【文章內(nèi)容簡介】 ，如圖紙會審、技術(shù)交底以及處理設(shè)計變更以及檢查監(jiān)理單位的準(zhǔn)備工作。 由公司總經(jīng)理確定工程質(zhì)量等級目標(biāo)，并在招標(biāo)文件和施工合同中明確目標(biāo)及獎罰措施。 正式施工前應(yīng)督促施工單位按合同要求建立起質(zhì)量控制系統(tǒng)組織，即由項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下建立起各級質(zhì)量責(zé)任制，做到層層把關(guān)，嚴(yán)格控制。 督促施工單位建立起完善的質(zhì)量保證體系，以規(guī)范化的操作程序來保證工程質(zhì)量。 對從事質(zhì)量管理的乙方人員和從事特殊、專業(yè)工種的施工人員的資質(zhì)應(yīng)嚴(yán)格 審查，做到持證上崗。 對原材料、半成品和各種構(gòu)配件的質(zhì)量進行檢查，做到不合格材料不進入施工階段，具體執(zhí)行《工程材料管理工作規(guī)程》。 對進場施工的主要機械、設(shè)備性能（檢驗合格證明文件）進行檢查，保證其能夠正常運行。 對乙方選擇的分承包方（如果有）的資質(zhì)和人員、機械的施工準(zhǔn)備情況進行檢查并報項目負責(zé)人批準(zhǔn)。 會同監(jiān)理單位、設(shè)計單位對施工單位提交的施工組織設(shè)計、施工方案等進行嚴(yán)格審核，施工組織設(shè)計和重要方案須報總工程師審批后才能實施。 對施工中采用的新技 術(shù)、新工藝、新材料進行審核把關(guān)。施工單位只有在充分熟悉、了解的基礎(chǔ)上并進行必要的試驗和檢驗后才能正式采用。 會同監(jiān)理單位對標(biāo)高和軸線進行復(fù)核、檢查。 組織進行圖紙會審和技術(shù)交底工作。 審核開工申請，只有在各種條件全部具備后才能正式進入施工。 以 ISO9002 質(zhì)量保證體系為標(biāo)準(zhǔn)在項目工程部內(nèi)部建立崗位責(zé)任制，落實各項管理制度和工作程序并嚴(yán)格參照實施。 督促、檢查監(jiān)理單位的人員到位情況，審核監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細則并根據(jù)合同明確雙方職責(zé)。 建立裝飾工程樣板制度，對重要的裝飾工程需邀請設(shè)計單位和公司分管領(lǐng)導(dǎo)參加樣板驗收，通過后才能進入大面積施工。項目工程部需填寫《裝飾樣板工程驗收記錄》。 事中控制 對施工單位的質(zhì)量控制自檢系統(tǒng)進行監(jiān)督，使其能在質(zhì)量管理中始終發(fā)揮良好作用。 監(jiān)督與協(xié)助施工承包方完善工序質(zhì)量控制，使其能將影響工序質(zhì)量的因素綠城房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 11 01 頁 碼： 第 15 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 自始至終都納入質(zhì)量管理范圍；督促承包方對重要的和復(fù)雜施工項目或工序要作為重點設(shè)立質(zhì)量控制點，加強控制；及時檢查與審核施工承包方提交的質(zhì)量統(tǒng)計分析資料和質(zhì)量控制圖表；對于重要 的工程部位或?qū)I(yè)工程，還要進行試驗和復(fù)核（樁基工程、混凝土工程等分項工程進行重點控制）。 在施工過程中進行跟蹤監(jiān)控，隨時密切注意承包方在施工過程中是否發(fā)生了不利于保證工程質(zhì)量的變化，如施工材料質(zhì)量、混合料的配合比、施工機械的運行與使用情況、計量設(shè)備的準(zhǔn)確性，上崗人員的組成和變化，以及工藝與操作等情況是否始終符合要求。 嚴(yán)格工序間的交接檢查。對于主要工序作業(yè)和隱蔽工程應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)檢查、確認(rèn)其質(zhì)量符合要求并簽復(fù)隱蔽工程驗收單后，才能進行下道工序。混凝土澆筑應(yīng)建立澆筑前各工種會簽和澆筑 令制度。 在施工過程中，無論施工或設(shè)計承包方提出的工程變更或圖紙修改，都應(yīng)通過甲方審查并組織有關(guān)方面研究，確認(rèn)其必要性后，由甲方發(fā)布變更指令方能予以實施。 