【導(dǎo)讀】獲利最為豐厚的產(chǎn)業(yè)之一。與2020年網(wǎng)絡(luò)行業(yè)的泡沫不同，生物工程產(chǎn)業(yè)的盈。腳跟的主要原因。盡管對(duì)生物工程產(chǎn)業(yè)的投資在數(shù)年以內(nèi)仍將有著無數(shù)的市場機(jī)。大了企業(yè)投資的風(fēng)險(xiǎn)。在這一充滿機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)的環(huán)境中，制定一個(gè)把握全局、高。瞻遠(yuǎn)矚、穩(wěn)步發(fā)展的商業(yè)計(jì)劃書暨投資方案尤其重要。多元化體制、組建現(xiàn)代企業(yè)組織構(gòu)架、建立多贏的經(jīng)營盈利模式，同時(shí)占盡先機(jī)，是目前中國唯一取得國家基因芯片醫(yī)療器械注冊(cè)證和生產(chǎn)許可證的企。究、市場開發(fā)等各項(xiàng)工作的運(yùn)營。這一規(guī)劃的完整實(shí)施將確保強(qiáng)生DNA（基因）。中國內(nèi)第一家被列入的DNA（基因）芯片項(xiàng)目。年需求量為2020萬片以上，并且每年以10%的速度遞增。隨著全球人類基因組計(jì)劃的進(jìn)程，將引發(fā)人類對(duì)生命現(xiàn)象認(rèn)識(shí)的一次深刻革。基因工程藥物，而臨床實(shí)驗(yàn)的產(chǎn)品約有1千多種。100多種基因工程藥物上市，年銷售額可能會(huì)超過200億美元。基因工程重組蛋白類藥品的總銷售額至少占10%。目前生物技術(shù)藥品的審評(píng)速度

　　

【正文】 元。 （ 2）輔助材料：基因芯片每片耗用輔助材料 元。 （ 3）燃料及動(dòng)力：預(yù)計(jì)第一年耗電 萬度，每度 元，計(jì) 萬元；第二、三年隨產(chǎn)量遞增。 （ 4）生產(chǎn)工人工資及附加：預(yù)計(jì)生產(chǎn)工人 82 人，月工資及附加 元，計(jì) 萬元。 （ 5）折舊費(fèi)：已建成房屋原值 1980 萬元，按 20 年計(jì)提折舊，年折舊費(fèi) 99萬元，機(jī)器設(shè)備原值 1800 萬元，按 10 年計(jì)提折舊，年折舊費(fèi) 180 萬元。 （ 6）修理費(fèi)和機(jī)物料消耗：預(yù)計(jì)每年 103 萬元。 （ 7）其他：預(yù)計(jì)每年 226 萬元。 主營業(yè)務(wù)稅金計(jì)附加 根據(jù)擬上項(xiàng)目每年的銷售收入與原材料、輔助材料、燃料及動(dòng)力的差額，按17%預(yù)計(jì)應(yīng)交增值稅，以此為基數(shù)，按 7%預(yù)計(jì)城建稅，按 3%預(yù)計(jì)教育費(fèi)附加。 營業(yè)費(fèi)用 營業(yè)費(fèi)用按主營業(yè)務(wù)收入的 3%計(jì)算，預(yù)計(jì)第一年為 410 萬元，第二年為 820萬元，第 三年為 1200 萬元。 管理費(fèi)用 （ 1）管理人員工資及附加：預(yù)計(jì)管理人員 30 人，月工資及附加 3208 元，計(jì) 萬元。 （ 2）招待費(fèi)：按投產(chǎn)后三年平均收入的 3‰，預(yù)計(jì)每年業(yè)務(wù)招待費(fèi) 82 萬元。 （ 3）無形資產(chǎn)攤銷：無形資產(chǎn)原值 2200 萬元，按 10 年攤銷，年攤銷 220萬元。 （ 4）土地租賃費(fèi)：依據(jù)土地租賃協(xié)議年租金為 168 萬元。 （ 5）其他：預(yù)計(jì)每年 萬元。 財(cái)務(wù)費(fèi)用 預(yù)計(jì)第一年流動(dòng)資金貸款 2020 萬元，按年利率 5%預(yù)計(jì)第一年利息費(fèi)用 100萬元，手 續(xù)費(fèi) 10 萬元，計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用 110 萬元；預(yù)計(jì)第二年流動(dòng)資金貸款 1600萬元，按年利率 5%預(yù)計(jì)第二年利息費(fèi)用 80 萬元，手續(xù)費(fèi) 5 萬元，計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用 85萬元；預(yù)計(jì)第三年流動(dòng)資金貸款 1000 萬元，按年利率 5%預(yù)計(jì)第三年利息費(fèi)用 50萬元，手續(xù)費(fèi) 3 萬元，計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用 53 萬元。 所得稅：根據(jù)稅法規(guī)定企業(yè)成立后將申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)，享受國家免稅政策。 