【正文】 內(nèi)容： 1）術(shù)語(yǔ)和縮寫 2）體系的適用范圍 3）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 4）概述 質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu) 層次和相互關(guān)系 5）應(yīng)包含質(zhì)量控制 14 個(gè)基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。 程序文件（管理制度）是質(zhì)量 保證 手冊(cè)的支持性文件，應(yīng)于質(zhì)量方針相一致 滿足質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素的要求 ，并且符合本單位的實(shí)際情況，具有可操作性。 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄應(yīng)符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程控制需要。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量 記錄是 質(zhì)量保證體系 有效運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證，要真實(shí)、客觀、完整、清晰、規(guī)范，便于 查閱使用。 質(zhì)量 保證 體系文件由三層組成。 第一層次：《手冊(cè)》 第二層次：程序文件 第三層次：作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 第 9 頁(yè) 共 39 頁(yè) 質(zhì)量 計(jì)劃（ 安裝工藝過程卡 ） 公司的 質(zhì)量 計(jì)劃 以安裝工藝過程卡的形式進(jìn)行表述， 能夠有效控制 車用氣瓶安裝的 安全 性能，能夠依據(jù) 各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)以滿足 車用氣瓶安裝的 特性和本公司的生產(chǎn)實(shí)際，并且包括以下內(nèi)容： 1） 控制內(nèi)容、要求 包括車用氣瓶安裝及檢驗(yàn)的工序、技術(shù)要求等； 2） 過程中實(shí)際操作要求； 3） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和 操作 人員 、檢驗(yàn)人員 的簽字 及檢驗(yàn)結(jié)論等 。 第 10 頁(yè) 共 39 頁(yè) 公司行政組織機(jī)構(gòu)圖 （二） 經(jīng)理 供應(yīng)科k020406080100第一季度 第三季度東部西部北部科 生產(chǎn)科 檢驗(yàn)科 改造車間 辦 公 室 第 11 頁(yè) 共 39 頁(yè) 質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖 （ — ） 經(jīng)理 質(zhì)保工程師 設(shè)計(jì)與工藝責(zé)任人 材料、零部件責(zé)任人 檢驗(yàn)責(zé)任人 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置責(zé)任人 焊接責(zé)任人 第 12 頁(yè) 共 39 頁(yè) 3 文件和 記錄 控制 總則 對(duì)文件和記錄 的控制范圍 、程序、內(nèi)容作除了規(guī)定，保證質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員、及場(chǎng)所使用的受控文件和相關(guān)受控記錄表格 為有效版本。 文件和 記錄 的控制范圍 對(duì)質(zhì)量保證體系的文件和 記錄 控制作出規(guī)定，確保在質(zhì)量控制方面下列文件的充分性、適宜性： 1）《車用氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》及其它體系文件（二級(jí)、三級(jí)文件）； 2）車用氣瓶安裝質(zhì)量技術(shù)文件，包括制造工藝、焊接工藝等作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄報(bào)告； 3）與車用氣瓶安裝有關(guān)的外來(lái)文件，如國(guó)家法規(guī)、 地方法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣等； 4）產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件； 6）其他管理性文件，如操作規(guī)程、管理制度等。 文件的編制、審批和發(fā)放 《手冊(cè)》 、程序文件 由公司質(zhì)保師組織人員編寫并審 核 ，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；其它體系文件由 技術(shù)人員 編制， 質(zhì)保體系各責(zé)任 人 審 核 ； 安裝 工藝等技術(shù)性文件由專業(yè) 技術(shù) 人員組織編制， 質(zhì)保體系各責(zé)任 人 審核 。 上述資料、文件以及 外來(lái)文件和資料由使用部門主管審核其適用性和發(fā)放范圍，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后，檔案資料室進(jìn)行分類、備案、登記，發(fā)放使用 。 