【正文】 要貨 生成缺貨記錄 聯(lián) 系 供應商 轉(zhuǎn)入正常開票流 程 滿 足？ 接受 銷售、推廣品種 供應商確 認 來貨入庫驗收備查 制定采購計劃簽訂合同 通 知業(yè)務員 滿足 常 規(guī) 品種 庫 存下 限 資質(zhì)審核？ 未通過？ 拒絕采 購 相應流 程 首營品種企業(yè) 特殊藥品 通過 通過 核對合同？ 核對增值稅票 是 形成應付款 反饋 修改或重新簽合同或退 貨 否 質(zhì)量數(shù)量報驗 37 采購中心根據(jù)常規(guī)品種庫存下限、月購進計劃、臨時性補貨、供應商主動鋪貨三種情況購進品種，首先對供應商資質(zhì)進行日常性審核，是首營企業(yè)、首營品種、特殊藥品的轉(zhuǎn)入相應流程，其他則制訂采購計劃、簽定購銷合同并通知倉儲中心、質(zhì)量部待來貨備查?？蛻羰盏交貑谓?jīng)客戶簽字后效財務入帳。倉儲中心接受出庫單，安排發(fā)貨，復核、出庫，根據(jù)客戶或路線要求進行配送，并將有關進度信息反饋給業(yè)務員。開票員根據(jù)銷售計劃開出發(fā)票，經(jīng)業(yè)務員簽字確認后交收款員蓋章，形成正式發(fā)票，進行收款或產(chǎn)生應收款（對信用客戶）。查詢庫存情況，滿足或部分滿足，經(jīng)業(yè)務員、部門經(jīng)理確認，生成最終銷售計劃，同時填寫回款、送貨方式（如是否急送、自提、是否票貨同行等）；未通過信用審核的拒絕開票。 ： 、金額、回款方式的復核、確認、收款； 。 ： 、首營品種資料的審核、登記、上報； 、整理、歸檔； 31 、添加； ； ： ，確定開票限額、庫存品種的分配； 、上報； 、退廠品種，報損報溢品種有關報表的填報； ； ，合理核放信用額度，調(diào)整好銷售結(jié)構(gòu)和毛利，限制差異化品種銷售； 、下游客戶進行逐一分析，為采購、銷售部門提供依據(jù)； ，為采購中心增加品種，做好前期市場預測。 ： 、季度、月度采購計劃；在滿足經(jīng)營需要的同時合是分類，并按到貨時間安排品種結(jié)構(gòu)、庫存結(jié)構(gòu)，按藥品性屬性，做好季節(jié)性用藥，突發(fā)性用藥，儲備藥品的采購工作； 、月度應付帳款還款計劃； 、退廠品種，報損報溢品種的業(yè)務審核、報批手 30 續(xù)； 、執(zhí)行； ，并每年或月篩選補貨品種形成工業(yè)直銷品種，降低采購成本； ，催收總代理品種的讓利落實； 、冷僻稀、特、專品種或供應商特殊要求，視市場狀況確定價格，確保差異化品種贏利能力； 、年度的盤存工作應有市場狀況分析，及時處理呆滯貨物，盡力避免不應有的損失。 ： 、掌握市場動態(tài)和市場變化信息，積極配合省級醫(yī)療單位的藥品招標采購； 、銷售品種、資金回籠、銷售利潤等經(jīng)營指標完成進度，并以此對業(yè)務員進行考核； 、溝通； 、落實； ，并以此指導業(yè)務員調(diào)整好品種結(jié)構(gòu)； ，對異常銷售品種進行監(jiān)控，做好本區(qū)域內(nèi)藥品退回管理工作； 29 ，篩選業(yè)務員的客戶計劃單，重點催收回款周期長，資信差的客戶； ，發(fā)現(xiàn)異常，配合財務部門加強對帳工作。其中采購中心設采購經(jīng)理、采購助理、內(nèi)勤、外勤四個崗位，銷售分公司設銷售經(jīng)理、業(yè)務員、內(nèi)勤三個崗位；客戶服務部設經(jīng)理、開票員、資信管理員三個崗位。 