陜西 強(qiáng)生 科技股份有限公司承諾該陜西 強(qiáng)生 生物芯片股份公司成立后，將不再擁有 DNA（基因）（基因）芯片技術(shù)研究、開發(fā)、生產(chǎn)的權(quán)力。 備注： 本項(xiàng)目盈利預(yù)測報(bào) 告的編制遵循了謹(jǐn)慎性原則，但盈利預(yù)測所依據(jù)的各種假設(shè)具有不確定性，投資者進(jìn)行決策時(shí)不應(yīng)過分依賴該項(xiàng)資料。 第八部分 營 銷 方 案 一、市場概述 強(qiáng)生 診斷基因芯片，歷經(jīng) 4 年時(shí)間，完成了從研制、開發(fā)到實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的歷程，在國內(nèi)率先取得了國家有關(guān)部門的檢驗(yàn)、注冊(cè)及生產(chǎn)制造許可，產(chǎn)品將于2020 年 12 月分全面推向市場。這是國內(nèi)第一個(gè)大規(guī)模應(yīng)用于臨床的肝炎診斷基因芯片。它的面市，吸引了無數(shù)人（包括科學(xué)家、各級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)家等）的密切關(guān)注。這一技術(shù)雖尚處于它的成長初期，但在目前和不遠(yuǎn)的將來，肝 炎診斷生化反應(yīng)試驗(yàn)都將在芯片上完成?；蛐酒〈鷤鹘y(tǒng)的檢測方法將成為必然。它將會(huì)給與其相關(guān)的專業(yè)、學(xué)科帶來突飛猛進(jìn)的飛躍。 根據(jù)有關(guān)衛(wèi)生行政部門統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)資料測算，國內(nèi)患肝炎或病毒攜帶者約為 3 億人，減去應(yīng)就診而未就診的認(rèn)數(shù)： 億人，實(shí)際就診人數(shù)： 億人 /年。肝炎患者每年在各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的就診分布：（見附表 1） 附表 1： 醫(yī) 療 機(jī) 構(gòu) 三 級(jí) 醫(yī) 院 二 級(jí) 醫(yī) 院 一 級(jí) 醫(yī) 院 傳染醫(yī)院 不設(shè)床機(jī)構(gòu) （個(gè)人診所、衛(wèi)生院、門診部） 3 就診率 隨著生活水平及人群整體保健素質(zhì)的提高，選擇高等級(jí)醫(yī)院就診、健康查體人群呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)。 另據(jù)不完全市場抽樣調(diào)查，選擇了北京、成都、西安、蘭州、寶雞、石家莊 6 個(gè)大、中型城市數(shù)家綜合醫(yī)院，市級(jí)以上傳染病醫(yī)院調(diào)查結(jié)果，實(shí)際肝炎檢查人數(shù)：（見附表 2） 附表 2： 醫(yī)院種類 三級(jí)醫(yī)院 二級(jí)醫(yī)院 傳染病轉(zhuǎn)科醫(yī)院 平均每家醫(yī)院年肝炎檢查人次 萬 14 萬 萬 陜西 強(qiáng)生 科技股份公司已與國家計(jì)生委簽定了合作協(xié)議，使用 強(qiáng)生 基因芯片對(duì)每 年 6000 萬育齡夫婦及新生兒進(jìn)行傳染病、遺傳病的收費(fèi)篩查。 基因芯片大規(guī)模應(yīng)用于肝炎疾病的臨床診斷，國內(nèi)目前尚屬首次，其行業(yè)優(yōu)勢(shì)顯而易見。公司與國家計(jì)生委簽定合作協(xié)議，通過政府行為推廣新技術(shù)，是公司進(jìn)入并占領(lǐng)肝炎診斷巨大市場最有力的保障。 二、產(chǎn)品情況 強(qiáng)生 基因芯片，是我國首次實(shí)現(xiàn)高科技技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的產(chǎn)品，科技含量及附加值高。其實(shí)驗(yàn)研究報(bào)告及公司制定的 SUPER 型 DNA（基因）芯片企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，形成了 強(qiáng)生 基因芯片“整體產(chǎn)品概念”。 (1)核心產(chǎn)品：產(chǎn)品的基本效用可滿足消費(fèi)者的實(shí)際利益體現(xiàn) 在結(jié)果準(zhǔn)確，特異性高，避免 PCR 試劑造成較多假陽性反應(yīng)；多基因檢測。并可檢出受感染者的病毒是否為基因突變及亞型；以玻片替代硅片做為載體，這一技術(shù)突破大幅度 降低了成本，更為患者帶來了經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。同時(shí)，為臨床提供了精確的診斷依據(jù)；為科研提供豐富的臨床數(shù)據(jù)；縮短了檢查時(shí)間，提高了工作效率。 (2)形式產(chǎn)品： 品牌： SUPER GC200 型造型：長方立體結(jié)構(gòu) 外觀：簡潔、流暢， SUPER 標(biāo)志醒目 (3)附加產(chǎn)品： 真空錫箔密封包裝外包裝為防震紙盒包裝內(nèi)附有使用說明書 三、競爭形式 目前基因芯片行業(yè)除 我公司將產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，國內(nèi)其它的研究機(jī)構(gòu)、生物工程企業(yè)在該領(lǐng)域的進(jìn)程中尚處于研制、開發(fā)階段，但是潛在競爭威脅還是很大的。由于基因芯片應(yīng)用領(lǐng)域十分廣闊，未來幾年，將會(huì)出現(xiàn)若干個(gè)以強(qiáng)大科研實(shí)體為依托的，資金雄厚的極具競爭實(shí)力的基因芯片企業(yè)，來搶占國內(nèi)各個(gè)學(xué)科市場領(lǐng)域，甚至瞄準(zhǔn)國際市場。 四、分析 機(jī)會(huì)分析 （ 1）生物工程領(lǐng)域目前尚處于起始階段，國內(nèi)的發(fā)展速度與美國及西歐發(fā)達(dá)國家之間的差距不大。 （ 2）國家科教興國戰(zhàn)略，以及生物工程在本世紀(jì)對(duì)人類進(jìn)程的影響，得到各級(jí)政府的充 分認(rèn)識(shí)，為企業(yè)今后發(fā)展，將起到非常有力的保障和促進(jìn)作用。 （ 3） 強(qiáng)生 基因芯片在國內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，為該產(chǎn)品進(jìn)入和開拓市場，創(chuàng)造了非常理想的空間。 威脅分析 （ 1）國家為生物工程創(chuàng)造了大好的外部環(huán)境，亦為其它基因芯片企業(yè)提供了難得的歷史發(fā)展機(jī)遇，必將加快其它企業(yè)在該領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。 （ 2）人類基因組計(jì)劃 DNA（基因）測序任務(wù)尚未完成，為企業(yè)開發(fā)較成熟的功能基因芯片帶來了很大的難度。 （ 3）基因芯片對(duì)廣大消費(fèi)患者甚至醫(yī)務(wù)界，是一個(gè)全新的概念，這勢(shì)必加大了廣告宣 傳的難度，增加了推廣知識(shí)的費(fèi)用。 （ 4）企業(yè)前期的推廣、宣傳知識(shí)的成果，將會(huì)被其它實(shí)現(xiàn)基因芯片產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)所利用，使其它產(chǎn)品順利進(jìn)入市場，在成本價(jià)格方面構(gòu)成對(duì)自己的威脅。 五、目標(biāo) 財(cái)務(wù)目標(biāo) 首期計(jì)劃建立 10 條基因芯片生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn) 600 萬片基因芯片，按 33%的量預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元。逐步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，在三年內(nèi)達(dá)到年產(chǎn) 600 萬片的規(guī)模。 市場營銷目標(biāo) 按國家計(jì)生委“生育缺陷干預(yù)工程”網(wǎng)絡(luò)分布，擬在全國十個(gè)人口大省：山東、河南、重慶、云南 、內(nèi)蒙、安徽、陜西、廣東、河北、貴州建立 10 個(gè)“基因芯片檢測中心”。上述 10 省區(qū)總?cè)丝诩s為 億人，占全國人口的 44%，單育齡夫婦及新生兒約為 2640 萬人。在此基礎(chǔ)上與各大城市的醫(yī)學(xué)院合作建立“基因芯片檢測中心”，計(jì)劃每年擴(kuò)大 100%的銷售網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)，以適應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，擴(kuò)大市場占有率。 六、戰(zhàn)略 目標(biāo)市場戰(zhàn)略 （ 1）企業(yè)投資建立“基因芯片檢測中心”； （ 2）與醫(yī)院合作建立“中心”； （ 3）鼓勵(lì)、支持、協(xié)助醫(yī)院自己建立“中心”。 市場組合政策 首批進(jìn)入市場的是肝炎診斷基因芯 片，年底以前將遺傳病基因芯片推向市場。采取一定的研發(fā)政策，保證企業(yè)每年至少推出一種診斷基因芯片。 促銷政策采取下列三種方式： （ 1）組織專家，深入臨床一線，向?qū)I(yè)人員推廣普及基因芯片的知識(shí)； （ 2）與傳染病權(quán)威學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)聯(lián)合設(shè)計(jì)相關(guān)的科研課題，指定由“中心”所在的醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)科研任務(wù)。