【正文】 、評審，對采購過程進(jìn)行控制，以確保采購的物資或服務(wù)符合本公司的要求，對供應(yīng)商的選擇與評價。、分包項目的要求以及其相關(guān)資料，收集物品供應(yīng)商和項目承包商的有關(guān)資料，了解供應(yīng)商產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量、價格、信用等基本情況，并負(fù)責(zé)填寫或向供應(yīng)商寄發(fā)《供應(yīng)商資格審查表》。，由行政經(jīng)理組織相關(guān)部門主管組成考察小組對所選擇的供應(yīng)商進(jìn)行資料評價和實地考察評價，考察小組根據(jù)考察結(jié)果填寫《供應(yīng)商資格審查表》?！豆?yīng)商資格審查表》中，并作出供應(yīng)商評價的綜合結(jié)論。 采購員通知供應(yīng)商進(jìn)行報價，并進(jìn)行協(xié)商。 試用 采購員在評價的綜合結(jié)論為合格的供應(yīng)商處購買少量物品，由相關(guān)部門進(jìn)行試用，并將試用結(jié)果填寫在《供應(yīng)商資格審查表》上。對分包項目的承包商采用投標(biāo)的方式進(jìn)行，具體按《供應(yīng)商評價標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。 對《供應(yīng)商資格審查表》中考察的綜合結(jié)論為合格并且試用結(jié)論為合格的供應(yīng)商才能成為本公司的合格供應(yīng)商。由采購員編制《合格供應(yīng)商一覽表》并附上相應(yīng)的《供應(yīng)商資格審查表》交總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。（對在建立質(zhì)量管理體系前已正常批量向本公司供貨的供應(yīng)商，和已有分包項目的承包商，可以以其過往供貨質(zhì)量、服務(wù)、價格等情況作為評價的依據(jù)，進(jìn)行一次性評價）。 通過評估為合格供應(yīng)商，方可進(jìn)行采購。對供應(yīng)商的供貨表現(xiàn)由采購員負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤，并將進(jìn)貨驗證結(jié)果填寫在《物資采購和跟蹤記錄表》上。如供應(yīng)商出現(xiàn)供貨不合格，則由采購員通知供應(yīng)商進(jìn)行整改；必要時可報總經(jīng)理同意后取消其供貨資格。每半年由原評價人員對供應(yīng)商復(fù)審一次，并將復(fù)審結(jié)果填寫在《物資采購和跟蹤記錄表》上，對與復(fù)審不合格的供應(yīng)商，取消其供貨資格。 采購信息，填寫《物品申購單》，經(jīng)部門主管審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購員處，由采購員電話通知合格供應(yīng)商送貨，并將《物品申購單》一份送倉庫以備驗收，一份存檔。 東莞市田禾物業(yè)管理有限公司質(zhì)量管理手冊文件編號：TH/QM2013生效日期：章節(jié) 采購版次：A/1第2頁共2頁 清潔服務(wù)的采購工作由總經(jīng)理負(fù)責(zé)洽談，并組織相關(guān)部門主管參與?？偨?jīng)理對合同內(nèi)容進(jìn)行評審，直至雙方意見一致后，由總經(jīng)理簽署合同。物業(yè)部將合同保存。 采購產(chǎn)品的驗證，倉管員根據(jù)《物品申購單》和供應(yīng)商開具的《送貨單》對采購物資的質(zhì)量、外觀、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行必要的驗證。需要時，可同申請采購的部門共同進(jìn)行。具體操作參照《物品驗證規(guī)程》進(jìn)行。 外包服務(wù)完成后，當(dāng)本公司提出在供應(yīng)商貨源處進(jìn)行驗證活動時，采購員應(yīng)在采購文件中規(guī)定具體要求和放行方法。 