工序產(chǎn)品完工后，應(yīng)先由施工單位進行自檢，監(jiān)理單位進行復(fù)檢，甲方收到通知后，應(yīng)在合同規(guī)定的時間內(nèi)對其質(zhì)量進行檢查，確認(rèn)合格并簽發(fā)質(zhì)量驗收單后，才能進入下道工序施工。 當(dāng)發(fā)生以下情況時，甲方有權(quán)對施工單位下達停工指令或給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰： 施工中出現(xiàn)質(zhì)量異常情況，經(jīng)提出后，施工單位未采取有效措施或措施不力未 能扭轉(zhuǎn)者； 隱蔽工程未經(jīng)檢查確認(rèn)合格而擅自封閉； 發(fā)生質(zhì)量事故遲遲未按要求進行處理者； 未經(jīng)甲方和設(shè)計單位同意而擅自變更設(shè)計或修改圖紙進行施工者； 未經(jīng)技術(shù)資質(zhì)審核或?qū)徍瞬缓细竦娜藛T進入現(xiàn)場施工； 使用原材料、構(gòu)配件不合格或未經(jīng)檢查確認(rèn)者；或擅自采用未經(jīng)檢查認(rèn)可的代用材料者； 擅自允許未經(jīng)甲方認(rèn)可的分承包方進場施工。 對質(zhì)量記錄進行統(tǒng)計分析，歸納產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因，提出糾正措施，對下道工序進行質(zhì)量預(yù)控 。 參加工程監(jiān)理例會，對施工中的質(zhì)量情況等問題進行小結(jié)，布置下階段的工作要點。 發(fā)生質(zhì)量事故后，應(yīng)及時組織召開專題會議，分析原因，制定處理方案和預(yù)防措施，重大質(zhì)量事故須立即向項目負責(zé)人和總工程師匯報，并做好現(xiàn)場保護工作。 綠城房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 11 01 頁 碼： 第 16 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 事后控制 事后控制是指對完成施工過程所形成的產(chǎn)品的質(zhì)量控制，保證即將交付給客戶（或下道工序）的產(chǎn)品（或半成品）的質(zhì)量合格，事后控制主要圍繞工程驗收和工程質(zhì)量評定為中心進行。 及時組織分項、分部工程的驗收。根據(jù)驗收情況，由評定小組填寫《分部工程現(xiàn) 場檢查記錄表》和《分部工程質(zhì)量評定表》。 組織聯(lián)動試車或設(shè)備的試運轉(zhuǎn)。 工程驗收和質(zhì)量評定 正式竣工驗收前，項目工程部應(yīng)組織總師室、設(shè)計、監(jiān)理、施工、銷售、物管等單位進行預(yù)驗收工作，對預(yù)驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時督促施工單位在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢。填寫《單位工程預(yù)驗報告》。 由項目工程部組織由質(zhì)監(jiān)單位參加的單位工程竣工驗收。 工程質(zhì)量評定的工作程序執(zhí)行《工程質(zhì)量評定工作規(guī)程》，由評定小組填寫《質(zhì)量保證資料核查表》、《單位工程觀感質(zhì)量評定表》 和《單位工程質(zhì)量綜合評定表》。 5. 相關(guān) /支持性文件 工程管理過程控制程序 工程材料管理工作規(guī)程 項目竣工驗收工作規(guī)程 工程質(zhì)量評定工作規(guī)程 建設(shè)工程質(zhì)量管理條例（國務(wù)院令第 279 號） 6. 質(zhì)量記錄 裝飾樣板工程驗收記錄 (GT/QR?1512) 工程部通知單 (GT/QR?1514) 工程部整改通知單 (GT/QR?1515) 分部工程質(zhì)量評定表 (GT/QR?2302) 分部工程現(xiàn)場檢查記錄表 (GT/QR?2303) 質(zhì)量保證資料核查表 (GT/QR?2304) 單位工程觀感質(zhì)量評定表 (GT/QR?2305) 單位工程預(yù)驗報告 (GT/QR?2306) 單位工程質(zhì)量綜合評定表 (GT/QR?2307) 綠城房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 11 01 頁 碼： 第 17 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 1. 