匯仁醫(yī)藥集團(tuán)各部門職能職責(zé)匯編九略咨詢-資料下載頁
2025-05-13 09:53本頁面
【導(dǎo)讀】匯仁集團(tuán)公司是匯仁集團(tuán)最高管理性公司，通過投資控股管理匯仁科研營銷公司和。集團(tuán)公司是匯仁科研營銷公司和上海公司（名字待定，是目前上海醫(yī)藥有限公司和。上海制藥有限公司的控股公司和母公司）的投資主體。重點(diǎn)負(fù)責(zé)匯仁集團(tuán)各子公司（包括控股公司、投資公司，上市公司和其它孵化器公。司等）的協(xié)調(diào)，通過資產(chǎn)關(guān)系紐帶進(jìn)行資源整合，謀求整體效益最佳化。逐漸擺脫對下轄的法人單位的指令性管理，而代之以以下模式：加強(qiáng)和完善財(cái)務(wù)管。性和信息服務(wù)性管理。協(xié)調(diào)好兩家下屬法人單位在業(yè)務(wù)上分別與集團(tuán)公司制造事業(yè)部、流通事業(yè)部的工作。歸上海匯仁醫(yī)藥有限公司管理。在集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略指導(dǎo)下，在集團(tuán)公司制造事業(yè)部的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立經(jīng)營本公。司的業(yè)務(wù)發(fā)展，承擔(dān)企業(yè)價(jià)值增值責(zé)任。協(xié)調(diào)本公司和集團(tuán)各職能部門和業(yè)務(wù)相關(guān)單元的關(guān)系。對匯仁藥業(yè)股份有限公司（擬上市）進(jìn)行控股管理，對江西匯仁現(xiàn)代中藥有限公司。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存水平，制訂生產(chǎn)性物資采購計(jì)劃
【正文】 后審計(jì)立項(xiàng) ? 監(jiān)察審計(jì)部擬定審計(jì)項(xiàng)目報(bào)總裁批準(zhǔn) ? 組成審計(jì)組，編制審計(jì)計(jì)劃， 將審計(jì)通知書送被審計(jì)單位 ? 被審計(jì)單位按審計(jì)通知書要求，做好準(zhǔn)備工作并提供條件 ? 審計(jì)組對有關(guān)部門和個(gè)人進(jìn)行審計(jì)，取得證明材料，編制審計(jì)工作底稿 ? 隨時(shí)向有有關(guān)部門和人員提出改進(jìn)建議 ? 審計(jì)組草擬審計(jì)報(bào)告，并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)、總裁審批 ? 總裁正式對審計(jì)報(bào)告發(fā)現(xiàn)問題和建議作出決定 ? 被審計(jì)單位執(zhí)行審計(jì)處理意見 ? 審計(jì)部檢查審報(bào)告執(zhí)行情況 ? 辦理完畢的審計(jì)事項(xiàng)的建檔保存 采購事業(yè)部 一．組織結(jié)構(gòu) 二．工作職能 1．采購事業(yè)部 工作職能： 負(fù)責(zé)集團(tuán)年度生產(chǎn)用原料、一般儀器設(shè)備、輔助材料等商品的采購方案的制訂和組織實(shí)施 負(fù)責(zé)集團(tuán)的采購政策、標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)執(zhí)行；并對采購物資進(jìn)行初檢。 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)性物資和制藥產(chǎn)品的庫房管理、貨運(yùn)管理。 負(fù)責(zé)采購網(wǎng)絡(luò)資源管理 2．計(jì)劃科 工作職能 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存水平，制訂生產(chǎn)性物資采購計(jì)劃。要保證生產(chǎn)正常進(jìn)行，降低庫存，降低各種采購成本。 根據(jù)設(shè)備制訂更新及大修計(jì)劃，制訂設(shè)備及零部件采購計(jì)劃 非生產(chǎn)性物資采購計(jì)劃的審核 負(fù)責(zé)聯(lián)系制造事業(yè)部的技術(shù)和質(zhì)量部門對初次采購商品或新選供應(yīng)商的商品進(jìn)行試用或評定。 崗位設(shè) 置 原料，輔料，包裝材料，儀器設(shè)備，購貨初檢 3．采購科 工作職能： 執(zhí)行采購計(jì)劃，保證合同完好執(zhí)行 維持與供應(yīng)商的良好合作關(guān)系 崗位設(shè)置 采購事業(yè)部 計(jì)劃科 采購科 貨運(yùn)科 倉儲(chǔ)科 供應(yīng)商管理科 主料，輔料，儀器設(shè)備，包裝材料 4．供應(yīng)商管理科 工作職能： 供應(yīng)商的選擇、評估和考核 監(jiān)督供應(yīng)商的行為 崗位設(shè)置 中藥材主料及輔料，包裝材料，儀器設(shè)備。 5．貨運(yùn)科 工作職能： 負(fù)責(zé)各種采購物資和成品的運(yùn)輸、出入庫工作 崗位設(shè)置 調(diào)運(yùn)，裝卸，押運(yùn) 6．倉儲(chǔ)科 工作職能： 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)性商品的原料、輔料、儀器設(shè)備、包裝材料等的庫房管理 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司制藥事業(yè)部產(chǎn)品的成 品庫房管理。 崗位設(shè)置 原料，輔料，包裝材料，儀器設(shè)備，成品 三、運(yùn)作說明 1．供應(yīng)商認(rèn)定程序 2．關(guān)于供應(yīng)商管理 要建立供應(yīng)商客戶管理庫，對供應(yīng)商的供貨情況，包括商品種類、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、到貨期、付款方式、遵守合同信用等進(jìn)行動(dòng)態(tài)和綜合管理。 