當(dāng)合同規(guī)定時，本公司的顧客或其代表有權(quán)在本公司對承包商的服務(wù)是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗證，本公司不能把該驗證用作對承包商的質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)?！段锲凡少徆芾硪?guī)定》進(jìn)行。 相關(guān)文件a)《供應(yīng)商評價標(biāo)準(zhǔn)》b)《物品驗證規(guī)程》c)《物品采購管理規(guī)定》 相關(guān)記錄a)《合格供應(yīng)商一覽表》b)《供應(yīng)商資格審查表》c)《物資采購和跟蹤記錄表》 d)《物品申購單》 東莞市田禾物業(yè)管理有限公司質(zhì)量管理手冊文件編號：TH/QM2013生效日期：章節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作版次：A/1第1頁共2頁a） 對本公司提供的物業(yè)管理服務(wù)過程，公司制定相應(yīng)的控制程序，確保服務(wù)質(zhì)量。b） 公司制定文件程序確保與質(zhì)量有關(guān)的各項服務(wù)處理受控狀態(tài)，保證服務(wù)符合規(guī)定的要求，確保服務(wù)活動過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。：a) 編制必要的文件，以對產(chǎn)品或服務(wù)過程進(jìn)行控制。b) 按要求配備合適的設(shè)備和工具，保持適宜的服務(wù)環(huán)境。c) 部門主管和班組長通過日常工作檢查進(jìn)行的監(jiān)控以確保工作人員按照文件操作；d) 通過文件對服務(wù)過程特性進(jìn)行監(jiān)控。e) 在配備設(shè)備或工具時，充分考慮其能力，需要時對過程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可；f) 以最清楚實用的方式規(guī)定服務(wù)工作評定準(zhǔn)則；g) 對工具和設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)。 服務(wù)過程的控制a) 物業(yè)部編制《客戶服務(wù)管理手冊》、《綠化管理手冊》、《清潔管理手冊》、秩序維護(hù)部編寫《秩序維護(hù)部管理手冊》、工程部編制《工程部管理手冊》、人事行政部編制《人事行政管理手冊》、財務(wù)部編制《財務(wù)部管理手冊》，經(jīng)管理者代表審核并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。b) 各部門對涉及物業(yè)管理服務(wù)的活動應(yīng)按照《客戶服務(wù)管理手冊》執(zhí)行。c) 秩序維護(hù)部的治安、消防管理工作應(yīng)按照《秩序維護(hù)部管理手冊》進(jìn)行。d) 物業(yè)部綠化組的綠化管理工作應(yīng)按照《綠化管理手冊》執(zhí)行。e) 物業(yè)部清潔組的清潔管理工作應(yīng)按照《清潔管理手冊》執(zhí)行。f) 工程部的樓宇維護(hù)、工程維修等管理工作應(yīng)按照《工程部管理手冊》執(zhí)行。，按本手冊《》進(jìn)行控制，保證不合格服務(wù)及時獲得改正。 設(shè)備的控制見本手冊《》。 有關(guān)測量與監(jiān)控裝置的控制屬于剪裁范圍。 東莞市田禾物業(yè)管理有限公司質(zhì)量管理手冊文件編號：TH/QM2013生效日期：章節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作版次：A/1第2頁共2頁 物業(yè)管理服務(wù)過程的質(zhì)量監(jiān)控按照《內(nèi)部工作檢查規(guī)程》和本手冊《 程的測量和監(jiān)控》執(zhí)行。 對產(chǎn)品的放行、交付和適用的交付后活動參見《回訪工作規(guī)程》執(zhí)行。