【正文】 證并應(yīng)有包括質(zhì)量部在內(nèi)的相關(guān)人員簽字，采購中心應(yīng)在效期內(nèi)協(xié)商供應(yīng)商妥善處理。并由倉儲(chǔ)中心及時(shí)通知銷售分公司，相關(guān)銷售分公司應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢正常退貨程序。業(yè)務(wù)員臺(tái)帳應(yīng)有效期跟蹤，對(duì)三個(gè)月內(nèi)滯銷品種，提醒客戶即時(shí)退貨，避免公司因退貨造成損失。審批未通過的，由業(yè)務(wù)員通知客戶拒絕退貨。八、銷后退貨流程客戶業(yè)務(wù)員銷售經(jīng)理采購中心經(jīng)理倉儲(chǔ)中心質(zhì)量部拒絕退貨提出退貨確認(rèn)是否符合退貨條件？填寫銷后退回通知單是否是審批簽字生成考核記錄接受確認(rèn)是批準(zhǔn)審批簽字退貨通知單包括品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)地等入不合格品區(qū)重新入庫或退廠入退貨待驗(yàn)區(qū)登 記否是質(zhì)量驗(yàn)收：一些情況下客戶會(huì)提出退貨申請(qǐng)，業(yè)務(wù)員在接到客戶的退貨要求后，首先要確認(rèn)是否符合退貨條件（藥品的批號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等），填寫銷后退回通知單（信用客戶須注明發(fā)票號(hào)碼、銷售時(shí)間；現(xiàn)款客戶須附原發(fā)票），報(bào)銷售分公司經(jīng)理、采購中心經(jīng)理審批、提出處理意見后進(jìn)入退貨入庫流程，最后由開票員沖紅字或發(fā)票作廢報(bào)財(cái)務(wù)入帳。出庫以自提為主。另外，電腦應(yīng)增加新品種提示功能，以便新品種的銷售、推廣。首營企業(yè)不需經(jīng)過物價(jià)部門審批。采購中心將臨時(shí)補(bǔ)貨表形成補(bǔ)貨計(jì)劃，篩選商業(yè)供應(yīng)商比價(jià)采購，或?qū)⒚吭?、季補(bǔ)貨量匯總比價(jià)采購，要形成常規(guī)采購計(jì)劃，商業(yè)公司補(bǔ)貨困難，形成數(shù)據(jù)庫，每季由采購中心聯(lián)系貨源。對(duì)個(gè)別急需、急救品種，經(jīng)采購中心經(jīng)理同意，可由銷售分公司業(yè)務(wù)員臨時(shí)采購，采購到貨后采購助理將相關(guān)產(chǎn)品信息（內(nèi)容包括供貨單位、品名、規(guī)格、產(chǎn)地、批號(hào)、有效期、數(shù)量、注冊(cè)商標(biāo)等）報(bào)開票中心登記后，進(jìn)入正常采購程序。五、缺貨信息傳遞流程客戶業(yè)務(wù)員開票員采購中心客 戶品種需求信息反饋反饋業(yè)務(wù)員反饋品種需求查詢庫存、缺貨預(yù)計(jì)到貨時(shí)間是否途中是查詢采購合同到貨情況否判斷是否新品種補(bǔ)貨計(jì)劃：，業(yè)務(wù)員新建計(jì)劃單時(shí)查詢庫存，若發(fā)現(xiàn)缺貨則生成缺貨需求至采購中心；，業(yè)務(wù)員發(fā)送采購需求（注明：品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、價(jià)格、供應(yīng)商等）至采購中心。同時(shí)聯(lián)系人需提供身份證復(fù)印件經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)后存檔備查。A、經(jīng)營企業(yè)，須提供營業(yè)執(zhí)照、許可證、稅務(wù)登記證、法人代碼證；B、醫(yī)療機(jī)構(gòu)，須提供醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證（盈利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)還須提供營業(yè)執(zhí)照），C、購買特殊藥品還須相關(guān)資質(zhì)證明。