產(chǎn)品質(zhì)量檔案和隨機(jī)文件由質(zhì)檢部整理成冊(cè)，檔案資料室登記，保存產(chǎn)品質(zhì)量檔案，發(fā)放隨機(jī)文件。 檔案資料室依據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的《受控文件清單》填寫《文件發(fā)放登記 表》，將文件發(fā)至各使用部門。文件接收人查驗(yàn)所收文件后，應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》上簽字。 第 13 頁(yè) 共 39 頁(yè) 文件的更改與換版 文件需更改時(shí)，由文件更改提出人填寫文件修改單，報(bào)質(zhì)保辦，并按原審批程序和人員權(quán)限進(jìn)行審批，檔案資料室備案、管理。 檔案資料室按文件發(fā)放記錄發(fā)放文件修改單，文件持有人接到文件修改單后，應(yīng)在修改內(nèi)容前作出 “ 更改 ” 標(biāo) 識(shí)。 《手冊(cè)》經(jīng)過多次更改或需要大幅度更改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，由質(zhì)保師提出建議，經(jīng)理批準(zhǔn)后，重新?lián)Q版、編印，并更換版號(hào) ， 向監(jiān)督檢驗(yàn)人員報(bào)送最新版本的受控文件。 技術(shù)性文件的更改，由各責(zé)任師審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)。 文件的管理 保管使用：各部門負(fù)責(zé)建立本部門《受控文件清單》，受控文件領(lǐng)用者或保管者，應(yīng)注意保護(hù)所領(lǐng)文件，以防損毀，同時(shí)要妥善保管，任何人不得隨意修改、復(fù)制，不得將受控文件借給無(wú)關(guān)人員及非本公司人員。 調(diào)崗上交：使用人調(diào)換崗位或調(diào)離本公司時(shí)，須交回所有領(lǐng)用的文件。 識(shí)別：文件的發(fā)放者對(duì)文件必須予以識(shí)別其有效性，編制 “ 受控文件清單 ” ；作廢、無(wú)效文件必須及時(shí)清理上交，現(xiàn)場(chǎng)不得保留任何無(wú)效文件。 更換：文件破損已影響使用時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理更換文件。更換文件時(shí)經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)以舊換新，分發(fā)號(hào)不變，破損文件由收回部門進(jìn)行作廢處理。 補(bǔ)發(fā)：當(dāng)發(fā)生以下情況，質(zhì)保師審批后補(bǔ)發(fā)： a、文件發(fā)生丟失時(shí)，丟失部門和人員必須在發(fā)現(xiàn)文件丟失的兩個(gè)工作日內(nèi)向歸口管理部門提交書面報(bào)告，說(shuō)明丟失原因和文件編號(hào)、分發(fā)號(hào)，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)文件。質(zhì)保師對(duì)補(bǔ)發(fā)的新文件應(yīng)重新 給定 分發(fā)號(hào) ，并在《文件發(fā)放登記表》中對(duì)原文件注明 丟失 ，同時(shí)對(duì)新文件進(jìn)行登記。 b、當(dāng)所發(fā)文件數(shù)量不能滿足使用場(chǎng)所需求時(shí)，由使用部門提出書面申請(qǐng)報(bào)各文件歸口管理部門，經(jīng)批準(zhǔn)后按程序增發(fā)或補(bǔ)發(fā)文件。 文件借閱時(shí)應(yīng)辦理借閱登記手續(xù)，限期歸還。 作廢文件的處理 作廢文件由方案資料室負(fù)責(zé)收回，持有者如需保存，必須經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)， 第 14 頁(yè) 共 39 頁(yè) 并作出作廢標(biāo)識(shí)，防止誤用。 對(duì)已過期作廢的內(nèi)外部文件，當(dāng)無(wú)保留價(jià)值需銷毀時(shí)，應(yīng)辦理審批手續(xù)，編制檔案銷毀清單，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后方可銷毀。 外來(lái)文件控制 外來(lái)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及法律、法規(guī)，由工藝和設(shè)計(jì)責(zé)任 人 負(fù)責(zé)審查其適用性和有效性，定期編制有效版本目錄報(bào)質(zhì)保師批準(zhǔn)并更新原有目錄，發(fā)至有關(guān)部門和人員。 相關(guān)程序文件： 文件和記錄控制程序 第 15 頁(yè) 共 39 頁(yè) 4 合同控制 對(duì)合同 評(píng)審 的范圍、內(nèi)容、 合同簽定、修改、會(huì)簽程序和要求作除了規(guī)定，確保 顧客的要求，保證訂貨合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴(yán)格實(shí)施。 適用范圍 本章適用于公司的訂單（包括口頭訂單）、合同 和標(biāo)書等的評(píng)價(jià)。 