【正文】 好準(zhǔn)備工作并提供條件l 審計(jì)組對(duì)有關(guān)部門和個(gè)人進(jìn)行審計(jì)，取得證明材料，編制審計(jì)工作底稿l 隨時(shí)向有有關(guān)部門和人員提出改進(jìn)建議l 審計(jì)組草擬審計(jì)報(bào)告，并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)、總裁審批l 總裁正式對(duì)審計(jì)報(bào)告發(fā)現(xiàn)問題和建議作出決定l 被審計(jì)單位執(zhí)行審計(jì)處理意見l 審計(jì)部檢查審報(bào)告執(zhí)行情況l 辦理完畢的審計(jì)事項(xiàng)的建檔保存主要產(chǎn)出l 審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告l 審計(jì)通知書l 審計(jì)計(jì)劃l 審計(jì)工作底稿l 審計(jì)報(bào)告l 審計(jì)處理決定l 審計(jì)項(xiàng)目檔案董事會(huì)審批，立項(xiàng)委托聽取匯報(bào)審批或聽取匯報(bào)總裁審批，立項(xiàng)委托審批聽取匯報(bào)審批檢查審計(jì)部立項(xiàng)申請執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行審計(jì)組成立具體執(zhí)行具體執(zhí)行具體執(zhí)行被審計(jì)單位或人員服從與配合服從與配合其它部門協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)采購事業(yè)部一．組織結(jié)構(gòu)采購事業(yè)部計(jì)劃科采購科貨運(yùn)科倉儲(chǔ)科供應(yīng)商管理科 二．工作職能1．采購事業(yè)部工作職能：負(fù)責(zé)集團(tuán)年度生產(chǎn)用原料、一般儀器設(shè)備、輔助材料等商品的采購方案的制訂和組織實(shí)施負(fù)責(zé)集團(tuán)的采購政策、標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)執(zhí)行；并對(duì)采購物資進(jìn)行初檢。負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)性物資和制藥產(chǎn)品的庫房管理、貨運(yùn)管理。負(fù)責(zé)采購網(wǎng)絡(luò)資源管理2．計(jì)劃科工作職能根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫存水平，制訂生產(chǎn)性物資采購計(jì)劃。要保證生產(chǎn)正常進(jìn)行，降低庫存，降低各種采購成本。根據(jù)設(shè)備制訂更新及大修計(jì)劃，制訂設(shè)備及零部件采購計(jì)劃非生產(chǎn)性物資采購計(jì)劃的審核負(fù)責(zé)聯(lián)系制造事業(yè)部的技術(shù)和質(zhì)量部門對(duì)初次采購商品或新選供應(yīng)商的商品進(jìn)行試用或評(píng)定。崗位設(shè)置原料，輔料，包裝材料，儀器設(shè)備，購貨初檢3．采購科工作職能：執(zhí)行采購計(jì)劃，保證合同完好執(zhí)行維持與供應(yīng)商的良好合作關(guān)系崗位設(shè)置主料，輔料，儀器設(shè)備，包裝材料4．供應(yīng)商管理科工作職能：供應(yīng)商的選擇、評(píng)估和考核監(jiān)督供應(yīng)商的行為崗位設(shè)置中藥材主料及輔料，包裝材料，儀器設(shè)備。5．貨運(yùn)科工作職能：負(fù)責(zé)各種采購物資和成品的運(yùn)輸、出入庫工作崗位設(shè)置調(diào)運(yùn)，裝卸，押運(yùn)6．倉儲(chǔ)科工作職能：負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)性商品的原料、輔料、儀器設(shè)備、包裝材料等的庫房管理負(fù)責(zé)集團(tuán)公司制藥事業(yè)部產(chǎn)品的成品庫房管理。崗位設(shè)置原料，輔料，包裝材料，儀器設(shè)備，成品選擇開始提供供應(yīng)商進(jìn)行初選考察或初選合格考慮作為重點(diǎn)供應(yīng)商考察、評(píng)價(jià)、采購少量產(chǎn)品試用考察和試用合格列出重點(diǎn)供應(yīng)商名冊，可以批量采購商品質(zhì)量追蹤符合要求是否否否是供應(yīng)商認(rèn)定程序三、運(yùn)作說明1．供應(yīng)商認(rèn)定程序2．關(guān)于供應(yīng)商管理要建立供應(yīng)商客戶管理庫，對(duì)供應(yīng)商的供貨情況，包括商品種類、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、到貨期、付款方式、遵守合同信用等進(jìn)行動(dòng)態(tài)和綜合管理。