四、開戶基本流程客戶銷售分公司質(zhì)量部分管經(jīng)理GSP管理員客戶確認(rèn)拒絕開戶開戶審請(qǐng)并提供相關(guān)資質(zhì)證明復(fù)印件拒絕開戶業(yè)務(wù)員接受否拒絕開戶是否銷售經(jīng)理審核填寫開戶申請(qǐng)表業(yè)務(wù)員確認(rèn)信用額度初審開戶資料是資質(zhì)審核審批確認(rèn)是添加新戶頭輸入編碼資料存檔客戶電腦資料包括證照有效期、信用額度及變更情況跟蹤等在日常經(jīng)營過程中，如果客戶為新客戶，則必須經(jīng)過形戶審批流程。三、采購中心基本購進(jìn)流程客戶銷售分公司采購中心供應(yīng)商倉儲(chǔ)、質(zhì)量接受滿足？要貨通 知業(yè)務(wù)員滿足轉(zhuǎn)入正常開票流 程生成缺貨記錄常規(guī)品種庫存下 限反饋形成應(yīng)付款核對(duì)增值稅票是核對(duì)合同？通過制定采購計(jì)劃簽訂合同通過特殊藥品首營品種企業(yè)相應(yīng)流 程拒絕采 購未通過？資質(zhì)審核？聯(lián) 系供應(yīng)商銷售、推廣品種供應(yīng)商確 認(rèn)否修改或重新簽合同或退 貨來貨入庫驗(yàn)收備查質(zhì)量數(shù)量報(bào)驗(yàn)采購中心根據(jù)常規(guī)品種庫存下限、月購進(jìn)計(jì)劃、臨時(shí)性補(bǔ)貨、供應(yīng)商主動(dòng)鋪貨三種情況購進(jìn)品種，首先對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行日常性審核，是首營企業(yè)、首營品種、特殊藥品的轉(zhuǎn)入相應(yīng)流程，其他則制訂采購計(jì)劃、簽定購銷合同并通知倉儲(chǔ)中心、質(zhì)量部待來貨備查?？蛻羰盏交貑谓?jīng)客戶簽字后效財(cái)務(wù)入帳。倉儲(chǔ)中心接受出庫單，安排發(fā)貨，復(fù)核、出庫，根據(jù)客戶或路線要求進(jìn)行配送，并將有關(guān)進(jìn)度信息反饋給業(yè)務(wù)員。開票員根據(jù)銷售計(jì)劃開出發(fā)票，經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)后交收款員蓋章，形成正式發(fā)票，進(jìn)行收款或產(chǎn)生應(yīng)收款（對(duì)信用客戶）。查詢庫存情況，滿足或部分滿足，經(jīng)業(yè)務(wù)員、部門經(jīng)理確認(rèn)，生成最終銷售計(jì)劃，同時(shí)填寫回款、送貨方式（如是否急送、自提、是否票貨同行等）；未通過信用審核的拒絕開票。：、金額、回款方式的復(fù)核、確認(rèn)、收款；。：、首營品種資料的審核、登記、上報(bào)；、整理、歸檔；、添加；；：，確定開票限額、庫存品種的分配；、上報(bào)；、退廠品種，報(bào)損報(bào)溢品種有關(guān)報(bào)表的填報(bào)；；，合理核放信用額度，調(diào)整好銷售結(jié)構(gòu)和毛利，限制差異化品種銷售；、下游客戶進(jìn)行逐一分析，為采購、銷售部門提供依據(jù)；，為采購中心增加品種，做好前期市場(chǎng)預(yù)測(cè)。：、季度、月度采購計(jì)劃；在滿足經(jīng)營需要的同時(shí)合是分類，并按到貨時(shí)間安排品種結(jié)構(gòu)、庫存結(jié)構(gòu)，按藥品性屬性，做好季節(jié)性用藥，突發(fā)性用藥，儲(chǔ)備藥品的采購工作；、月度應(yīng)付帳款還款計(jì)劃；、退廠品種，報(bào)損報(bào)溢品種的業(yè)務(wù)審核、報(bào)批手續(xù)；、執(zhí)行；，并每年或月篩選補(bǔ)貨品種形成工業(yè)直銷品種，降低采購成本；，催收總代理品種的讓利落實(shí)；、冷僻稀、特、專品種或供應(yīng)商特殊要求，視市場(chǎng)狀況確定價(jià)格，確保差異化品種贏利能力；、年度的盤存工作應(yīng)有市場(chǎng)狀況分析，及時(shí)處理呆滯貨物，盡力避免不應(yīng)有的損失。