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正文內(nèi)容

某集團公司20xx年度營銷管理手冊(56頁)-銷售管理-資料下載頁

2025-08-04 12:34本頁面

【導讀】編制:戰(zhàn)略部部門/職位:日期:2020. 第五章銷售大區(qū)職能

  

【正文】 經(jīng)理,大區(qū)總經(jīng)理在的調(diào)配范圍內(nèi)可對大區(qū)內(nèi)費用計劃總額進行二次調(diào)配,大區(qū)二次分配方案經(jīng)營銷中心、財務中心審批后下達到駐外機構(gòu),同時報財務管理部備案,作為計劃跟蹤和費用開支的依據(jù); 根據(jù)下達的駐外機構(gòu)月度費用開支計劃,財務中心按月劃撥給駐外機構(gòu); 其中:固定費用由財務中心按月?lián)芨?;其他費用由大區(qū)根據(jù)實際使用情況書面通知財務中心分批撥付。 月度計劃費用申請流程 駐外機構(gòu)每月實際費用開支應于按計財中 心規(guī)定的時間內(nèi)在財務中心核銷,超支或節(jié)余部分滾動到駐外機構(gòu)下一月度的核定費用開支計劃中。 (三) 分公司 資金管理 分公司 資金管理按照公司頒布的《 分公司 財務管理制度》執(zhí)行。 (四) 費用報銷管理 駐外機構(gòu)的所有費用報銷必須首先按照公司規(guī)定的審批權限提交審核、審批,再由財務管理部審核報財務中心。各級審核、審批人負責對費用開支合理性的 審核,財務管理部不僅要對票據(jù)的合法性審核,還應根據(jù)費用開支標準和計劃額度對各項費用開支進行審核和控制; 每月日前駐外機構(gòu)費用報銷時,必須以合法票據(jù)進行核銷(含開發(fā)費),沒有核銷的部分一律滾動到駐外 機構(gòu)下一月度計劃費用的借支中; 每月日前費用報表電子版本須報送財務管理部,每月日前各類憑證報表(簽字版)須報送財務管理部; 駐外機構(gòu)各項費用開支報銷 實行審批人負責制,并在以下情形下,將按照超出標準或計劃報銷總額的對營銷中心相應的審批責任人進行處罰;相關的財務負責人按公司的處罰規(guī)定執(zhí)行; ( 1) 超出營銷中心和財務中心審批的 分公司 月度費用開支計劃或總裁審批的計劃外費用開支額度的; ( 2) 電話補貼超出公司 2020 年度標準配置規(guī)定的; ( 3) 分公司 辦公房租超出營銷中心審批的標準開支的; ( 4) 施工單位工程費超出合作協(xié)議約定的; ( 5) 其他超 出公司規(guī)定或?qū)徟臉藴驶蝾~度的。 分公司 費用報銷時,應按照財務管理規(guī)定和標準粘貼票據(jù),不符合規(guī)定的將予以退回。 第七 部分 駐外機構(gòu)人事管理制度 相關內(nèi)容詳見公司制度匯編 第八 部分 分公司 貨物管理制度 一、 目的 規(guī)范 分公司 貨物使用管理,明確 分公司 貨物接收、貨物保管、工程領料、完工退料等管理程序。 二、 范圍 本規(guī)定適用于綜合管理部對 分公司 貨物的管理。 三、 職責 (一) 商務管理部負責各大區(qū)周轉(zhuǎn)倉的管理及與 分公司 的溝通與協(xié)調(diào) ,組織周轉(zhuǎn)倉倉庫管理員做好 分公司 貨物接收、保管和發(fā)料、退料工作; (二) 周轉(zhuǎn)倉倉庫管理員負責具體執(zhí)行周轉(zhuǎn)倉和貨物的日常管理以及貨物出入庫的執(zhí)行與控制,填報相關單據(jù)和報表,對貨物跟蹤負直接責任,并對 分公司 的業(yè)務承擔服務責任; (三) 分公司 經(jīng)理對所屬大區(qū)周轉(zhuǎn)倉的貨物負第二管理責任。 (四) 貨物盤點 周轉(zhuǎn)倉倉庫管理員每月日對周轉(zhuǎn)倉貨物進行盤點,在 分公司 文員監(jiān)督執(zhí)行,核對周轉(zhuǎn)倉貨物管理明細帳與實際出入庫和庫存,并在月度盤點記錄上簽字確認,經(jīng) 分公司 經(jīng)理審核后,將盤點記錄和簽收的《發(fā)貨回執(zhí)單》于每月日前郵寄回綜合管理部; 如盤點中發(fā)現(xiàn)有 帳實不符的情況,由周轉(zhuǎn)倉倉庫管理員負責查明原因,并將結(jié)果上報綜合管理部; 綜合管理部每月對貨物情況進行匯總,匯總表每 日前報營銷中心、財務中心、生產(chǎn)制造中心備案。 四、 其他 (一) 為提高周轉(zhuǎn)倉倉庫管理員的服務質(zhì)量和效率,保證 分公司 的業(yè)務運作,周轉(zhuǎn)倉倉庫管理員的考核初評人為所在地 分公司 經(jīng)理; (二) 綜合管理部經(jīng)理接受 分公司 對物料管理員的投訴; (三) 綜合管理部經(jīng)理負責對綜合管理部物料管理員的月 /季 /年度考核; (四) 營銷中心負責對綜合管理部經(jīng)理的月 /季 /年度考核; (五) 對貨物周轉(zhuǎn)流程的執(zhí)行情況將直接與考核系數(shù)掛鉤。 第九 部分 分公司 物業(yè)管理制 度 一、 目的 明確物業(yè)資源管理流程,有效的管理和使用物業(yè)資源。 二、 范圍 公司所有的物業(yè)資源的管理 三、 責任 (一) 分公司 分公司 經(jīng)理負責組織物業(yè)資源的儲備、開發(fā)和管理; 業(yè)務經(jīng)理(物業(yè)經(jīng)理 ) 負責物業(yè)資源的開發(fā); 分公司 文員負責物業(yè)資源檔案的建立和管理; 分公司 會計負責物業(yè)資源費用報銷審核和登記。 (二) 商務管理部 負責組織公司物業(yè)資源檔案管理; 負責對公司物業(yè)資源儲備和使用分析,提高物業(yè)資源使用效益。 四、 程序 (一) 物業(yè)資源評估和申請 業(yè)務經(jīng)理負責尋找物業(yè)資源 ,提交《物業(yè)審批表 》 ,報 分公司 經(jīng)理審批; 分公司 經(jīng)理評估審核物業(yè)價值,審批物 業(yè)開發(fā)費用; (二) 物業(yè)談判、簽訂協(xié)議 業(yè)務經(jīng)理負責與物業(yè)業(yè)主談判,簽訂物業(yè)協(xié)議。 (三) 登記 分公司 文員負責根據(jù)審批后的《物業(yè)審批表 》 編制物業(yè)編碼,登記《物業(yè)資源管理表》;將簽訂的物業(yè)協(xié)議存檔、保管。 (四) 費用支付和報銷 業(yè)務經(jīng)理按《物業(yè)審批表 》 的物業(yè)費用支付進度支付相關費用,并按財務管 理規(guī)定辦理實際開支費用報銷,《物業(yè)審批表 》 作為費用支付和報銷的憑證; 負責按財務管理規(guī)定審核,并將《物業(yè)審批表 》 存檔; 分公司 文員每天根據(jù) 分公司 會計物業(yè)費用開支報銷情況登記《物業(yè)資源管理表》。 (五) 物業(yè)資源使用登記 分公司 文員定期根據(jù)工程情況 登記《物業(yè)資源管理表》。 (六) 管理和分析 分公司 經(jīng)理應定期組織對物業(yè)資源開發(fā)、儲備、使用情況、費用投入等情況進行分析和總結(jié),提高物業(yè)資源使用效益; 分公司 文員負責每月向綜合管理部上報《物業(yè)資源管理表》; 綜合管理部負責對公司的物業(yè)資源開發(fā)、儲備、使用、費用投入等情況進行跟蹤和分析,提高物業(yè)資源使用效益。 