【正文】 接受監(jiān)督監(jiān)察 公司在接受車用氣瓶安裝許可審查和監(jiān)察機構(gòu)監(jiān)察時，公司應向?qū)彶槿藛T行使下列權(quán)利提供合作與支持： 1）有權(quán)對質(zhì)保體系和產(chǎn)品質(zhì)量進行審查；享有查閱有關圖紙、計算書、程序、記錄、試驗結(jié)果及其它必要的文件資料的權(quán)利； 2）有權(quán)根據(jù)監(jiān)督檢驗需要和質(zhì)保體系的反饋報告，隨時對公司進 第 37 頁 共 39 頁 行抽查， 對違反法規(guī)標準的行為作出處理意見，情節(jié)嚴重時可吊銷公司的車用 氣瓶安裝許可證； 3）有權(quán)對公司的質(zhì)保手冊等體系文件按法規(guī)標準的要求提出修改意見； 4）有權(quán)對質(zhì)保體系調(diào)整的人員進行考察、評定，對不符合條件的人員提出調(diào)整意見； 5）有法規(guī)標準賦予的對公司進行安全監(jiān)察和其他檢查的權(quán)利。 相關程序文件 質(zhì)量 改進與服務 控制程序 第 34 頁 共 39 頁 13 人員培訓控制 總則 本章對從事影響 車用氣瓶 安裝質(zhì)量工作的各類人員資格的教育培訓與考核評定作出規(guī)定，以保證滿足崗位要求和 車用氣瓶 安裝的法規(guī)標準要求以及保證穩(wěn)定的產(chǎn)品 質(zhì)量。讓步處理的產(chǎn)品由技術部和質(zhì)檢部根據(jù)實際情況出具書面報告，交市場開發(fā)部與顧客溝通，商討處理意見。 5） 單位或個人借用計量器具，應妥善保管， 設備和檢驗試驗裝置 管理人員有權(quán)按期收回，若在借用期間發(fā)生丟失、損壞，由借用責任人負責賠償。 4)產(chǎn)品出廠文件（隨機資料）應按相應標準的規(guī)定提供 。 3）焊接責任人負責管 理焊工檔案，內(nèi)容包括焊工本人情況、培訓考試情況、合格項次、發(fā)證日期 、有效日期等資料，以便確定焊工證到期之前定期換證。 2） 工藝文件編制依據(jù)：設計文件、現(xiàn)行的法規(guī)標準及用戶要求和公司的制造條件。 驗收合格的材料，憑 “ 材料入庫驗收單 ” 及其相關文件辦理入庫手續(xù)，并建立庫房臺帳。 經(jīng)設計人員同意可以代用， 變更文件由材料 、零部件 責任人 ， 設計 、 工藝責任 人會簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應責任師審簽。 若顧客的要求未有形成的文件，如口頭訂單、電話記錄等，在接收顧客要求前市場開發(fā)部應對顧客的要求進行確認。 補發(fā)：當發(fā)生以下情況，質(zhì)保師審批后補發(fā)： a、文件發(fā)生丟失時，丟失部門和人員必須在發(fā)現(xiàn)文件丟失的兩個工作日內(nèi)向歸口管理部門提交書面報告，說明丟失原因和文件編號、分發(fā)號，申請補發(fā)文件。 第 10 頁 共 39 頁 公司行政組織機構(gòu)圖 （二） 經(jīng)理 供應科k020406080100第一季度 第三季度東部西部北部科 生產(chǎn)科 檢驗科 改造車間 辦 公 室 第 11 頁 共 39 頁 質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖 （ — ） 經(jīng)理 質(zhì)保工程師 設計與工藝責任人 材料、零部件責任人 檢驗責任人 設備和檢驗試驗裝置責任人 焊接責任人 第 12 頁 共 39 頁 3 文件和 記錄 控制 總則 對文件和記錄 的控制范圍 、程序、內(nèi)容作除了規(guī)定，保證質(zhì)量保證體系實施的相關部門、人員、及場所使用的受控文件和相關受控記錄表格 為有效版本。 