：、掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和市場(chǎng)變化信息，積極配合省級(jí)醫(yī)療單位的藥品招標(biāo)采購；、銷售品種、資金回籠、銷售利潤等經(jīng)營指標(biāo)完成進(jìn)度，并以此對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行考核；、溝通；、落實(shí)；，并以此指導(dǎo)業(yè)務(wù)員調(diào)整好品種結(jié)構(gòu)；，對(duì)異常銷售品種進(jìn)行監(jiān)控，做好本區(qū)域內(nèi)藥品退回管理工作；，篩選業(yè)務(wù)員的客戶計(jì)劃單，重點(diǎn)催收回款周期長，資信差的客戶；，發(fā)現(xiàn)異常，配合財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)對(duì)帳工作。其中采購中心設(shè)采購經(jīng)理、采購助理、內(nèi)勤、外勤四個(gè)崗位，銷售分公司設(shè)銷售經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、內(nèi)勤三個(gè)崗位；客戶服務(wù)部設(shè)經(jīng)理、開票員、資信管理員三個(gè)崗位。安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司業(yè)務(wù)流程再造暫行規(guī)定目錄一、營銷部門的崗位職責(zé)概述崗位職責(zé)：崗位組織結(jié)構(gòu)圖二、銷售分公司銷售基本流程三、采購中心基本購進(jìn)流程四、開戶基本流程五、缺貨信息傳遞流程六、首營品種、首營企業(yè)審批流程七、現(xiàn)款散戶上門結(jié)算流程八、銷后退貨流程九、調(diào)整發(fā)票流程十、急送品種補(bǔ)辦手續(xù)流程一、營銷部門的崗位職責(zé)概述營銷部門共分為采購中心、分區(qū)域銷售分公司、客戶服務(wù)部、招商招標(biāo)中心四個(gè)部門。第五十九條 本制度適用范圍為公司全體銷售人員。第十三章 附則第五十七條 本制度未盡事宜，應(yīng)參照?qǐng)?zhí)行公司《藥品經(jīng)營管理制度》以及公司相關(guān)制度規(guī)定。第五十五條 銷售人員如因工作變動(dòng)，應(yīng)與所交接的相關(guān)人員對(duì)原所分管客戶的應(yīng)收帳款進(jìn)行核實(shí)，并填寫相應(yīng)的交接單，履行交接手續(xù)。第十一章 銷售退貨管理第五十三條 見《公司藥品采購?fù)顺龊弯N售退回制度》。第五十一條 各銷售部門根據(jù)本部門的工作實(shí)際，參照公司下達(dá)的考核指標(biāo)，對(duì)考核指標(biāo)進(jìn)行分解，具體下達(dá)到人。第五十三條：銷售資料的管理人員，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司《檔案管理制度》，不得外借，泄露公司的檔案資料。第九章 銷售檔案資料管理第四十八條 質(zhì)量部門應(yīng)對(duì)客戶的開戶資質(zhì)檔案進(jìn)行分類保管，并定期進(jìn)行一次核查，根據(jù)資質(zhì)檔案的有效期限及時(shí)通知分管的銷售人員進(jìn)行更改或調(diào)整。第四十六條 銷售人員在銷售過程中，對(duì)于現(xiàn)金購藥的客戶，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后，銷售人員可正常銷售，務(wù)必請(qǐng)客戶保管好發(fā)票，以備公司核查。不得挪用和做支，并保管好收款章。第四十三條 初次發(fā)生銷售或長期沒有業(yè)務(wù)往來的客戶，在使用支票時(shí)應(yīng)要打電話到銀行查詢，必要時(shí)須持支票到銀行確認(rèn)，不經(jīng)確認(rèn)不進(jìn)行收款確認(rèn)點(diǎn)單。第四十一條 在收取轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，應(yīng)檢驗(yàn)支票是否在有效期內(nèi)，印簽是否齊全、清晰，帳號(hào)和帳戶是否齊全相符，支票使用人須出具有效證件，收款人員填寫證件號(hào)碼，電話及聯(lián)系人姓名。