目的 按預(yù)定的進度計劃實施管理，控制每個進度節(jié)點，確保工程整體計劃的實現(xiàn)。 2. 適用范圍 本規(guī)程適用于對公司開發(fā)項目施工進度的全過程管理。 3. 職責(zé) 總工程師辦公室負責(zé)本規(guī)程的制定、修改、分發(fā)及解釋； 項目工程部負責(zé)本規(guī)程的具體實施； 材料設(shè)備部、前期管理部等相關(guān) 部門根據(jù)本部門職責(zé)做好配合工作。 4. 工作程序 簽訂施工承發(fā)包合同后，項目工程部應(yīng)立即敦促各標(biāo)段總承包單位在限期內(nèi)編制施工組織設(shè)計、提供分段進度計劃的施工總進度計劃。 項目工程部各標(biāo)段分管人員會同監(jiān)理工程師對照合同工期，審查施工總進度計劃。 項目工程部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)各標(biāo)段總承包單位編制的進度計劃和《項目開發(fā)建設(shè)計劃》編制工程總體進度計劃，此計劃包括各單體工程、室外管線工程、環(huán)境工程以及各單項驗收和綜合驗收的計劃安排?？傔M度計劃需報公司總工程師審核，總經(jīng)理審批同意后實施。計劃應(yīng)報銷售部等 相關(guān)部門一份備案。 敦促總監(jiān)理工程師在施工組織設(shè)計、施工總進度計劃批準(zhǔn)后，立即編制施工控制工作細則；要求該細則必須有下列內(nèi)容； a. 施工進度目標(biāo)分解圖 b. 進度控制的工作內(nèi)容及深度 c. 進度控制的方法和具體措施 d. 進度目標(biāo)實施的風(fēng)險分析 審查、認(rèn)可上述進度控制工作細則： 進度目標(biāo)分解圖中至少要有下列控制點，每個控制點都應(yīng)是一個或幾個子網(wǎng)絡(luò)。 樁基和地下室圍護施工完成 施工至177。 施工至中間結(jié)構(gòu)驗收 裝飾工程完成（室內(nèi)、外裝飾應(yīng)分開安排計劃，分頭控制進度） 大型設(shè)備安裝、調(diào)試 竣工初驗、竣工交驗 風(fēng)險分析的合理性、充分性。 總承包施工單位編制的總體和分段計劃應(yīng)提供各分包單位。 會同前期管理部及時做好施工用水、用電、排水、排污的辦理和申請等開工綠城房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 11 01 頁 碼： 第 18 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 前的各項準(zhǔn)備工作，積極創(chuàng)造開工條件，抓緊辦理施工許可證。 督促各甲方分包單位與總包單位簽訂分包協(xié)議，明確各方職責(zé)，分包施工單位的進度安排應(yīng)嚴(yán)格納入總包管理。 敦促施工單位及時進場，按照施工總 平面圖的布置，抓緊有關(guān)臨時設(shè)施的施工，做好正式工程開工前的各項準(zhǔn)備工作。 監(jiān)督監(jiān)理和施工單位嚴(yán)格按合同約定的開工日期開工。 會同監(jiān)理工程師監(jiān)督、核查施工單位各主要施工機械和主要工種作業(yè)人員的流水施工安排的合理性和各部分施工進度的均衡性。 督促監(jiān)理并參與檢查施工單位的分項、分部工程作業(yè)計劃完成情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)進度計劃被延誤時，必須及時進行調(diào)查、分析原因、研究對策，要求施工單位采取調(diào)整施工部署或修改施工技術(shù)方案等切實有效的措施彌補延誤的工期，并及時調(diào)整后續(xù)施工進度計劃，必要時請監(jiān)理下達 趕工令，要確保月進度計劃完成。 月進度計劃的完成情況必須進行實地檢查核實，每月以書面向公司報告當(dāng)月計劃進度執(zhí)行情況和次月的計劃進度。 項目工程部應(yīng)及時向材料設(shè)備部提交甲供材料需求計劃，材料設(shè)備部應(yīng)督促供應(yīng)廠商保證按時供貨，若多次出現(xiàn)供貨延誤情況，應(yīng)考慮更換供應(yīng)廠商。 