來完整實(shí)現(xiàn)對企業(yè)資金的籌集、使用、耗費(fèi)、回收、分配全過程和全方位的檢審。 崗位設(shè)置 外勤專案科 保衛(wèi)科 內(nèi)勤科 三
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