第三十九條 現(xiàn)金購藥發(fā)票須加蓋“現(xiàn)金收款專用章”，退貨發(fā)票須加蓋“貨款退訖專用章”。第三十七條 普通發(fā)票和增殖稅發(fā)票應(yīng)妥善保管，開具發(fā)票必須真實(shí)、準(zhǔn)確。第三十五條 在銷售開票過程中，發(fā)現(xiàn)的缺貨品種應(yīng)及時(shí)反饋給銷售、采購部門。第三十四條 銷售開票必須堅(jiān)持先產(chǎn)先出、零頭優(yōu)先開票的原則。第三十三條 按照國家有關(guān)法規(guī)做好發(fā)票的管理工作，包括發(fā)票的領(lǐng)用、填寫、保管及廢票的處理。第三十一條 認(rèn)真執(zhí)行特殊藥品的供應(yīng)管理辦法，交由專人審核銷售開票管理。第二十九條 如在銷售過程中超出資信額度，又須向客戶提供銷售開票時(shí)，銷售人員須提交書面報(bào)告給部門經(jīng)理審核，報(bào)公司分管經(jīng)理審批同意后方可開票，特殊情況須報(bào)公司總經(jīng)理同意方可開票。第二十七條 財(cái)務(wù)部門將銷售部門制訂的資信額度輸入信息系統(tǒng)，以此作為客戶服務(wù)中心為客戶可否開票的依據(jù)之一。第五章 銷售客戶資信第二十五條 各銷售分公司根據(jù)公司對(duì)資金的要求和不同客戶的實(shí)際情況，擬訂客戶的回款期限和資信額度。第二十三條 對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和診所，接待的銷售人員必須要求其提供《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》，采購人員身份證復(fù)印件（加蓋紅章），銀行帳號(hào)等相關(guān)文件。第二十二條 對(duì)商業(yè)客戶和零售藥房，接待的銷售人員必須要求客戶提供《藥品經(jīng)營許可證》，《營業(yè)執(zhí)照》、《GSP證書》、《納稅人登記證》，企業(yè)法人委托書及采購人員身份證復(fù)印件（必須加蓋紅章），銀行帳號(hào)、稅號(hào)等相關(guān)文件。分公司經(jīng)理簽字確認(rèn)，質(zhì)量管理部門對(duì)資質(zhì)審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第二十條 銷售人員在銷售過程中，不得利用工作之便，從事有損公司利益或?yàn)楣?yīng)商兼職推銷的工作。第十八條 銷售人員每日應(yīng)做好用戶走訪記錄，收集客戶需求信息，并及時(shí)反饋給有關(guān)人員，做好售前、售中與售后服務(wù)工作，了解、審核客戶的退換貨要求，并及時(shí)作出處理，積極向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況。第十六條 銷售人員在銷售過程中，應(yīng)認(rèn)真簽定銷售合同，詳細(xì)填寫銷售計(jì)劃單，包括購方的要貨計(jì)劃（品種、規(guī)格、價(jià)格、回款及送貨方式），主動(dòng)上門積極向客戶宣傳新產(chǎn)品、推銷滯銷商品、介紹缺貨代用品。第十四條 在藥品銷售過程中，銷售人員不得收授藥品回扣或藥品贈(zèng)樣。第十二條 考核權(quán)重：根據(jù)考核項(xiàng)目所占考核的比重設(shè)置不同的權(quán)數(shù)。第十條 送貨方式：主要有客戶自提、業(yè)務(wù)員代提、物流配送中心送貨、郵政物流等社會(huì)物流公司送貨等。第八條 客戶信用額度：由部門經(jīng)理根據(jù)銷售人員或銷售客戶的銷售額和資金回籠情況及客戶的信譽(yù)所給予的欠款額度。第六條 新建客戶：在本公司未有或曾經(jīng)有過銷售記錄，但還未建立相應(yīng)的客戶檔案及相關(guān)資料的，準(zhǔn)備重新或開始與其建立銷售關(guān)系的醫(yī)療機(jī)構(gòu)或藥品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)。第四條 在藥品銷售過程中，嚴(yán)格按照《藥品經(jīng)營許可證》所規(guī)定的經(jīng)營方式、經(jīng)營范圍從事藥品的銷售經(jīng)營活動(dòng)。