【正文】 電流、電壓等儀表應按本手冊 “ 設備 和檢驗與試驗 控制 ” 中的計量控制部分校準，并應完好，保證在周檢期內(nèi)。 檢驗檢測手段的控制 1）檢驗檢測用設備儀器按 “ 設備 和檢驗與試驗 控制 ” 要素的要求 進行購置、驗收、驗證、管理； 2）檢驗檢測用設備儀器應處于完好狀態(tài)； 3）需要檢定的儀器儀表應在周檢期內(nèi)，并能按期進行周檢；需要校準的儀器、儀表、檢具、樣板也應進行定期校準。產(chǎn)品出廠文件隨產(chǎn)品一起交用戶；產(chǎn)品檔案文件由質(zhì)檢部轉(zhuǎn)檔案資料室保管，保存期為 5 年 。 3)標識方法 物資標識使用標牌、標簽、色標、鋼印、合格證分區(qū)域包裝上標識、銘牌等方法； 制造施工過程標識使用鋼印、記號筆、油漆及質(zhì)量記錄卡和檢驗報告。 相關程序文件 1）檢驗 與試驗 控制程序 2）材料 、零部件 控制程序 3） 文件和 記錄 制程序 第 28 頁 共 39 頁 10 設備和檢驗試驗裝置 控制 總則 對 設備和檢驗試驗裝置 進行 控制 ，確保 設備和檢驗試驗裝置 的完好狀態(tài)，滿足 車用氣瓶 安裝 、檢驗、檢測和試驗的需要。 設備和檢驗試驗裝置 的管理 1） 設備使用管理實行定人、定機、定崗 ，操作人員經(jīng)培訓方能上崗，并應掌握設備技術(shù)性能，嚴格遵守操作規(guī)程，達支 “ 三會四懂 ” ，即：會操作、會保養(yǎng)、會排除故障；懂原理、懂構(gòu)造、懂性能、懂用途。 4） 設備 和檢驗試驗裝置 責任 人 應對送檢情況詳細記錄，記錄應保存 兩個周期，便于各相關部門需要檢查。設備保養(yǎng)應按照各級保養(yǎng)規(guī)定或說明書進行，保養(yǎng)質(zhì)量應達到規(guī)定的技術(shù)要求。 設備和檢驗試驗裝置 狀態(tài)控制 設備和檢驗試驗裝置 應 在顯著位置 設有設備完好狀態(tài)標識，內(nèi)容包括公司名稱設備完好狀態(tài)、 設備規(guī)格型號、 設備責任人、設備編號、設備 檢定周期等。 不合格品 （項） 的分級 不合格品 （項） 分為輕微不合格、一般不合格和嚴重不合格三級。 返工后仍無法滿足產(chǎn)品規(guī)定要求時，由質(zhì)檢部上報質(zhì)保師組織相關部門進行評審處置：對部分影響產(chǎn)品使用性能的可做讓 步處理，否則做報廢處理。 不合格的記錄 不合格的處理必須由處理工序檢驗員進行記錄； 處理結(jié)束后，檢驗員將處理記錄報送質(zhì)檢部。 質(zhì)量信息的匯總分析 1） 質(zhì)保辦負責數(shù)據(jù)的分析控制，其他各部門負責本部門有關數(shù)據(jù)的分析控制 ； 2） 質(zhì)保辦對質(zhì)量信息進行定期匯總、整理，選擇適用的統(tǒng)計技術(shù)進行分析，以提供不合格情況和產(chǎn)品特性及趨勢。 內(nèi)部質(zhì)量審核由質(zhì)保辦歸口管理，在質(zhì)保師的 領導下，各質(zhì)控系統(tǒng)配合。 監(jiān)檢方和顧客提出的質(zhì)量問題的處理 監(jiān)檢方發(fā)出的認為公司質(zhì)保體系運行和產(chǎn)品安全性能違反國家法規(guī)標準的嚴重問題的《監(jiān)檢意見通知書》，質(zhì)保辦報質(zhì)保師，質(zhì)保師負責組織處理和回復； 對監(jiān)檢方發(fā)出的認為公司質(zhì)保體系運行和產(chǎn)品安全性能違反國家法規(guī)標準的一般問題的《監(jiān)檢意見聯(lián)絡單》，由質(zhì)檢部負責處理和回復； 對于來自 監(jiān)察機構(gòu)的質(zhì)量問題和建議由質(zhì)檢部負責收集，編制整改計劃報質(zhì)保師批準后組織落實整改； 應不定期對顧客進行質(zhì)量回訪，收集質(zhì)量信息； 來自顧客的質(zhì)量問題和建議由市場和生產(chǎn)部門負責收集，定期報質(zhì)保師批準后組織實施。 