第十部分 工程項目管理制度 一、 目的 規(guī)范公司的工程項目管理,確保工程項目的實施和計劃的落實。 二、 范圍 本制度適用于公司對客戶提供的全部工程安裝項目。 三、 為配 合年考核及工程獎金發(fā)放規(guī)定,各大區(qū)工程總監(jiān)每季初個工作日內(nèi)需向中心工程管理部提交以下材料: 經(jīng)運營商批準的開工報告(含設計方案); 經(jīng)運營商審核的完工證明; 經(jīng)運營商審核的初驗報告; 實際用料清單; 各大區(qū)工程總監(jiān)季度工作報告; 公司后續(xù)要求其他的資料。 四、 程序 (一) 工程計劃 項目立項: 分公司 銷售人員就銷售或試用公司產(chǎn)品與客戶達成一致意見后,填寫《工程項目立項審批表》,提交 分公司 文員,經(jīng) 分公司 經(jīng)理審批后立項。 組建機構(gòu) ( 1) 分公司 工程負責人根據(jù)審批后的《工程項目立項審批表》,選派工程人員組建項目組,并指定項目負責人和 工程方案設計人,全面負責工程項目的組織和實施;項目組一般由名工程設計工程師(含工程項目負責人)和名工程督導組成; ( 2) 項目組成員可同時參與多個項目組,由 分公司 工程負責人統(tǒng)一調(diào)配; ( 3) 項目組為臨時性機構(gòu),在工程項目通過 分公司 自檢并提交完整的工程檔案后自動解散。 項目計劃:項目負責人負責編制《工程項目計劃進度表》,明確項目組成 員的責任分工、工程進度計劃、資源需求計劃、施工合作單位等。提交 分公司 經(jīng)理及 分公司 工程部經(jīng)理審批。 (二) 工程勘測及工程方案設計 工程設計人經(jīng)現(xiàn)場勘測后,將現(xiàn)場勘測情況及相關數(shù)據(jù)詳細記錄于《工程現(xiàn)場勘測 記錄》中,并編制《工程設計方案》;《工程設計方案》應使用運營商認可的標準文本。 工程方案設計人員填寫《工程設計方案審批表》,連同《工程現(xiàn)場勘測記錄》和《工程設計方案》一并按以下審批權限提交審批: ( 1) 工程量較大或?qū)徟苏J為必要時,可會同大區(qū)負責人和大區(qū)技術總監(jiān)對工程設計方案進行會審; ( 2) 凡屬新產(chǎn)品、新客戶、新地區(qū)的工程,其工程設計方案需由審批人會同公司主管領導和研發(fā)、生產(chǎn)等相關人員進行會審; ( 3) 若工程設計方案已經(jīng)按照上述程序?qū)徟?,同一地區(qū)再發(fā)生同類工程時,所編制的工程設計方案均由 分公司 工程部經(jīng)理審批; ( 4) 所有經(jīng)審 批的《工程設計方案》均需上報工程管理部備案。 (三) 工程方案確認 方案審批后,由相關銷售人員與工程人員一起提交客戶確認,并以傳真方式將客戶提出的修改意見及時反饋給方案審批人; 客戶對工程設計方案提出修改意見時,由方案審批人安排工程方案設計人對方案進行修改,修改后填寫《工程設計方案更改審批表》,并按遠審批程序提交審批; 無需修改的工程設計方案經(jīng)客戶確認后,直接進入工程實施程序。 (四) 工程費用申請 項目負責人按照公司頒布的《 分公司 財務管理規(guī)定》中的相關規(guī)定申請工程費用。 (五) 工程實施與跟蹤 項目負責人向周轉(zhuǎn)倉管理員提交經(jīng)審批 確認的《工程設計方案》并填寫《要貨申請》,周轉(zhuǎn)倉管理員核對無誤后,按照公司頒布的《 分公司 貨物管理規(guī)定》 中的相關要求向公司申請貨物及安排工程領料; 工程實施中,由工程督導負責對工程進度、工程用料、工程質(zhì)量進行現(xiàn)場督導和管理,施工情況應隨時通報給項目負責人; 項目負責人負責跟蹤工程施工合作單位提交工程施工檔案,并對檔案的完整性、真實性、準確性進行檢查;自行組織施工的工程項目,由工程督導負責填寫工程施工記錄和整理工程施工檔案; 工程施工完畢后,由項目負責人安排項目組工程人員進行調(diào)測,完成工程設備調(diào)測工作狀態(tài)記錄; 工程結(jié)束時,工程督導負責收集和清點工程剩余材料,編制工程退料清單,并將剩余材料退回周轉(zhuǎn)倉。 (六) 工程費用報銷 工程費用由工程項目負責人按照公司頒布的《 分公司 財務管理規(guī)定》中的相關規(guī)定提交審批和報銷,并及時沖銷工程費用借支。 (七) 工程施工總結(jié) 工程項目負責人負責組織整理項目實施過程中的相關記錄,并編寫《工程項目總結(jié)報告》。施工總結(jié)應附審批后的《工程項目立項審批表》、《工程項目計劃進度表》、《工程現(xiàn)場勘測記錄》和《工程設計方案》以及《工程施工記錄》、《工程實際用料清單》、《工程項目調(diào)測記錄》、《工程費用明細》等,提交 分公司 工程部經(jīng)理及 分公司 經(jīng)理。 (八) 工程項目自檢 分公司 工程部經(jīng)理指定工程自檢責任人對工程進行自檢;自檢可以采用分公司 工程人員互檢和抽檢的方式,具體方式和安排由 分公司 工程部經(jīng)理決定; 自檢后,工程自檢責任人負責填寫《工程自檢報告書》,提交項目負責人、 分公司 工程部經(jīng)理簽字確認; 未通過 分公司 自檢的工程項目,由 分公司 工程部經(jīng)理安排工程人員進行整改,直至自檢通過。 (九) 工程驗收 自檢合格的工程項目,項目負責人組織相關人員完成提交客戶的工程驗收申請和全套驗收文件后,由相關銷售人員聯(lián)系客戶進行工程驗收; 客戶驗收通過后,項目 負責人應及時將《客戶驗收報告》提交 分公司 工程部經(jīng)理審閱后,由 分公司 文員將原件寄回工程管理部,留存復印件存入相應的工程檔案; 對于客戶在工程驗收中提出的問題,項目負責人應及時填寫《工程驗收客戶意見反饋表》,報 分公司 工程部經(jīng)理;由 分公司 工程部經(jīng)理召開有工程及相關人員參加的專題分析會,研究具體的改進措施,必要時聯(lián)系公司相關部門和人員取得支持,相關工程人員應做好分析記錄并形成《工程故障分析及改進報告》,由 分公司 工程部經(jīng)理簽字確認; 分公司 工程部經(jīng)理安排工程人員按照改進措施對工程進行完善后,由相關銷售人員和工程人員通 知客戶對工程的改進情況進行二次確認,并由客戶在《工程故障分析及改進報告》上簽字。 (十) 工程質(zhì)量巡檢與抽檢 部門巡檢: ( 1) 工程部經(jīng)理負責制訂工程質(zhì)量的巡檢計劃,指派工程人員每月對本大區(qū)已完成的工程項目巡檢一次,并形成《月度工程項目巡檢報告》; ( 2) 對于巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題,由 分公司 工程安排工程項目負責人或方案設計人,實施人對工程項目進行完善;完善情況需經(jīng)工程部經(jīng)理確認,完善情況與確認結(jié)果記錄于《月度工程項目巡檢報告》中; ( 3) 《月度工程項目巡檢報告》經(jīng)工程部經(jīng)理
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