l 相關(guān)文件 《客戶服務(wù)管理手冊》 《秩序維護(hù)部管理手冊》 《綠化管理手冊》 《清潔管理手冊》 《工程部管理手冊》 《內(nèi)部工作檢查規(guī)程》 《回訪工作規(guī)程》本手冊《》本手冊《》本手冊《》l 相關(guān)記錄 無 東莞市田禾物業(yè)管理有限公司質(zhì)量管理手冊文件編號：TH/QM2013生效日期：章節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作 標(biāo)識和可追溯性版次：A/1第1頁共2頁 目的和適用范圍 對不同類型的產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行正確標(biāo)識，以防止混淆，必要時使其具有可追溯性；以及通過對所有影響質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)過程的狀態(tài)進(jìn)行測量和監(jiān)控狀態(tài)的標(biāo)識，防止不合格品投入使用或誤用，防止不合格服務(wù)的交付。 適用于物業(yè)管理活動中涉及到的現(xiàn)場和服務(wù)的標(biāo)識。 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)本部門所涉及的有關(guān)現(xiàn)場和服務(wù)標(biāo)識的制定和管理。 工作程序 現(xiàn)場的標(biāo)識 a) 各部門根據(jù)需要，在服務(wù)場所所有可指引的地方做好標(biāo)牌標(biāo)識，例如樓層標(biāo)識、疏散示意圖標(biāo)識等，要求清楚易懂，不被誤解。 b) 現(xiàn)場的標(biāo)識應(yīng)以記錄作為依據(jù)，如車場平面圖、疏散示意圖等。 c) 某些標(biāo)識也可直接在圖面上表示。 d) 對工程施工現(xiàn)場要作出明確標(biāo)識，包括臨時標(biāo)識。 物品的標(biāo)識 a) 倉管員根據(jù)庫存材料的類別，主要分為保潔類、維修類、文具類，用標(biāo)簽注明貨物的類別與名稱，掛在各類物品所在的位置下。，服務(wù)的標(biāo)識應(yīng)標(biāo)在文件上，如房間編號，合約編號等，以便追溯。 物品檢驗狀態(tài)a) 所有物品經(jīng)檢驗或未經(jīng)檢驗均應(yīng)作出標(biāo)識，標(biāo)識的狀態(tài)有： 待檢（來貨時，放置于待檢區(qū)或懸掛待檢標(biāo)識） 合格（合格后，直接放置于指定的存放區(qū)域） 不合格（直接對物品進(jìn)行標(biāo)識） 待處理（直接對物品進(jìn)行標(biāo)識） b) 以上標(biāo)識均應(yīng)有記錄作為依據(jù)。直接在物品上進(jìn)行的檢驗狀態(tài)標(biāo)識，應(yīng)以適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)方式進(jìn)行，不易脫落。在露天的情況下應(yīng)使用保護(hù)字跡的方法。 東莞市田禾物業(yè)管理有限公司質(zhì)量管理手冊文件編號：TH/QM2013生效日期：章節(jié) 標(biāo)識和可追溯性版次：A/1第2頁共2頁 設(shè)備、設(shè)施的檢驗狀態(tài)標(biāo)識 a) 各部門對用于提供服務(wù)的設(shè)備、設(shè)施檢驗后，對完好狀態(tài)的可以不予標(biāo)識；對故障設(shè)備懸掛“維修中”標(biāo)牌。 服務(wù)活動過程的檢驗狀態(tài)。 a) 各部門在規(guī)定的檢查中，其合格與不合格狀態(tài)在相關(guān)記錄中作出反映。若在被檢的文件中發(fā)現(xiàn)不合格則應(yīng)標(biāo)明出錯的地方，并簽上檢驗者的名字。 b) 外部服務(wù)質(zhì)量評價的標(biāo)識均以外部授予的獎牌、錦旗、證書和文字記錄等進(jìn)行確認(rèn)。 標(biāo)識的維護(hù) a) 對于常亮的樓梯燈、路燈等要定期進(jìn)行維護(hù)。 b) 當(dāng)標(biāo)識不易辨認(rèn)時要即時更換. c) 因修繕工程破壞原標(biāo)識時，在工程完之后，應(yīng)及時補(bǔ)回標(biāo)識。 