【文章內(nèi)容簡介】 圖形表達正確、統(tǒng)一、完整； 3) 應(yīng)有設(shè)計、審核人員的簽字。 外來設(shè)計文件的控制 外來設(shè)計文件 ，由設(shè)計責(zé)任人 組織相關(guān)人員參加，進行審查并確認。 1）審查設(shè)計圖樣上選用的技術(shù)標準和驗收規(guī)范應(yīng)為現(xiàn)行標準規(guī)范，其安裝 材料選擇、 結(jié)構(gòu)尺寸、檢驗與試驗要求符合法規(guī)和標準的規(guī)定； 第 18 頁 共 39 頁 2）檢查圖形表達是否正確、統(tǒng)一、完整； 3）根據(jù)公司的制造能力審查外來文件工藝性，是否能滿足設(shè)計文件的要求。 材料代用 生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設(shè)計文件不一致時，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。 經(jīng)設(shè)計人員同意可以代用， 變更文件由材料 、零部件 責(zé)任人 ， 設(shè)計 、 工藝責(zé)任 人會簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應(yīng)責(zé)任師審簽。 設(shè)計 文件的 修改 與發(fā)放 設(shè)計修改由原設(shè)計人員進行修改并記錄，簡單修改設(shè)計人員可直接在圖紙上劃改并做出標記，包括 修改部位、修改日期、修改人簽字等 ；設(shè)計 文件的 發(fā)放按《質(zhì)保手冊》的規(guī)定執(zhí)行。 相關(guān)程序 文件 ： 設(shè)計控制程序 、 文件與 記錄 控制程序 。 第 19 頁 共 39 頁 6 材料 、 零部件 控制 總則 本章對公司 車用氣瓶 安裝用材料（包括原材料、焊材、外協(xié)外購件等）的 采購 、驗收、標識、存放與保管、領(lǐng)用和使用 ，以及材料、零部件代用 作出規(guī)定 ， 確保 車用氣瓶 安裝 用材料準確可靠，具有可追溯性。 范圍 適用于 車用氣瓶 安裝材料和采購的質(zhì)量控制，包括材料 、零部件 供方的評價、材料 、零部件的 采購 、驗收、標識、存放與保管、領(lǐng)用和使用，以及材料、零部件代用等 。 質(zhì)量控制活動 材料供方評價 1）由供應(yīng)科選擇供方，會同材料責(zé)任 人 、質(zhì) 量 保 證工程 師和材料檢驗員， 對供方進行評價 ； 供應(yīng)科責(zé)任人對其履約能力、信譽等方面進行評價 ；供應(yīng)科責(zé)任人填寫《供方評價記錄》，材料責(zé)任 人 審核，材料檢驗員會簽，質(zhì)保師確認 ， 供應(yīng)科建立、管理合格供方的檔案編制合格供方名錄。 2）應(yīng)定期（每年至少一次）對合格供方進行重新評價；若供方發(fā)生變化或供應(yīng)的材料出現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)增加對該供方的評價頻次。即對供方實行動態(tài)管理。 采購 1 供應(yīng)處根據(jù)技術(shù)部編制，且經(jīng)材料 質(zhì)控 系統(tǒng)責(zé)任人審核的采購計劃，在合格供方范圍內(nèi)選擇供方，并與其簽訂采購合同。采購合同應(yīng)簽明質(zhì)量保證條款 ，驗收方法和質(zhì)量爭端處理等內(nèi)容 ； 2 特殊情況下，需在合格供方以外的廠家進行采購時，應(yīng)進行嚴格控制，控制措施包括： a 由材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人對與供方簽訂的合同進行審核，質(zhì)保師確 ； 。 b 增加驗收 檢驗項目和批次，必要時實施貨源處檢驗 ； c 采購過程同時進行供方評價，符合條件的可作為合格供方，列入合 第 20 頁 共 39 頁 格供方名錄。 驗收入庫 材料到貨后，應(yīng)及時通知材料檢驗員、庫房保管員，并將材料的質(zhì)量證明文件，一齊交材料檢驗員。將實物放在待驗區(qū)域 。 采購人員、材料檢驗員、庫房保管員對材料共同檢查驗收。庫房管理員 、 檢驗員檢查 驗收 并填寫 “ 材料入庫驗收單 ” 。檢驗員編制公司材料代號并標記在材料實物上；材料系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人審簽 “ 材料入庫驗收單 ” 。 