26 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司 業(yè)務流程再造暫行規(guī)定 目錄 一、 營銷部門的崗位職責概述 崗位職責： 崗位組織結(jié)構(gòu)圖 二、銷售分公司銷售基本流程 三、采購中心基本購進流程 四、開戶基本流程 27 五、缺貨信息傳遞流程 六、首營品種、首營企業(yè)審批流程 七、現(xiàn)款散戶上門結(jié)算流程 八、銷后退貨流程 九、調(diào)整發(fā)票流程 十、急送品種補辦手續(xù)流程 28 一、營 銷部門的崗位職責概述 營銷部門共分為采購中心、分區(qū)域銷售分公司、客戶服務部、招商招標中心四個部門。 第五十九 條 本制度適用范圍為公司全體銷售人員。 第十三 章 附則 第五十七 條 本制度未盡事宜，應參照執(zhí)行公司《藥品經(jīng)營管理制度》以及公司相關制度規(guī)定。 第五十五 條 銷售人員如因工作變動，應與所交接的相關人員對原所分管客戶的應收帳款進行核實，并填寫相應的交接單，履行交接手續(xù)。 第十一章 銷售退貨管理 第五十三 條 見《公司藥品采購退出和銷售退回制度》。 第五十一條 各銷售部門根據(jù)本部門的工作實際，參照公司下達的考核指標，對考核指標進行分解，具體下達到人。 第五十三條：銷售資料的管理人員，應嚴格遵守公司《檔案管理制度》，不得外借，泄露公司的檔案資料。 第九章 銷售檔案資料管理 第四十八條 質(zhì)量部門應對客戶的開戶資質(zhì)檔案進行分類保管，并定期進行一次核查，根據(jù)資質(zhì)檔案的有效 期限及時通知分管的銷售人員進行更改或調(diào)整。 24 第四十六條 銷售人員在銷售過程中，對于現(xiàn)金購藥的客戶，經(jīng)部門經(jīng)理確認后，銷售人員可正常銷售，務必請客戶保管好發(fā)票，以備公司核查。不得挪用和做支， 并保管好收款章。 第四十三條 初次發(fā)生銷售或長期沒有業(yè)務往來的客戶，在使用支票時應要打電話到銀行查詢，必要時須持支票到銀行確認，不經(jīng)確認不進行收款確認點單。 第四十一條 在收取轉(zhuǎn)帳支票時，應檢驗支票是否在有效期內(nèi)，印簽是否齊全、清晰，帳號和帳戶是否齊全相符，支票使用人須出具有效證件，收款人員填寫證件號碼，電話及聯(lián)系人姓名。 第三十九 條 現(xiàn)金購藥發(fā)票須加蓋“現(xiàn)金收款專用章”，退貨發(fā)票須加蓋“貨款退訖專用章”。 第三十七條 普通發(fā)票和增殖稅發(fā)票應妥善保管，開具發(fā)票必須真實、準確。 第三十五條 在銷售開票過程中，發(fā)現(xiàn)的缺貨品種應及時反饋給銷售、采購部門。 第三十四條 銷售開票必須堅持先產(chǎn)先出、零頭優(yōu)先開票的原則。 第三十三條 按照國家有關法規(guī)做好發(fā)票的管理工作，包括發(fā)票的領用、填寫、保管及廢票的處理。 第三十一條 認真執(zhí)行特殊藥品的供應管理辦法，交由專人審核銷售開票管理。 第二十九條 如在銷售過程中超出資信額度，又須向客戶提供銷售開票時，銷售人員須提交書面報告給部門經(jīng)理審核，報公司分管經(jīng)理審批同意后方可開票，特殊情況須報公司總經(jīng)理同意方可開票。 22 第二十七條 財務部門將銷售部門制訂的資信額度輸入信息系統(tǒng)，以此作為客戶服務中心為客戶可否開票的依據(jù)之一。 第五章 銷售客戶資信 第二十五條 各銷售分公司根據(jù)公司對 資金的要求和不同客戶的實際情況，擬訂客戶的回款期限和資信額度。 