檢驗與試驗 責任 人 1）在質(zhì)保師的領導下，主持檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項工作，定期向質(zhì)保師報告工作； 2）參加制（修）訂《質(zhì)保手冊》，并負責本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制； 3）對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料入廠驗收、倉貯保管發(fā)放、工序檢驗、外購外協(xié)件檢驗到成品最終檢驗、工藝監(jiān)督檢驗和技術指導進行控制； 4）對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)保體系的規(guī)定組織處理，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢驗人員工作，如實向質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)察機構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量情況； 5）負責審核檢驗 、試驗 規(guī)程 和專用 檢驗 、試驗工藝； 6） 責完工產(chǎn)品的資料歸檔，并做到完整、可靠并可追溯 ； 7）負責對質(zhì)量檢驗和檢驗技術人員進行業(yè)務培訓。 第 1 頁 共 39 頁 01 省略 02 主題內(nèi)容和范圍 本《質(zhì)量保證手冊》闡述公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標質(zhì)量保證體系組織及管理職責，并對車用氣瓶安裝提出了管理和控制要求。 設備和檢驗試驗裝置 責任 人 1）在質(zhì)保師領導下，負責設備 和檢驗試驗裝置 質(zhì)控系統(tǒng)的控制； 第 7 頁 共 39 頁 2）負責 設備 和檢驗試驗裝置 質(zhì)量控制系統(tǒng)運行情況的監(jiān)督、檢查；指導計量、設備管理人員執(zhí)行相應管理制度； 3）組織建立和完善計量器具臺帳和設備檔案； 4）組織計量器具年度周檢計劃的編制和實施，組織設備大修和更新計劃的編制和實施； 5）定期向質(zhì)保師報告質(zhì)量檢驗系統(tǒng)質(zhì)控運行情況。 文件和 記錄 的控制范圍 對質(zhì)量保證體系的文件和 記錄 控制作出規(guī)定，確保在質(zhì)量控制方面下列文件的充分性、適宜性： 1）《車用氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊》及其它體系文件（二級、三級文件）； 2）車用氣瓶安裝質(zhì)量技術文件，包括制造工藝、焊接工藝等作業(yè)指導書和檢驗試驗記錄報告； 3）與車用氣瓶安裝有關的外來文件，如國家法規(guī)、 地方法律、法規(guī)、技術標準、規(guī)范、圖樣等； 4）產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件； 6）其他管理性文件，如操作規(guī)程、管理制度等。質(zhì)保師對補發(fā)的新文件應重新 給定 分發(fā)號 ，并在《文件發(fā)放登記表》中對原文件注明 丟失 ，同時對新文件進行登記。確認方式一般采用傳真確認。 設計 文件的 修改 與發(fā)放 設計修改由原設計人員進行修改并記錄，簡單修改設計人員可直接在圖紙上劃改并做出標記，包括 修改部位、修改日期、修改人簽字等 ；設計 文件的 發(fā)放按《質(zhì)保手冊》的規(guī)定執(zhí)行。 驗收不合格的材料檢驗員做不合格標識，并按《不合格控制程序》規(guī)定進行處置。 3） 工藝文件的 修 與發(fā)放 工藝文件的 修 改由原編制人進行并履行原審批程序 ； 工藝文件的 發(fā)放按 《質(zhì)量保證手冊》 的規(guī)定執(zhí)行。 焊接材料 1） 焊接 材料的采購、驗收、入庫、標識執(zhí)行本手冊第 6 章規(guī)定。 5)產(chǎn)品檔案文件除包括產(chǎn)品出廠文件外，還應包括所有安裝及過程檢驗、最終檢驗的記錄報告等。 6） 計量器具的報廢由計量檢定人員填定報廢申請單，經(jīng) 設備和檢驗試驗裝置 責任人審查，報質(zhì)量保證點工程師批準。 判定報廢的不合格由檢驗員作出 “ 報廢 ” 標識，生產(chǎn)供應部做隔離處理。 適用范圍 適用于本公司對 車用氣瓶 安裝 許可 所規(guī)定的人員及其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關人員的培訓、考核、管理。 