驗收合格的材料，憑 “ 材料入庫驗收單 ” 及其相關(guān)文件辦理入庫手續(xù)，并建立庫房臺帳。 驗收不合格的材料檢驗員做不合格標識，并按《不合格控制程序》規(guī)定進行處置。 材料保管 進庫材料應(yīng)按 合格 、 待驗 、 不合格 分區(qū)，驗收合格的材料入庫后，分類、分批掛牌標識 、整齊碼放。 材料存放應(yīng)有防止銹蝕措施。不銹鋼及有色金屬材料存放時應(yīng)與黑色金屬等其他材料隔離，存放 時 應(yīng)下墊方木或采取其它離地支撐措施并保持平衡。 驗收合格的材料入庫后保管員做好管理，做到帳、物、證一致。 材料發(fā)放 領(lǐng)料單上必須注明材料編號、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等。 材料發(fā)放時，保管員和領(lǐng)料人應(yīng)認真核對材料編號、名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量等，雙方及檢驗員確認簽字后方可發(fā)料。 材料代用 1） 生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設(shè)計文件不一 致時，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)。經(jīng)設(shè)計人員同意 可以代用， 變更文件由材料 、零部件 責(zé)任人 ， 設(shè)計 、 工藝 責(zé)任 人 會簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應(yīng)責(zé)任師審簽。 2） 材料變更后，按變更后的材料進行質(zhì)量控制和出具質(zhì)量文件。 相關(guān)程序文件： 材料 、零部件控制程序 第 21 頁 共 39 頁 7 作業(yè)（ 工藝 ） 控制 總則 為保證 車用氣瓶 安裝 質(zhì)量，就必須建立一個運行合理、控制嚴格的工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)。 適用范圍 適用于公司 車用氣瓶 安裝 產(chǎn)品的 安裝方案審查、工藝文件的編 審 、工藝實施和工裝設(shè)計的質(zhì)量控制。 工藝 過程控制 方案審查 設(shè)計與工藝責(zé)任師組織安裝方案審查，應(yīng)有相關(guān)人員參加。 審查 內(nèi)容應(yīng)包括公司制造產(chǎn)品材料采購的可行性和制造工藝可行性等。 工藝文件的編 審 和 修改 1） 工藝文件包括 通用工藝守則和 安裝工序過程卡等，由 技術(shù)人員 編制，工藝責(zé)任師 審核。 2） 工藝文件編制依據(jù)：設(shè)計文件、現(xiàn)行的法規(guī)標準及用戶要求和公司的制造條件。 3） 工藝文件的 修 與發(fā)放 工藝文件的 修 改由原編制人進行并履行原審批程序 ； 工藝文件的 發(fā)放按 《質(zhì)量保證手冊》 的規(guī)定執(zhí)行。 工藝文件的實施 1） 安裝前，工藝責(zé)任 人 應(yīng)向生產(chǎn)作業(yè)人員和質(zhì)檢員進行技術(shù)交底。新材料、新工藝的技術(shù)交底應(yīng)由質(zhì)保師組織相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)的責(zé)任人參加，并做記錄。 2） 生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)該認真熟悉工藝文件和施工圖樣，嚴格按照工藝文件規(guī)定執(zhí)行； 檢查 人員應(yīng)對工藝文件執(zhí)行情況實施監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，對違反工藝文件規(guī)定的行為及時報告，由專業(yè)責(zé)任 人 解決。 3） 工藝過程控制 按工藝文件的工序 要求 進行施工并做好施工 記錄 ， 檢驗 人員嚴格工藝紀律檢查 檢測 并做好檢驗 記錄 ，并上報相關(guān)責(zé)任人員聽候處理。 工裝的控制 第 22 頁 共 39 頁 1） 工裝的設(shè)計由設(shè)計與工藝責(zé)任 人 根據(jù)生產(chǎn)制造工藝的需要提出設(shè)計任務(wù)書，質(zhì)保師批準，繪制工裝圖紙。 