第二十三條 對醫(yī)療機構(gòu)和診所，接待的銷售人員必須要求其提供《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè) 許可證》，采購人員身份證復印件（加蓋紅章），銀行帳號等相關文件。 第二十二條 對商業(yè)客戶和零售藥房，接待的銷售人員必須要求客戶提供《藥品經(jīng)營許可證》，《營業(yè)執(zhí)照》、《 GSP證書》、《納稅人登記證》，企業(yè)法人委托書及采購人員身份證復印件（必須加蓋紅章），銀行帳號、稅號等相關文件。分公司經(jīng)理簽字確認，質(zhì)量管理部門對資質(zhì)審核后，報公司分管領導審批。 第二十條 銷售人員在銷售過程中，不得利用工作之便，從事有損公司利益或為供應商兼職推銷的工作。 第十八條 銷售人員每日應做好用戶走訪記錄，收集客戶需求 信息，并及時反饋給有關人員，做好售前、售中與售后服務工作，了解、審核客戶的退換貨要求，并及時作出處理，積極向分 21 管領導匯報工作情況。 第十六條 銷售人員在銷售過程中，應認真簽定銷售合同，詳細填寫銷售計劃單，包括購方的要貨計劃（品種、規(guī)格、價格、回款及送貨方式），主動上門積極向客戶宣傳新產(chǎn)品、推銷滯銷商品、介紹缺貨代用品。 第十四條 在藥品銷售過程中，銷售人員不得收授藥品回扣或藥品贈樣。 第十二條 考核權重：根據(jù)考核項目所占考核的比重設置不同的權數(shù)。 第十條 送貨方式：主要有客戶自提、業(yè)務員代提、物流配送中心送貨、郵政物流等社會物流公司送貨等。 第八條 客戶 信用額度：由部門經(jīng)理根據(jù)銷售人員或銷售客戶的銷售額和資金回籠情況及客戶的信譽所給予的欠款額度。 第六條 新建客戶：在本公司未有或曾經(jīng)有過銷售記錄，但還未建立相應的客戶檔案及相關資料的，準備重新或開始與其建立銷售關系的醫(yī)療機構(gòu)或藥品 生產(chǎn)、 經(jīng)營企業(yè)。 第四條 在藥品銷售過程中，嚴格按照《藥品經(jīng)營許可證》所規(guī)定的經(jīng)營方式、經(jīng)營范圍從事藥品的銷售經(jīng)營活動。 第二條 本制度的制定，依照國家《藥品管理法》《藥品管理法實施條例》《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（以下簡稱 GSP）、《合同法》等有關法律、法規(guī)和公司《質(zhì)量管理制度》等相關制度。 第三十五條 本制度自 2020 年 5 月 1 日起施行。 第三十三條 公司從合同管理的合法性、完備性、提供咨詢意見的及時性、可行性等萬面對審計法規(guī)部予以考核。 第七章 合同管理責任 第三十一條 公司將根據(jù)合同管理申的不同情況，分清責任，明確責任人和責任大小，將合同管理納入公司考核體系中，以強化其管理。 第二十九條 合同爭議無法通過協(xié)商解決時，經(jīng)辦人可按公司的相關規(guī)定來處理。 第二十七條 經(jīng)辦人在處理合同終止事務時必須嚴格按照法律規(guī)定或合同的約定而進行。 第二十五條 合同權利義務終止后，經(jīng)辦人應根據(jù)交易習慣履行通知對方及相關單位義務，并辦理文件資料整理 歸檔等手續(xù)。經(jīng)辦人對新合同承擔直接責任。 雙方在合同履行過程中若合意提前解除，則雙萬應就合意解除及解除后的善后工作達成新的協(xié)議，由經(jīng)辦人按前述合同訂立的審批手續(xù)訂立了新的合同，原合同終止 / 合同變更或轉(zhuǎn)讓后，必要時經(jīng)辦人必須辦相應的變更登記手續(xù)。 