公司必須指定專人為監(jiān)檢聯(lián)絡人員協(xié)助監(jiān)檢工作；公司在接受市特檢所監(jiān)檢時，必須為監(jiān)檢工作提供必要的工 作 條 件。 車用氣瓶 的 安裝應符合《 車用氣瓶 安全技術監(jiān)察規(guī)程》及其相應標準、設計圖樣的要求。 監(jiān)檢方和顧客提出的質(zhì)量問題的處理 監(jiān)檢方發(fā)出的認為公司質(zhì)保體系運行和產(chǎn)品安全性能違反國家法規(guī)標準的嚴重問題的《監(jiān)檢意見通知書》，質(zhì)保辦報質(zhì)保師，質(zhì)保師負責組織處理和回復； 對監(jiān)檢方發(fā)出的認為公司質(zhì)保體系運行和產(chǎn)品安全性能違反國家法規(guī)標準的一般問題的《監(jiān)檢意見聯(lián)絡單》，由質(zhì)檢部負責處理和回復； 對于來自 監(jiān)察機構(gòu)的質(zhì)量問題和建議由質(zhì)檢部負責收集，編制整改計劃報質(zhì)保師批準后組織落實整改； 應不定期對顧客進行質(zhì)量回訪，收集質(zhì)量信息； 來自顧客的質(zhì)量問題和建議由市場和生產(chǎn)部門負責收集，定期報質(zhì)保師批準后組織實施。 返工后仍無法滿足產(chǎn)品規(guī)定要求時，由質(zhì)檢部上報質(zhì)保師組織相關部門進行評審處置：對部分影響產(chǎn)品使用性能的可做讓 步處理，否則做報廢處理。 4） 設備 和檢驗試驗裝置 責任 人 應對送檢情況詳細記錄，記錄應保存 兩個周期，便于各相關部門需要檢查。產(chǎn)品出廠文件隨產(chǎn)品一起交用戶；產(chǎn)品檔案文件由質(zhì)檢部轉(zhuǎn)檔案資料室保管，保存期為 5 年 。 2）至少有一名焊工 經(jīng)過培訓取得當?shù)丶夹g監(jiān)督部門核發(fā)的有效證件。 工藝文件的編 審 和 修改 1） 工藝文件包括 通用工藝守則和 安裝工序過程卡等，由 技術人員 編制，工藝責任師 審核。檢驗員編制公司材料代號并標記在材料實物上；材料系統(tǒng)質(zhì)控責任人審簽 “ 材料入庫驗收單 ” 。 材料代用 生產(chǎn)中，若發(fā)生材料與設計文件不一致時，應辦理材料代用手續(xù)。 c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。更換文件時經(jīng)質(zhì)保師批準以舊換新，分發(fā)號不變，破損文件由收回部門進行作廢處理。 第一層次：《手冊》 第二層次：程序文件 第三層次：作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 第 9 頁 共 39 頁 質(zhì)量 計劃（ 安裝工藝過程卡 ） 公司的 質(zhì)量 計劃 以安裝工藝過程卡的形式進行表述， 能夠有效控制 車用氣瓶安裝的 安全 性能，能夠依據(jù) 各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求合理設置控制環(huán)節(jié)、控制點以滿足 車用氣瓶安裝的 特性和本公司的生產(chǎn)實際，并且包括以下內(nèi)容： 1） 控制內(nèi)容、要求 包括車用氣瓶安裝及檢驗的工序、技術要求等； 2） 過程中實際操作要求； 3） 質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和 操作 人員 、檢驗人員 的簽字 及檢驗結(jié)論等 。 焊接責任 人 1）在質(zhì)保師的領導下，負責焊接質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師匯報系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)情況； 2）參加制（修）訂《質(zhì)保手冊》，負責本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行； 3）審 核 車用氣瓶 支架 焊接工藝 ， 保證焊接工藝的正確性與合