第二條 本制度的制定，依照國家《藥品管理法》《藥品管理法實(shí)施條例》《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（以下簡稱GSP）、《合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司《質(zhì)量管理制度》等相關(guān)制度。第三十五條 本制度自2007年5月1日起施行。第三十三條 公司從合同管理的合法性、完備性、提供咨詢意見的及時(shí)性、可行性等萬面對(duì)審計(jì)法規(guī)部予以考核。第七章 合同管理責(zé)任第三十一條 公司將根據(jù)合同管理申的不同情況，分清責(zé)任，明確責(zé)任人和責(zé)任大小，將合同管理納入公司考核體系中，以強(qiáng)化其管理。 第二十九條 合同爭議無法通過協(xié)商解決時(shí)，經(jīng)辦人可按公司的相關(guān)規(guī)定來處理。第二十七條 經(jīng)辦人在處理合同終止事務(wù)時(shí)必須嚴(yán)格按照法律規(guī)定或合同的約定而進(jìn)行。第二十五條 合同權(quán)利義務(wù)終止后，經(jīng)辦人應(yīng)根據(jù)交易習(xí)慣履行通知對(duì)方及相關(guān)單位義務(wù)，并辦理文件資料整理歸檔等手續(xù)。經(jīng)辦人對(duì)新合同承擔(dān)直接責(zé)任。 雙方在合同履行過程中若合意提前解除，則雙萬應(yīng)就合意解除及解除后的善后工作達(dá)成新的協(xié)議，由經(jīng)辦人按前述合同訂立的審批手續(xù)訂立了新的合同，原合同終止/合同變更或轉(zhuǎn)讓后，必要時(shí)經(jīng)辦人必須辦相應(yīng)的變更登記手續(xù)。 第二十三條 合同的變更或轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)一律采用書面形式，必須在公司內(nèi)部辦理審批手續(xù)。第四章 合同的變更與轉(zhuǎn)讓第二十條 公司根據(jù)實(shí)際情況需要變更或轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利義務(wù)時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)努力作好對(duì)方的解釋工作，便于公司順利完成變更或轉(zhuǎn)讓事宜。 對(duì)方有其他影響合同實(shí)際履行的重大變動(dòng)。 對(duì)萬明確表示或以自己的行為表明其不再繼續(xù)履行合同時(shí)。 履行過程中合同經(jīng)辦人應(yīng)密切關(guān)注對(duì)方的履約狀況、人員變動(dòng)、資產(chǎn)變化、經(jīng)營方向的轉(zhuǎn)變等可能影響合同順利履行的因素，以防范風(fēng)險(xiǎn)。 合同經(jīng)辦人必須自始至終督促協(xié)調(diào)，保證合同全面及時(shí)履行。 1法律規(guī)定或雙方約定應(yīng)辦理有關(guān)的簽證或見證、公證、登記手續(xù)的，經(jīng)辦人必須辦理所需手續(xù)。 公司總經(jīng)理 (總經(jīng)理助理)對(duì)合同有最終批準(zhǔn)權(quán)。財(cái)務(wù)部門對(duì)合同涉及的金額、幣種、付款萬式及時(shí)間等有關(guān)財(cái)務(wù)安排條款進(jìn)行審查，就合同是否符合公司整體財(cái)務(wù)計(jì)劃提出意見。報(bào)批:逐級(jí)逐部門申報(bào)，審核人簽字核準(zhǔn)，然后加蓋印章。協(xié)商合同條款:經(jīng)辦人與對(duì)方就合同的具體內(nèi)容進(jìn)行磋商，逐一達(dá)成共識(shí)。若合同涉及公司重大利益，且對(duì)方系首次與公司合作，則應(yīng)有詳盡的考察報(bào)告，供上級(jí)負(fù)責(zé)人或公司參考，經(jīng)辦人對(duì)考察結(jié)果負(fù)責(zé)。第十六條 特殊情況下，經(jīng)辦人也可即時(shí)起草合同文本，必要時(shí)向?qū)徲?jì)法規(guī)部咨詢。第十五條 經(jīng)辦人應(yīng)使用公司下發(fā)的、經(jīng)審計(jì)法規(guī)部審核的格