d) 當(dāng)移動標(biāo)識、臨時標(biāo)識失去意義時，應(yīng)及時撤換。 e) 任何的標(biāo)識都禁止被破壞、影響甚至覆蓋。 標(biāo)識的設(shè)計原則 a) 標(biāo)識要求一致，每獨立位置上之標(biāo)識應(yīng)是唯一的。 b) 設(shè)計的大小、比例應(yīng)考慮視覺的因素（如高度、距離等）。 c) 所有的標(biāo)識都應(yīng)朝向視覺效果好的方向。 d) 對于常規(guī)的標(biāo)識，應(yīng)盡量沿用習(xí)慣用法(如消防的標(biāo)識、道路的標(biāo)識)或習(xí)慣標(biāo)識。 東莞市田禾物業(yè)管理有限公司質(zhì)量管理手冊文件編號：TH/QM2013生效日期：章節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作 顧客財產(chǎn)版次：A/1第1頁共1頁 顧客財產(chǎn)，以免損壞、遺失或不安全，以讓用戶放心。 適用于用戶提供的用于服務(wù)活動的產(chǎn)品和用戶委托代管的產(chǎn)品。 物業(yè)部負(fù)責(zé)對用戶提供的產(chǎn)品驗證和維護(hù)。各部門負(fù)責(zé)本部門所涉及到用 戶委托代管產(chǎn)品的管理。 顧客提供的用于服務(wù)活動之產(chǎn)品或保管中的產(chǎn)品。a) 物業(yè)部負(fù)責(zé)對用戶提供的鑰匙、檔案等進(jìn)行驗證和維護(hù)，驗證后的記錄分別填在《鑰匙借換/看房登記表》、《住戶資料明細(xì)目錄》上。b) 顧客財產(chǎn)如有丟失、損壞或其他問題應(yīng)及時通知顧客。c) 對用戶提供產(chǎn)品的驗證，不能免除公司對用戶提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。d) 對涉及到安全要求的產(chǎn)品，除考慮用戶的需要外，應(yīng)遵守政府及有關(guān)部門的規(guī)定。 用戶委托代管產(chǎn)品的管理。a) 要求對用戶的物資作出標(biāo)識。b) 在可指定的位置和區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貯存，保管。如有損壞和丟失的情況要作出記錄并向用戶反映。c) 用戶的車輛管理參見《車輛管理規(guī)程》。l 相關(guān)文件《車輛管理規(guī)程》l 相關(guān)記錄《鑰匙借還/看房登記表》《住戶資料明細(xì)目錄》 東莞市田禾物業(yè)管理有限公司質(zhì)量管理手冊文件編號：TH/QM2013生效日期：章節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作 產(chǎn)品防護(hù)版次：A/1第1頁共2頁 產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品、設(shè)備以及服務(wù)的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的要求，并確保它們的質(zhì)量得到有效控制。、產(chǎn)品、設(shè)備以及服務(wù)的貯存、中轉(zhuǎn)、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付。a) 當(dāng)供應(yīng)商負(fù)責(zé)將貨物搬到倉庫門口時，倉管員或負(fù)責(zé)指揮搬運(yùn)的人員應(yīng)監(jiān)督搬運(yùn)人員使用合適的搬運(yùn)工具，采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方法，防止物品在搬運(yùn)過程中發(fā)生損壞。b) 對易燃、易爆、易碎物品要做到輕拿輕放，并參照包裝上說明及搬運(yùn)標(biāo)志進(jìn)行搬運(yùn),必要時在搬運(yùn)過程中考慮防護(hù)措施。a) 倉管員根據(jù)庫存材料類別，分為維修類、勞保用品類、保潔類、辦公用品類，并分類存放。