某醫(yī)藥公司制度檢查考察表全套(按部門)(15頁)-醫(yī)藥保健-資料下載頁
2025-08-07 09:32本頁面
【導讀】對質(zhì)量方針未進行展開此分全扣。對方針目標實施情況無自查、考核。職條件應符合要求；內(nèi)容中第7、8、9條未完成一次扣。庫存藥品數(shù)量不準、帳目不清一項。搬運和堆垛作業(yè)未規(guī)范操作一項。在庫藥品未實行色標管理一項扣。見上頁，注意自查“五防”設(shè)施的運行情況。庫區(qū)不衛(wèi)生一項扣5分。藥品出庫未經(jīng)發(fā)貨及復核兩道手續(xù)此。復核不準或該停止發(fā)貨的未停止一次。不合格藥品的確認與處理未按制度與程序執(zhí)。質(zhì)量事故的報告與處理時限不符合規(guī)定每超。查詢的內(nèi)容在一個月內(nèi)無答復而不繼續(xù)查詢。把生活用品及雜物帶入工作場所一。直接接觸藥品人員未按時體檢一人。新聘員工未經(jīng)崗前培訓而上崗一人
【正文】 ? 新聘員工未經(jīng)崗前培訓而上崗 一人扣 10分 ? 培訓無考核或考核方法不力一次扣 20分 應得分： 實得分： 辦公室質(zhì)量管理制度檢查考核評分表 檢查人員： 檢查時間： 制度名稱 考核內(nèi)容 滿分 評分標準 存在問題 改進措施 實得分 質(zhì)量方針目 標管理制度 1. 應理解執(zhí)行公司質(zhì)量方針； 2. 對質(zhì)量方針應進行展開； 3. 按時對方針目標實施情況進行自查、考核。 100 ? 未理解執(zhí)行公司質(zhì)量方針一次扣 20分 ? 對質(zhì)量方針未進行展開此分全扣 ? 對方針目標實施情況無自查、考核或自查、考核無記錄一次扣 30分 質(zhì)量體系 審核制度 1. 質(zhì)量體系審核由公司總經(jīng)理主管，質(zhì)量管理領(lǐng)導小組負責； 2. 質(zhì)量體系審核應每年至少進行一次； 3. 審核工作應有標準，應編制審核并形成文件，按程序進行； 4. 按計劃實施審核活動，內(nèi)容基本符合要求 ,現(xiàn)場審核應有記錄，審核完畢應作出審核報告； 5. 對審核 中發(fā)現(xiàn)的問題應下達糾正和預防措施，并予以實施 100 ? 內(nèi)容中 1. 2條未執(zhí)行此分全扣 ? 審核沒有方案或方案未成文扣 20分 ? 未有審核記錄扣 10分 ? 未有防范措施一條扣 20分 ? 防范措施未實施一條扣 20分 文件 管理制度 1. 質(zhì)量工作應有完整的記錄與憑證； 2. 記錄與憑證的填寫應按規(guī)定執(zhí)行； 3. 記錄與憑證的保存應按規(guī)定執(zhí)行。 100 ? 質(zhì)量工作無記錄此分全扣 ? 記錄不完整一項扣 10分 ? 記錄或憑證未規(guī)定填寫一項扣 3分 ? 記錄或憑證未按規(guī)定保存一項扣 10分 辦公室質(zhì)量管理制度檢查考核評分表 檢查人 員： 檢查時間： 制度名稱 考核內(nèi)容 滿分 評分標準 存在問題 改進措施 實得分 衛(wèi) 生 和 人員健 康 狀 況管理制度 1. 外部環(huán)境清潔衛(wèi)生； 2. 個人責任區(qū)的清潔衛(wèi)生； 3. 不得把生活用品及雜物帶入工作場所； 4. 組織直接接觸藥品人員定期體檢； 5. 建立員工健康檔案。 100 ? 外部環(huán)境不清潔一次扣 5分 ? 個人責任區(qū)不清潔一次扣 5分 ? 把生活用品及雜物帶入工作場所一次扣 5分 ? 對 直接接觸藥品人員未按時組織體檢一人扣 10分 ? 未建立員工健康檔案此分全扣 質(zhì)量教育培訓及考核管理制度 1. 制定年度培訓計劃并組織實施； 2. 按規(guī)定建立員工培訓檔案； 3. 新聘員工應進行崗前培訓； 4. 培訓應有考核。 100 ? 未制定年度培訓計劃此分全扣，未按計劃組織實施一次扣 20分 ? 未規(guī)定建立員工培訓檔案此分全扣 ? 新聘員工未經(jīng)崗前培訓而上崗一人扣 10分 ? 培訓無考核或考核方法不力一次扣 20分 藥品運輸 管理制度 1. 藥品的運輸應采取相應的保溫、冷藏、避光等安全措施； 2. 藥品的裝卸應符合要求； 3. 藥品的交付應及時、準確 。 100 ? 藥品的運輸、裝卸未采取相應的措施一次扣 5分，因此造成的經(jīng)濟損失達 5000元以上者扣 50 分 ? 藥品的交付不及時一次扣 2分 應得分： 實得分： 財務部質(zhì)量管理制度檢查考核評分表 檢查人員： 檢查時間： 制度名稱 考核內(nèi)容 滿分 評分標準 存在問題 改進措施 實得分 質(zhì)量方針目 標管理制度 1. 應理解執(zhí)行公司質(zhì)量方針； 2. 對質(zhì)量方針應進行展開； 3. 按時對方針目標實施情況進行自查、考核。 100 ? 未理解執(zhí)行公司質(zhì)量方針一次扣20分 ? 對質(zhì)量方針未進行展開此分全扣 ? 對方針目標實施情況無自查、考核或自查、考核無記錄一次扣 30分 衛(wèi) 生 和 人員健 康 狀 況管理制度 1. 外部環(huán)境清潔衛(wèi)生； 2. 個人責任區(qū)的清潔衛(wèi)生； 3. 不得把生活用品及雜物帶入工作場所； 100 ? 外部環(huán)境不清潔一次扣 5分 ? 個人責任區(qū)不清潔一次 扣 5分 ? 把生活用品及雜物帶入工作場所一次扣 5分 質(zhì)量教育培訓及考核管理制度 1. 應積極參加公司組織的各項相關(guān)培訓； 2. 新聘員工應進行崗前培訓； 3. 培訓應有考核 100 ? 未參加公司組織的各項相關(guān)培訓一次扣 10分 ? 新聘員工未經(jīng)崗前培訓而上崗一人扣 10分 ? 培訓無考核或考核方法不力一次扣 20分 應得分： 實得分：
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