要定期或根據(jù)需要即時(shí)對重點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，對其產(chǎn)品供應(yīng)能力、質(zhì)量、信譽(yù)進(jìn)行跟蹤。 從戰(zhàn)略高度與供應(yīng)商建立良好的互利聯(lián)盟，培育長期的合作伙伴關(guān)系。年度進(jìn)行講評，實(shí)施合適的激勵(lì)政策。 密切關(guān)注集團(tuán)公司競爭對手對供應(yīng)商的政策和業(yè)務(wù)變化趨向，及時(shí)將重要信息通報(bào)采購事業(yè) 部部長。 采購職能與供應(yīng)商管理職能要分離。 3．采購程序 見下圖。 4．采購過程的監(jiān)管 原先的供應(yīng)部采購行為監(jiān)督職能抽到集團(tuán)公司檢查檢審部市場行為檢審部負(fù)責(zé)。但采購事業(yè)部下屬的供應(yīng)商管理部仍負(fù)有對采購過程中采購業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商的業(yè)務(wù)行為進(jìn)行調(diào)查責(zé)任，有權(quán)向采購事業(yè)部或集團(tuán)公司監(jiān)察檢審部直接反映采購行為中出現(xiàn)的問題。 集團(tuán)公司監(jiān)察檢審部負(fù)責(zé)對采購事業(yè)部的業(yè)務(wù)過程進(jìn)行財(cái)務(wù)和市場行為監(jiān)督，將有關(guān)信選擇開始 提供供應(yīng)商進(jìn)行初選 考察或初選合格 考慮作為重點(diǎn)供應(yīng)商 考察、評價(jià)、采 購少量產(chǎn)品試用 考察和試用合格 列出重點(diǎn)供應(yīng)商名冊， 可以批量采購商品 質(zhì)量追蹤 符合要求 是 否 否 否 是 供應(yīng)商認(rèn)定程序 息通報(bào)采購事業(yè)部。 采購事業(yè)部根據(jù)工作業(yè)績和業(yè)務(wù)規(guī)范性負(fù)責(zé)對下屬員工進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲。 采購計(jì)劃 貨物驗(yàn)收入庫 簽訂購貨合同 結(jié)算與核算 計(jì)劃科 采購科 供應(yīng)商管理科 制造事業(yè)部 財(cái)務(wù)管理部 根據(jù)制造事業(yè)部計(jì)劃和庫存提供采購計(jì)劃 ? 供應(yīng)商選擇 ? 簽訂訂貨合同 ? 落實(shí)供貨及貨物質(zhì)量 ? 向采購部提供供應(yīng)商信用、資質(zhì)等信息 ? 監(jiān)督供應(yīng)商行為合法性、合規(guī)性 ? 協(xié)組進(jìn)行商品抽查 ? 提供財(cái)務(wù)支持 ? 協(xié)調(diào)資金供給 ? 提供需求商品的質(zhì)量、數(shù)量、期限信息 ? 辦理合格產(chǎn)品入庫手續(xù) ? 對不合格商品進(jìn)行善后處理 ? 追蹤供應(yīng)商情況，進(jìn)行動(dòng)態(tài)記錄 ? 配合質(zhì)量檢查 ? 領(lǐng)用 ? 結(jié)算貨款 ? 做好資產(chǎn)轉(zhuǎn)換 ? 計(jì)劃完結(jié) ? 協(xié)助財(cái)務(wù)結(jié)算貨款 采購程序 貨運(yùn)科 倉儲(chǔ)科 ? 運(yùn)輸 ? 裝卸 ? 負(fù)責(zé)聯(lián)系制造事業(yè)部進(jìn)行質(zhì)量抽檢 ? 貨物清點(diǎn)驗(yàn)收 ? 貨物妥善保管 ? 統(tǒng)計(jì)、核算 ? 出入庫管理 ? 日常庫房條件管理 一些待定問題 企業(yè) 規(guī)章制度，哪個(gè)部門來制訂？ 質(zhì)量保證部職能： 負(fù)責(zé)組織制訂企業(yè)質(zhì)量工作方針、目標(biāo)和計(jì)劃 負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控 負(fù)責(zé)產(chǎn)品合格證管理 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的搜集、傳遞和處理 負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的仲裁工作 負(fù)責(zé)企業(yè)計(jì)量管理 集團(tuán)公司的技術(shù)開發(fā)工作，誰做？包括技術(shù)改造、技術(shù)管理、產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略制定與外協(xié)。 企業(yè)信息化工作內(nèi)容： 規(guī)劃、投資、產(chǎn)品、技術(shù)開發(fā)信息。 MIS 系統(tǒng)，申報(bào)、在建項(xiàng)目動(dòng)態(tài) 資本運(yùn)營和財(cái)務(wù)管理信息。資本運(yùn)營包括融資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓與出售、證券交易、外匯調(diào)劑。財(cái)務(wù)管理重點(diǎn)：現(xiàn)金流量信息傳遞、貨幣資金的審核和支出，預(yù)算控制 。 人事信息。評價(jià)，重大事項(xiàng)報(bào)告，重要議案執(zhí)行，任用，績效評價(jià) 審計(jì)監(jiān)督信息。 銷售網(wǎng)絡(luò)信息：質(zhì)量，庫存，應(yīng)收帳款 物資采購信息：政策、標(biāo)準(zhǔn)、程序 生產(chǎn)質(zhì)量信息
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