【正文】 動技術(shù)法規(guī)、計劃安排和達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，以及這些安排是否得到有效貫徹、對于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)是否合適。有計劃地開展公司內(nèi)部質(zhì)量體系的審核，并保證涉及其相對獨(dú)立的質(zhì)量管理要素。審核項(xiàng)目均編制審核檢查表。 審核報告每次管理評審和內(nèi)部審核均編制審核報告。這些文件由質(zhì)量管理手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等組成。本質(zhì)量手冊的描述，是對涵蓋了電梯安裝、維修工程的質(zhì)量體系、及其對體系范圍所作的剪裁和合理性作出了相關(guān)的說明。 作業(yè)指導(dǎo)書及其它文件此層文件包括詳細(xì)描述有關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)測及測量等的指引文件及其它與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的文件，它們包括但不限于產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等。對所有被確定的記錄內(nèi)容，都準(zhǔn)備好記錄的載體，以保證質(zhì)量記錄的正確性、可追溯性和可信性。開展質(zhì)量記錄的策劃，將電梯安裝、維修工程記錄的要求和能充分予以證實(shí)的質(zhì)量記錄的內(nèi)容予以確定。 職責(zé)管理部負(fù)責(zé)文件和資料控制的實(shí)施。 涉及電梯安裝、維修工程的圖紙、工程聯(lián)系單等，均先由工程部審批簽發(fā)，再由行政科按文件控制程序發(fā)放。 作廢控制在作廢的文件和資料明顯的位置做出明顯的狀態(tài)標(biāo)識。 合同明確了工程的進(jìn)度、質(zhì)量目標(biāo)，以及要實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需控制的內(nèi)容和采取的措施，以及保證實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所采用的工藝、施工方案和評定標(biāo)準(zhǔn)。 分承包方的評定 分承包方評定，由管理部組織進(jìn)行。 采購文件的更改和管理:a. 采購文件的修訂狀態(tài)均加以識別；b. 被修訂的采購文件均經(jīng)原審批人員審批；c. 設(shè)計和設(shè)備更改后的采購,經(jīng)過相應(yīng)的審批后及時下達(dá)總務(wù)科；d. 經(jīng)營采購文件由管理部集中保管歸檔。 顧客的驗(yàn)證是在合同規(guī)定條件下進(jìn)行的，不論顧客是否參與對采購物資的驗(yàn)證，我公司都保證向顧客提供的采購物資是合格產(chǎn)品。（工藝）文件制定（含修改）的條件（工藝）文件制定的單位和人員應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)；（工藝）文件制定應(yīng)符合可行的實(shí)際情況。Q/XX ZLSC2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 頁次： 0–0–22修 改 記 錄第2次修改第3版 9 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 批準(zhǔn)日期：2014–03–01 引言為了確保電梯安裝、維修質(zhì)量符合設(shè)備制造圖紙、作業(yè)圖紙及其技術(shù)規(guī)范、技術(shù)條件、質(zhì)量檢驗(yàn)及評定標(biāo)準(zhǔn)，在質(zhì)量形成過程中開展規(guī)范的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量控制活動。質(zhì)安部是檢驗(yàn)與試驗(yàn)的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)對施工過程監(jiān)視、檢驗(yàn)及不合格品的控制工作。 檢驗(yàn)計劃 質(zhì)量檢驗(yàn)評定項(xiàng)的確定在電梯安裝、維修工程開工前按照合同規(guī)定的規(guī)程、制造技術(shù)條件等具體要求確認(rèn)質(zhì)量檢驗(yàn)評定項(xiàng)目。 編制關(guān)鍵過程文件對關(guān)鍵過程的轉(zhuǎn)序和交接按合同要求進(jìn)行（如：辦理中間交接驗(yàn)收簽證）。 制造廠提供的質(zhì)量控制和質(zhì)量合格證明文件，進(jìn)貨檢驗(yàn)后作技術(shù)文件按文件控制程序保管和使用。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 電梯安裝、維修工程的驗(yàn)收檢驗(yàn)是最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。Q/XX ZLSC2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 頁次： 0–0–24修 改 記 錄第2次修改第3版設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 批準(zhǔn)日期：2014–03–01 引言對用以證實(shí)電梯安裝、維修質(zhì)量特性值是否符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備均進(jìn)行控制，保證所用設(shè)備的測定不確定度已知，且測量能力滿足電梯安裝、維修要求。 在用設(shè)備的控制 電梯安裝、維修按公司對計量器具實(shí)行的A、B、C分類管理，進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。不合格檢驗(yàn)、測量和試檢設(shè)備按規(guī)定處理。Q/XX ZLSC2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 頁次： 0–0–25修 改 記 錄第2次修改第3版設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 批準(zhǔn)日期：2014–03–01 搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存檢測和試驗(yàn)設(shè)備的搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存按有關(guān)程序管理，保證檢測和試驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 職責(zé)質(zhì)安部負(fù)責(zé)安裝過程中產(chǎn)生的不合格品的標(biāo)識、隔離，參與評審處置。 