總圖施工前，由前期管理部負責(zé)組織管線綜合協(xié)調(diào)會，邀請政府職能部門、各管線設(shè)計、施工單位、總工程師辦公室、工程成本管理部、項目工程部、總包施工單位和監(jiān)理單位參加，對各管線施工的先后順序和相互銜接進行明確。當(dāng)具備施工條 件時，項目工程部應(yīng)及時通知前期管理部，督促管線施工單位按時進場施工。 及時處理設(shè)計變更和施工聯(lián)系單，保證按變更內(nèi)容進行施工。 凡必須要質(zhì)監(jiān)站到位驗收的部位，要提前通知，確保準(zhǔn)時進行檢查驗收，使后續(xù)工序能順利施工。 監(jiān)督施工單位及時安排好農(nóng)業(yè)“雙搶”和春節(jié)期間的施工勞動力。 在單位工程竣工初驗之前，敦促施工單位和監(jiān)理單位各自按照規(guī)定，整理好文件、技術(shù)資料，督促監(jiān)理和施工單位及時提交監(jiān)理總結(jié)和竣工報告。 5. 相關(guān) /支持性文件 工程管理過程控制程序 工程質(zhì) 量管理工作規(guī)程 工程材料管理工作規(guī)程 項目開發(fā)建設(shè)計劃 6. 質(zhì)量記錄 監(jiān)理大綱、監(jiān)理細則審批表 (GT/QR?1501) 監(jiān)理公司施工前準(zhǔn)備情況檢查表 (GT/QR?1502) 綠城房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 11 01 頁 碼： 第 19 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 施工單位管理人員調(diào)換審批單 (GT/QR?1504) 施工組織設(shè)計審批表 (GT/QR?1505) 工程施工進度 （ 調(diào)整 ） 計劃審批表 (GT/QR?1507) 工程施工進度計劃審批表 (GT/QR?1508) 工程施工進度 （ 調(diào)整 ） 計劃匯報表 (GT/QR?1509) 綠城房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系工作規(guī)程 文件編號 ： GT/QD 11 01 頁 碼： 第 20 頁 共 97頁 工程變更工作規(guī)程 修改狀態(tài)： B/0 1. 目的 對工程材料的采購、進貨、檢驗、儲存及使用各項環(huán)節(jié)進行控制，以保證材料質(zhì)量和工程質(zhì)量。 工程材料是指符合國家有關(guān)材料驗收規(guī)范的合格的各種建筑材料。 2. 適用范圍 本規(guī)程適用于公司開發(fā)項目中使用的工程材料的管理。 3. 職責(zé) 材料設(shè)備部負責(zé)甲供或甲定乙供材料供方的選擇、評價和考核，簽訂采購合同； 材料設(shè)備部現(xiàn)場管理人員負責(zé)甲供材料的驗收； 項目工程部協(xié)助甲供材料的驗收，督促施工單位按照規(guī)定對材料進行抽檢。督促、檢查施工及監(jiān)理單位對甲定乙供材料和乙供材料的進 貨檢驗。 4. 工作程序 進貨及檢驗 甲供材料 甲供材料供應(yīng)商的評價、選擇、控制及采購合同的簽訂由材料設(shè)備部負責(zé)，總師室、項目工程部配合，具體參見《物資采購控制程序》。 項目工程部負責(zé)編制材料供應(yīng)計劃，此計劃需明確所需材料規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級和進場時間等具體要求。 材料供方必須提供供貨清單和材料出廠合格證，工程現(xiàn)場專職材料管理人員根據(jù)清單負責(zé)檢查產(chǎn)品規(guī)格和數(shù)量，各專業(yè)工程師負責(zé)產(chǎn)品的外觀質(zhì)量檢查，監(jiān)理單位和施工單位共同參加。 甲供材料的復(fù)試由項目工程部委托施工單位到具備相應(yīng)資質(zhì)的試驗部門進行，監(jiān)理單位派專人見證。 甲定乙供材料 甲定乙供材料供應(yīng)商的評價、選擇由材料設(shè)備部會同總工程師辦公室、項目工程部共同進行，具體程序參照《物資采購控制程序》執(zhí)行。 甲定乙供材料的單價若招標(biāo)文件中明確需由雙方協(xié)商確定的，采購時施工單位事先需取得項目工程部和工程成本管理部對材料單價的