2） 車間負責(zé)工裝制造，質(zhì)檢科負責(zé)制造質(zhì)量檢驗；外委的由質(zhì)保師負責(zé)控制。 3）無論是自行設(shè)計還是外購工藝裝備都應(yīng)進行生產(chǎn)驗證。 由 質(zhì)量保證工程師 組織 相關(guān)部門人員參加，填寫并簽署 工裝 驗證 記錄 卡，驗證合格后工裝 才允許投入 使用。 4） 驗證合格后，工裝按設(shè)備管理進行建檔、管理。 相關(guān) 程序 文件 ： 工藝控制程序 、 文件與 記錄 控制程序 。 第 23 頁 共 39 頁 8 焊接控制 總則 根據(jù)法規(guī)、規(guī)范、標準的要求， 對 車用氣瓶 安裝中 焊接質(zhì)控系統(tǒng)的各個控制環(huán)節(jié)、控制點都作出了規(guī)定，確保 安裝中的焊接質(zhì)量 符合規(guī)定的要求 。 適用范圍 適用于 車用氣瓶 安裝 的氣瓶支架焊接工藝編審、焊工管理、焊材 管理、氣瓶支架施焊及焊接設(shè)備管理等控制。 氣瓶支架焊接過程控制 焊工管理 1）從事氣瓶支架焊接 的 焊工 應(yīng)經(jīng)具備相關(guān)焊接知識和技能。 2）至少有一名焊工 經(jīng)過培訓(xùn)取得當?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門核發(fā)的有效證件。 3）焊接責(zé)任人負責(zé)管 理焊工檔案，內(nèi)容包括焊工本人情況、培訓(xùn)考試情況、合格項次、發(fā)證日期 、有效日期等資料，以便確定焊工證到期之前定期換證。 焊接材料 1） 焊接 材料的采購、驗收、入庫、標識執(zhí)行本手冊第 6 章規(guī)定。 2） 焊接材料應(yīng)按焊材的使用說明書的規(guī)定進行保管。按材料的發(fā)放規(guī)定進行發(fā)放管理。 氣瓶支架焊接工藝編審 及修改發(fā)放 焊接工藝人員根據(jù)氣瓶支架圖樣編制通用焊接工藝或者專用焊接工藝卡 ； 焊接 工藝文件的 修 改由原編制人進行并履行原審批程序 ； 經(jīng)焊接責(zé)任人審核后按《質(zhì)量保證手冊》的規(guī)定下發(fā)。 施焊控 制 1） 焊接工藝紀律 焊接時，焊工應(yīng)按焊接工藝文件要求施焊， 認真做好施焊記錄并經(jīng)檢驗員簽字； 施焊過程中， 若出現(xiàn)與 焊接工藝要求不符時， 檢驗 人員嚴格工藝紀律檢查 檢測 并做好檢驗 記錄 ，并上報相關(guān)責(zé)任人員聽候處理。 2） 焊接檢驗 第 24 頁 共 39 頁 焊工施焊過程中所選用的焊材、電流等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致，焊后檢查人員應(yīng)做焊縫外觀檢查并做好記錄，檢查合格后方允許上油漆 。 焊接設(shè)備管理 1） 焊接設(shè)備的管理執(zhí)行本手冊 “ 設(shè)備 和檢驗與試驗 控制 ” 中的設(shè)備控制部分，焊接責(zé)任 人 應(yīng)參加焊接設(shè)備的采購、驗收、驗證等活動； 2） 應(yīng) 保證焊接設(shè)備在完好狀態(tài)下進行工作； 3） 焊接設(shè)備上控制工藝用的電流、電壓等儀表應(yīng)按本手冊 “ 設(shè)備 和檢驗與試驗 控制 ” 中的計量控制部分校準，并應(yīng)完好，保證在周檢期內(nèi)。 相關(guān)程序文件 1）焊接控制程序 2）文件與 記錄 控制程序 3） 材料、零部件 制程序 第 25 頁 共 39 頁 9 檢驗控制 總則 通過 對 車用氣瓶 安裝 的 檢驗 與試驗 控制環(huán)節(jié) 和控制點實施組織、協(xié)調(diào)、檢查、督促一系列質(zhì)量活動，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 適用范圍 適用于公司 車用氣瓶 安裝中材料 、零部件 檢驗（含外協(xié)外購件檢驗）、 制 造過程 檢驗、 支架強度試驗 、 氣密性試驗系統(tǒng)總檢、質(zhì)量檔案和出廠文件完整性的質(zhì)量控制。 檢驗 與試驗過程的控制 安裝 前檢驗準備 1） 對檢驗人員的要求 應(yīng)配備 熟悉 車用氣瓶 安裝 的有關(guān)知識和產(chǎn)品設(shè)計文件的技