人員培訓計劃、培訓考核范圍、內(nèi)容、方式 公司辦公室 根據(jù)培訓要求制訂年度培訓計劃、培訓計劃分外部、內(nèi)部培訓兩部分，培訓計劃 報質(zhì)保師審核，經(jīng)理批準實施 ， 計劃應包括各工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員和新進員工的教育。 培訓方式：外派、內(nèi)部集中培訓 、自學等方式。 相關程序文件 人員培訓 、考核及其考核管理控制程序 第 36 頁 共 39 頁 14 執(zhí)行特種設備制造許可制度規(guī)定 總則 根據(jù)《特種設備安全監(jiān)察條例》、 《 車用氣瓶 安全 技術(shù) 監(jiān)察 規(guī)程 》 《體系基本要求》、《許可規(guī)則》等法規(guī)標準的要求，本章對公司執(zhí)行國家特種設備制造許可制度 ，接受 各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢驗， 車用氣瓶 安裝許可證管理等 作出規(guī)定。 車用氣瓶 的 安裝應符合《 車用氣瓶 安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及其相應標準、設計圖樣的要求。 向用戶提供質(zhì)量證明文件等隨機資料 公司應按相關技術(shù)規(guī)范和標準要求向用戶提供質(zhì)量證明文件等隨機資料。 第 39 頁 共 39 頁 附件 1 車用氣瓶 安裝體系文件－程序文件目錄 序號 文件編號 文件名稱 備 注 1 文件和 記錄 控制程序 2 合同 控制 程序 3 設計 控制程序 4 材料 、零部件 控制程序 5 工藝控制程序 6 焊接控制程序 7 檢驗 與試驗 控制程序 8 設備 和檢驗與試驗裝置 控制程序 9 不合格品 （項） 控制程序 10 質(zhì)量 改進與服務 控制程序 11 人員培訓 、考核及其管理 控制程序 。 對于來自顧客的意見和建議，由技術(shù)部門編制整改計劃經(jīng)質(zhì)保工程師審批后組織落實整改。 公司必須指定專人為監(jiān)檢聯(lián)絡人員協(xié)助監(jiān)檢工作；公司在接受市特檢所監(jiān)檢時，必須為監(jiān)檢工作提供必要的工 作 條 件。 執(zhí)行遵守國家鍋爐 車用氣瓶 安裝許可制度 公司所 安裝 的在中國境內(nèi)使用的產(chǎn)品必須在《許可證》所批準的范圍內(nèi) ； 公司在安裝過程中必須認真執(zhí)行遵守國家車用氣瓶安裝許可制度并接受各級安全監(jiān)察機構(gòu)的監(jiān)督檢查 。 特種設備許可所要求的相關人員的管理 特種設備許可所要求的相關人員應為本公司聘用人員并簽訂了勞動合同； 特種設備許可所要求的相關人員調(diào) 入 時由公司辦公室審查 其相應資格，合格后方能調(diào)入； 特種設備許可所要求的相關人員調(diào)出時，公司辦公室應盡快上報主管領導選拔符合特種設備許可所要求的合格人員 補齊崗位。 培訓考核范圍 ： 各工程 技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員和新進員工 。 適用范圍 適用于本公司對 車用氣瓶 安裝 許可 所規(guī)定的人員及其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關人員的培訓、考核、管理。 參加內(nèi)部質(zhì)量審核的人員應與被審核活動無直接責任。 內(nèi)部質(zhì)量審核 內(nèi)部質(zhì)量審核的目的：確保質(zhì)保體系的正常運轉(zhuǎn)并對存在的質(zhì)量問題進行分析研究及提出解決問題的措施和預防措施。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量信息的收集、分析處理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)檢單位所提 出問題 的 糾正或改進措施的控制。 