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 業(yè)務(wù)人員應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的內(nèi)容包括： a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括交付、可用性、價(jià)格等 ； b)顧客隱含的要求 ； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求（包括本公司產(chǎn)品安全性能的要求） ； d)與公司確定的任何附加要求。 根據(jù)以上內(nèi)容，業(yè)務(wù)人員應(yīng)解答顧客的問詢。包括向顧客提供產(chǎn)品樣本和各種法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的咨詢。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 業(yè)務(wù)人員評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行（如提交標(biāo)書、接收合同或訂單以及接收訂單或合同的更改） 評(píng)審的目的應(yīng)確保： a）產(chǎn)品的要求得到規(guī)定。 b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。 c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 若顧客的要求未有形成的文件，如口頭訂單、電話記錄等，在接收顧客要求前市場(chǎng)開發(fā)部應(yīng)對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)方式一般采用傳真確認(rèn)。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，市場(chǎng)開發(fā)部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改、并確保相關(guān)人員知道變更的要求。 第 16 頁(yè) 共 39 頁(yè) 評(píng)審的形 式： 一般合同 — 定型產(chǎn)品：價(jià)格、供貨期都在 辦公室 規(guī)定的范圍內(nèi)的評(píng)審，有業(yè)務(wù)員評(píng)定，市場(chǎng)開發(fā)部負(fù)責(zé)人簽字。 特殊合同（性能要求特殊、價(jià)格、供貨期不在 辦公室 規(guī)定的范圍）：由辦公室 負(fù)責(zé)人根據(jù)需要組織有關(guān)部門的代表以會(huì)議的形式評(píng)審。評(píng)審的結(jié)果及采取的措施應(yīng)得到有關(guān)部門與人員的采用。 顧客溝通 對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： a)產(chǎn)品信息 b)問詢合同或訂單的處理 c)顧客反饋，包括顧客抱怨。 相關(guān)程序文件： 合同控制程序 第 17 頁(yè) 共 39 頁(yè) 5 設(shè)計(jì)控制 總則 對(duì)設(shè)計(jì)控制 的范圍、程序、內(nèi)容 作出規(guī)定，包括圖樣 的設(shè)計(jì)、 審查、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣的變更 等，保證設(shè)計(jì)文件符合安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。 適用范圍 適用于 本 公司 車用氣瓶 安裝 的設(shè)計(jì)， 適用于 本 公司 參與設(shè)計(jì)的各級(jí)人員。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制 設(shè)計(jì)范圍： 本 公司 車用氣瓶 安裝維修是依據(jù)國(guó)家或地方有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)以及《 TSGZ00042020 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、’I39。SG R30012020《壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》、 GB/《燃?xì)馄嚫难b技術(shù)條件》、 GB/T192402020《壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求》、 QC/《壓縮天然氣汽車專用裝置技術(shù)條件》等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，只根據(jù)不同車型對(duì) 氣瓶 安裝 位置、氣瓶強(qiáng)度支架 進(jìn)行 圖樣 設(shè)計(jì) 。 設(shè)計(jì)過程質(zhì)量控制 根據(jù)不同車型對(duì)氣瓶安裝位置、氣瓶強(qiáng)度支架所進(jìn)行的設(shè)計(jì)應(yīng)以文件的形式體現(xiàn) ，它包括設(shè)計(jì)圖、技術(shù) 要求 、安裝使用說(shuō)明等，是采購(gòu)、生產(chǎn)、安裝、檢驗(yàn)及服務(wù)的指導(dǎo)性文件，應(yīng)達(dá)到以下要求。 1）符合國(guó)家技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 ； 2).