資金來源采取企業(yè)承擔(dān)啟動(dòng)資金，后續(xù)資金由企業(yè)幫助申請(qǐng)國家各級(jí)政府的各類科研基金； （ 3）與國家及省、市健康教育所聯(lián)合，通過它們現(xiàn)有的宣傳媒體，包括宣傳欄，電臺(tái)，電視臺(tái)和報(bào)刊向廣大消費(fèi)者進(jìn)行科普宣傳，科技知識(shí)的普及教育。 七、控制 摒棄傳統(tǒng)的銷售經(jīng)驗(yàn)，銷售方式，以“大市場，大流通”為目標(biāo)，建立市場新格局； 以企業(yè)文化為載體建立企業(yè)營銷新形象； 建立銷售人員培訓(xùn)制度，用人機(jī)制和分配機(jī)制，激發(fā)銷售人員的積極性和創(chuàng)造性； 實(shí)行嚴(yán)格的目標(biāo)管理體系，將目標(biāo)、任務(wù)按月、按季向公司反饋，做到以目標(biāo)為依據(jù)的考核指標(biāo)和考核制度； 建立完善的市場調(diào)研體系； 明確銷售對(duì)策，以終端客戶為重，建立重點(diǎn)醫(yī)院或醫(yī)療機(jī)構(gòu)的檔案。 產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模、售價(jià) 正常生產(chǎn)年份，產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模及價(jià)格如下表所示： 產(chǎn) 品 名 稱 單位 年產(chǎn)量 含稅價(jià)格 (元 /萬片 ) SPGC 200 型 DNA（基因）（基因）芯片 萬片 2020 第九部分 風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策 DNA（基因）（基因）芯片研究目前已經(jīng)在全世界范圍掀起熱潮，特別國外許多大公司的介入，使得 DNA（基因）（基因）芯片市場將成為一個(gè)競爭熱點(diǎn)。雖然國內(nèi)的市場尚未形成，但是各大學(xué)和公司正在加大投資力度，估計(jì)很快會(huì)有更多的產(chǎn)品投放市場。 強(qiáng)生 公司的優(yōu)勢(shì)在于： ； 成熟； 。只要抓住目前 的有利時(shí)機(jī)，加大研究的投資力度，盡快進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化，可以最大限度減少由于技術(shù)原因帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 一、市場風(fēng)險(xiǎn)分析 作為 DNA（基因）（基因）芯片市場的主要問題不在于能否生 DNA（基因）（基因）芯片，而是在于如何能使這種診斷技術(shù)在醫(yī)院開展起來。目前， DNA（基因）（基因）芯片只在科研院所有少量應(yīng)用，還沒有真正形成市場，因此最大的市場風(fēng)險(xiǎn)在于能否將市場開拓出來，讓人們認(rèn)識(shí)到 DNA（基因）（基因）芯片的價(jià)值。在此方面，陜西 強(qiáng)生 科技股份有限公司擬采用多種途徑解決問題： 配套的人員培訓(xùn)制度，對(duì)購買方實(shí)施免費(fèi)技術(shù)培 訓(xùn)； DNA（基因）（基因）芯片檢測中心，從少到多，逐步擴(kuò)大中心點(diǎn)，最終形成全國范圍的 DNA（基因）（基因）芯片檢測網(wǎng)絡(luò)； ，與各地的婦幼保健機(jī)構(gòu)攜手，實(shí)施遺傳病的婚前檢查和產(chǎn)前檢查，為提高國家的人口素質(zhì)做出貢獻(xiàn)。 二、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析 （ 1）盈虧平衡分析 整個(gè)生產(chǎn)服務(wù)期中，每年用生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)正常納稅年份的盈虧平衡點(diǎn)為 % 第一年的盈虧平衡點(diǎn)為 %（相對(duì)第一年 50%的生產(chǎn)負(fù)荷）。 按生產(chǎn)期綜合平均計(jì)算的盈虧平衡點(diǎn)為 %。 （ 2）市場競爭 分析 據(jù)調(diào)查國內(nèi)目前已有部分資金實(shí)力較雄厚的企業(yè)也在涉足 DNA（基因）芯片 的研究、實(shí)驗(yàn)，這些企業(yè)將來全是本公司的潛在競爭對(duì)手，只有本公司不斷地提高和發(fā)展，就會(huì)立于不敗之地。 以上商業(yè)計(jì)劃不足之處，敬請(qǐng)指正！ 陜西 強(qiáng)生 生物芯片股份公司（籌） 2020 年 3 月