要定期或根據(jù)需要即時(shí)對(duì)重點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，對(duì)其產(chǎn)品供應(yīng)能力、質(zhì)量、信譽(yù)進(jìn)行跟蹤。從戰(zhàn)略高度與供應(yīng)商建立良好的互利聯(lián)盟，培育長期的合作伙伴關(guān)系。年度進(jìn)行講評(píng)，實(shí)施合適的激勵(lì)政策。密切關(guān)注集團(tuán)公司競爭對(duì)手對(duì)供應(yīng)商的政策和業(yè)務(wù)變化趨向，及時(shí)將重要信息通報(bào)采購事業(yè)部部長。采購職能與供應(yīng)商管理職能要分離。3．采購程序見下圖。4．采購過程的監(jiān)管原先的供應(yīng)部采購行為監(jiān)督職能抽到集團(tuán)公司檢查檢審部市場行為檢審部負(fù)責(zé)。但采購事業(yè)部下屬的供應(yīng)商管理部仍負(fù)有對(duì)采購過程中采購業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商的業(yè)務(wù)行為進(jìn)行調(diào)查責(zé)任，有權(quán)向采購事業(yè)部或集團(tuán)公司監(jiān)察檢審部直接反映采購行為中出現(xiàn)的問題。集團(tuán)公司監(jiān)察檢審部負(fù)責(zé)對(duì)采購事業(yè)部的業(yè)務(wù)過程進(jìn)行財(cái)務(wù)和市場行為監(jiān)督，將有關(guān)信息通報(bào)采購事業(yè)部。采購事業(yè)部根據(jù)工作業(yè)績和業(yè)務(wù)規(guī)范性負(fù)責(zé)對(duì)下屬員工進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲。采購計(jì)劃貨物驗(yàn)收入庫簽訂購貨合同結(jié)算與核算計(jì)劃科采購科供應(yīng)商管理科制造事業(yè)部財(cái)務(wù)管理部根據(jù)制造事業(yè)部計(jì)劃和庫存提供采購計(jì)劃l 供應(yīng)商選擇l 簽訂訂貨合同l 落實(shí)供貨及貨物質(zhì)量l 向采購部提供供應(yīng)商信用、資質(zhì)等信息l 監(jiān)督供應(yīng)商行為合法性、合規(guī)性l 協(xié)組進(jìn)行商品抽查l 提供財(cái)務(wù)支持l 協(xié)調(diào)資金供給l 提供需求商品的質(zhì)量、數(shù)量、期限信息l 辦理合格產(chǎn)品入庫手續(xù)l 對(duì)不合格商品進(jìn)行善后處理l 追蹤供應(yīng)商情況，進(jìn)行動(dòng)態(tài)記錄l 配合質(zhì)量檢查l 領(lǐng)用l 結(jié)算貨款l 做好資產(chǎn)轉(zhuǎn)換l 計(jì)劃完結(jié)l 協(xié)助財(cái)務(wù)結(jié)算貨款采購程序貨運(yùn)科倉儲(chǔ)科l 運(yùn)輸l 裝卸l 負(fù)責(zé)聯(lián)系制造事業(yè)部進(jìn)行質(zhì)量抽檢l 貨物清點(diǎn)驗(yàn)收l 貨物妥善保管l 統(tǒng)計(jì)、核算l 出入庫管理l 日常庫房條件管理一些待定問題企業(yè)規(guī)章制度，哪個(gè)部門來制訂？質(zhì)量保證部職能：負(fù)責(zé)組織制訂企業(yè)質(zhì)量工作方針、目標(biāo)和計(jì)劃負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控負(fù)責(zé)產(chǎn)品合格證管理負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的搜集、傳遞和處理負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的仲裁工作負(fù)責(zé)企業(yè)計(jì)量管理集團(tuán)公司的技術(shù)開發(fā)工作，誰做？包括技術(shù)改造、技術(shù)管理、產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略制定與外協(xié)。企業(yè)信息化工作內(nèi)容：規(guī)劃、投資、產(chǎn)品、技術(shù)開發(fā)信息。MIS系統(tǒng)，申報(bào)、在建項(xiàng)目動(dòng)態(tài)資本運(yùn)營和財(cái)務(wù)管理信息。資本運(yùn)營包括融資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓與出售、證券交易、外匯調(diào)劑。財(cái)務(wù)管理重點(diǎn)：現(xiàn)金流量信息傳遞、貨幣資金的審核和支出，預(yù)算控制。人事信息。評(píng)價(jià)，重大事項(xiàng)報(bào)告，重要議案執(zhí)行，任用，績效評(píng)價(jià)審計(jì)監(jiān)督信息。銷售網(wǎng)絡(luò)信息：質(zhì)量，庫存，應(yīng)收帳款物資采購信息：政策、標(biāo)準(zhǔn)、程序生產(chǎn)質(zhì)量信息