第二十三條 合同的變更或轉(zhuǎn)讓申請一律采用書面形式，必須在公司內(nèi)部辦理審批手續(xù)。 第四章 合同的變更與轉(zhuǎn)讓 第二十條 公司根據(jù)實際情況需要變更或轉(zhuǎn)讓合同權利義務時，經(jīng)辦人應努力作好對方的解釋工作，便于公司順利完成 16 變更或轉(zhuǎn)讓事宜。 對方有其他影響合同實際履行的重大變動。 對萬明確表示或以自己的行為表明其不再繼續(xù)履行合同時。 履行過程中合同經(jīng)辦人應密切關注對方的履約狀況、人員變動、資產(chǎn)變化、經(jīng)營方向的轉(zhuǎn)變等可能影響合同順利履行的因素，以防范風險。 合同經(jīng)辦人必須自始至終督促協(xié)調(diào)，保證合同全面及時履行。 1 法律規(guī)定或雙方約定應辦理有關的簽證或見證、公證、登記手續(xù)的，經(jīng)辦人必須辦理所需手續(xù)。 公司總經(jīng)理 (總經(jīng)理助理 )對合同有最終批準權。 財務部 門對合同涉及的金額、幣種、付款萬式及時間等有關財務安排條款進行審查，就合同是否符合公司整體財務計劃提出意見。 報批 :逐級逐部門申報，審核人簽字核準，然后加蓋印章。 協(xié)商合同條款 :經(jīng)辦人與對方就合同的具體內(nèi)容進行磋商，逐一達成共識。若合同涉及公司重大利益，且對方系首次與公司合作，則應有詳盡的考察報告，供上級負責人或公司參考，經(jīng)辦 人對考察結(jié)果負責。 第十六條 特殊情況下，經(jīng)辦人也可即時起草合同文本， 14 必要時向?qū)徲嫹ㄒ?guī)部咨詢。 第十五條 經(jīng)辦人應使用公司下發(fā)的、經(jīng)審計法規(guī)部審核的格式合同文本 。 第十三條 合同經(jīng)辦人對所訂立的合同實行責任制，即由其對簽約對方主體資格審查、合同內(nèi)容確定、合同審批程序的完成、合同履行和有關重大事 項的及時報告負直接責任。 第十一條 合同管理者必須在合同管理過程申妥善保管好各種合同資料，包括合同文本、與對萬往來信件、傳真件等的原件，并依據(jù)公司檔案管理部門的要求上交前述資料。 第九條 合同的經(jīng)辦人、批準人及參謀咨詢?nèi)藛T必須嚴格執(zhí)行本制度，最大 限度的維護公司的利益。負責合同法律知識培訓和一 13 般合同法律咨詢。 第六條 分支機構(gòu)負責人經(jīng)分管副總經(jīng)理 (總經(jīng)理助理 )授權可以批準該機構(gòu)己經(jīng)內(nèi)部相關部門會簽的合同。 合同簽訂權限：單筆合同人民幣 100 萬元，需經(jīng)總經(jīng)理辦公會集團研究；單筆合同人民幣 10～ 99 萬元，由總經(jīng)理審批；單筆人民幣 10萬元以下的，由分管副總經(jīng)理審批。 第三條 合同管理者包括經(jīng)辦人和批準人，經(jīng)辦人對代表公司訂立的合同負直接責任，批準人負間接的領導責任。 12 安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司 合同管理 暫行規(guī)定 第一章 總則 第一條 為了規(guī)范合同管理，明確合同管理責任，預防經(jīng)營風險， 實現(xiàn)公司利益最大化，特制訂本制度。 第五十六條 按照《合同法》的要求簽訂購貨合同，合同簽訂后采購員整理、存檔。 第十章 資料 第五十四條 合同按月裝訂整理、存檔，存檔三年。 第五十二條 對銷售部門提出的缺貨申請必須當時做出明確答復