判定報廢的不合格由檢驗員作出 “ 報廢 ” 標識，生產(chǎn)供應部做隔離處理。 安裝 過程不合格 品 （項） 的控制 制造過程中產(chǎn)生的輕微且又易于處置的不合格品 （項） ，除文件規(guī)定不允許返工的，由檢驗員通知施工者進行返工，返工后重新檢驗； 安裝 過程中出現(xiàn)的影響產(chǎn)品性能的一般不合格和嚴重不合格，由檢驗員在 實物上作出 “ 暫停 ” 標識，防止轉(zhuǎn)序，立即通知停止施工，按規(guī)定填寫質(zhì)量事故單報質(zhì)檢部作出處理意見，一般不合格由質(zhì)檢部負責處理； 對嚴重不合格，質(zhì)檢部將質(zhì)量事故單報質(zhì)保師，由質(zhì)保師組織評審， 第 31 頁 共 39 頁 作出處理意見 。 適用范圍 適用于 材料、零部件驗收、過程 檢驗與試驗、最終檢驗與試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品（項）的記錄、標識、存放、隔離及處置。 3） 設備報廢由使用人員提出申請，填定《設備設施報廢單》，由設備計量使用單位將報廢設備設施和資料如數(shù)上交，設備組做好報廢記錄。 6） 計量器具的報廢由計量檢定人員填定報廢申請單，經(jīng) 設備和檢驗試驗裝置 責任人審查，報質(zhì)量保證點工程師批準。 2） 設備標識應齊全、明顯、有效，在用設備應做到定期檢查；設備 和檢驗試驗裝置 責任人應組織日常巡查和定期檢查，并做檢查記錄。 設備和檢驗試驗裝置 控制 設備和檢驗試驗裝置的購置 1） 各部門、生產(chǎn)車間根據(jù)需要分階 段編制設備 和檢驗試驗裝置 的購置計劃，經(jīng)主管領導審核，經(jīng)理批準 ； 2） 供應科按批準的購置計劃，進行采購；臨時購置計劃仍按照以上程序進行 ； 3） 設備購置前， 設備和檢驗試驗裝置 責任 人 組織對新購設備的性能、制造及供方進行調(diào)研，供應部負責合同洽談、訂貨采購； 設備和檢驗試驗裝置 責任 人 負責組織相關部門對到貨后的設備、計量器具進行驗收，并保管技術(shù)資料、購置清單等記錄，并建立臺帳。 無標識的產(chǎn)品和過程，在未確定其真 實 狀態(tài)前不得使用和進行下道工序；操作人員發(fā)現(xiàn)標識丟失應及時報告，經(jīng)原檢驗試驗人員查明鑒別后恢復標識，難以鑒別的應重新進行檢驗、試驗。 5)產(chǎn)品檔案文件除包括產(chǎn)品出廠文件外，還應包括所有安裝及過程檢驗、最終檢驗的記錄報告等。 檢驗資料的控制 1)安裝 過程（工序）的施工記錄、檢驗檢測記錄報告、試驗報告及該產(chǎn)品的施工、檢驗文件必須在工序完畢即時產(chǎn)生，并必須內(nèi)容齊全、簽字完整，竣工 時檢驗員匯總； 2)耐用 安裝銘牌應按標準規(guī)定的內(nèi)容進行制作，并安裝在規(guī)定位置 。 適用范圍 適用于公司 車用氣瓶 安裝中材料 、零部件 檢驗（含外協(xié)外購件檢驗）、 制 造過程 檢驗、 支架強度試驗 、 氣密性試驗系統(tǒng)總檢、質(zhì)量檔案和出廠文件完整性的質(zhì)量控制。 施焊控 制 1） 焊接工藝紀律 焊接時，焊工應按焊接工藝文件要求施焊， 認真做好施焊記錄并經(jīng)檢驗員簽字； 施焊過程中， 若出現(xiàn)與 焊接工藝要求不符時， 檢驗 人員嚴格工藝紀律檢查 檢測 并做好檢驗 記錄 ，并上報相關責任人員聽候處理。 焊接材料 1） 焊接 材料的采購、驗收、入庫、標識執(zhí)行本手冊第 6 章規(guī)定。 適用范圍 適用于 車用氣瓶 安裝 的氣瓶支架焊接工藝編審、焊工管理、焊材 管理、氣瓶支架施焊及焊接設備管理等控制。 由 質(zhì)量保證工程師 組織 相關部門人員參加，填寫并簽署 工裝 驗證 記錄 卡，驗證合格后工裝 才允許投入 使用。 3） 工藝過程控制