b) 在物品采購回來后，倉管員通知采購員進(jìn)行驗證，并驗收入庫，填制《進(jìn)倉單》一式三聯(lián)，其中一聯(lián)給倉庫，二聯(lián)給財務(wù)，三聯(lián)存根。c) 易燃易爆物品不能與其它材料混和堆放，對油漆、天那水等材料的使用期限，應(yīng)參照包裝上的使用期限。d) 材料入倉須執(zhí)行一點、二驗、三整理、四上架、五填單（《領(lǐng)料單》）、六入賬的規(guī)定。e) 各部門領(lǐng)用物資時應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》，需由部門經(jīng)理簽名同意，并且按照先入先出的原則領(lǐng)料，特別是化學(xué)品。f) 倉管員必須按品種、規(guī)格建立相應(yīng)的材料明細(xì)帳，根據(jù)《進(jìn)倉單》、《領(lǐng)料單》的第二聯(lián)，每天都要對入庫、出庫物資進(jìn)行登記，填寫《進(jìn)銷存帳》，準(zhǔn)確反映出物資的收、發(fā)、結(jié)存數(shù)。g) 倉管員必須平衡控制庫存最高最低限量，控制材料貯備，減少積壓。h) 借用工具實行倉管員統(tǒng)一管理，各部門要使用時，填寫《工具借領(lǐng)單》。i) 倉庫的管理參照《倉庫管理規(guī)程》和《物品出入庫規(guī)程》進(jìn)行。 東莞市田禾物業(yè)管理有限公司質(zhì)量管理手冊文件編號：TH/QM2013生效日期：章節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作 產(chǎn)品防護(hù)版次：A/1第2頁共2頁a) 材料在交付使用前應(yīng)保持其原包裝，并遵守先拆包先用的原則。b) 若服務(wù)是以文件為載體，當(dāng)將文件交付給用戶時，應(yīng)進(jìn)行封裝或裝訂并做好適當(dāng)標(biāo)識。a) 來料時，要注意其使用及貯存要求，若有防護(hù)要求的要采取防護(hù)措施，并隔離存放。若其包裝已足夠防護(hù)時，應(yīng)確保其包裝狀態(tài)。b) 若服務(wù)是以文件為載體時，文件在交給用戶之前應(yīng)與其它文件隔離并處于適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)環(huán)境下。a) 若服務(wù)是以文件為載體時（如業(yè)主的手續(xù)辦理），文件在最終檢查合格后，應(yīng)確保這種狀態(tài)延續(xù)至用戶手上。若委托他人進(jìn)行交付時，應(yīng)在文件上加以注明，并以適當(dāng)方式（如電話等）請用戶加以確認(rèn)。b) 對已檢查合格的工程，驗收方和用戶應(yīng)當(dāng)面進(jìn)行交接。l 相關(guān)文件a) 《倉庫管理規(guī)程》b) 《物品出入庫規(guī)程》l 相關(guān)記錄a) 《進(jìn)倉單》b) 《物品領(lǐng)料單》c) 《進(jìn)銷存帳》d) 《工具借領(lǐng)單》 東莞市田禾物業(yè)管理有限公司質(zhì)量管理手冊文件編號：TH/QM2013生效日期：章節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作 過程確認(rèn)版次：A/1第1頁共1頁 過程確認(rèn) 對于產(chǎn)品或服務(wù)完成后缺陷才可能暴露出來的過程，以及產(chǎn)品在使用時或服務(wù)在交付之后缺陷才可能變得明顯的過程，對這樣的過程，公司應(yīng)對其進(jìn)行確認(rèn)，以確保其實現(xiàn)能力：a) 人員資格鑒定；b) 在文件中規(guī)定實施的方法與程序，并按照文件實施和檢查；c) 建立質(zhì)量記錄，以對過程實施控制；d) 以集中評審的方式對過程進(jìn)行鑒定；e) 對服務(wù)過程進(jìn)行再確認(rèn)。 經(jīng)確認(rèn)本公司至少存在如下這樣的過程：a) 屋面、盥洗間補(bǔ)漏過程；b) 管道疏通過程；c) 前臺服務(wù)過程；d) 咨詢服務(wù)過程。 對上述需要確認(rèn)的過程或其他需要確認(rèn)的過程、部門主管應(yīng)對其操作人員進(jìn)行相關(guān)