報告檢驗(yàn)、試驗(yàn)、物資管理人員開出的不符合項(xiàng)報告，按規(guī)定的程序進(jìn)行審批。 記錄對不合格品做好不合格的真實(shí)情況的記錄。 糾正措施的有效性，由質(zhì)檢部門進(jìn)跟蹤驗(yàn)證。Q/XX ZLSC2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 頁次： 0–0–28修 改 記 錄第2次修改第3版 12 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 批準(zhǔn)日期：2014–03–01 總則 為了證實(shí)產(chǎn)品要求的復(fù)符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，采用包括顧客滿意或不滿意的測量和監(jiān)控，內(nèi)部質(zhì)量審核，過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控的活動來收集并獲取關(guān)于產(chǎn)品、過程和體系的不合格信息，并對不合格加以分析，評價提出相應(yīng)的改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。組織對收集的信息利用統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行分析，找出規(guī)律，找出問題，進(jìn)行持續(xù)的評價，明確改進(jìn)的區(qū)域。 d：人員：ISO內(nèi)審員應(yīng)由對ISO標(biāo)準(zhǔn)和組織比較了解的人員擔(dān)任，審核員不應(yīng)審核自己的工作。后續(xù)活動應(yīng)包括對所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報告。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個工序進(jìn)行監(jiān)視和測量來驗(yàn)證產(chǎn)品要求是否得到滿足（例：標(biāo)準(zhǔn)符合性）對產(chǎn)品作出明確標(biāo)識，以便對過程中發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品時能立即追回。包括監(jiān)視和測量產(chǎn)生的結(jié)果、顧客滿意、與產(chǎn)品要求的符合性、供方數(shù)據(jù)。 Q/XX ZLSC2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 頁次： 0–0–30修 改 記 錄第2次修改第3版 12 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 批準(zhǔn)日期：2014–03–01 d：相關(guān)方（如顧客、供方等）的投訴或反饋。 糾正措施 建立《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，糾正措施與所遇不合格的影響程度相適應(yīng)，應(yīng)保持記錄。 培訓(xùn)的范圍從事影響質(zhì)量活動的職工，包括各級領(lǐng)導(dǎo)人員，工程技術(shù)人員，管理人員和作業(yè)工人。 從事特殊工作人員的資格培訓(xùn)質(zhì)量審核、質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)、計量檢定以及焊工、電工、起重工、操作工、架子工和駕駛員等人員均經(jīng)專業(yè)技術(shù)或安全技術(shù)培訓(xùn)，取得資格并按規(guī)定期限進(jìn)行復(fù)證培訓(xùn)。 職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)電梯安裝、維修過程的工藝監(jiān)察。質(zhì)安部負(fù)責(zé)對工藝過程進(jìn)行測量的器具、裝置的精確度進(jìn)行控制。 質(zhì)量檢驗(yàn)策劃輸出過程質(zhì)量控制點(diǎn)（）設(shè)定。 質(zhì)量監(jiān)督對質(zhì)量控制點(diǎn)、關(guān)鍵項(xiàng)目和國家行業(yè)規(guī)定的，以及顧客要求的監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)行專門的監(jiān)控。通過對質(zhì)保書、合格證、檢驗(yàn)及試驗(yàn)報告和進(jìn)貨檢驗(yàn)的確認(rèn)，保證安裝過程中的物資符合工程技術(shù)要求。Q/XX ZLSC2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 過程控制 頁次： 0–0–34修 改 記 錄第2次修改第3版 14 其他過程控制 批準(zhǔn)日期：2014–03–01 焊接工藝評定按電梯安裝、維修工程有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。Q/XX ZLSC2011質(zhì) 量 保 證 手 冊XXXXXXXXXXXXXX(公司名稱） 名稱： 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 頁次： 0–0–35修 改 記 錄第2次修改第3版 1執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 批準(zhǔn)日期：2014–03–01結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際情況，制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制，控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：、電梯為特種設(shè)備，公司需要取得《特種設(shè)備安裝維修許可證》；、公司在正常經(jīng)營活動中需接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督； 、安裝、維保服務(wù)中需要積極配合質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢驗(yàn)，對監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》、《監(jiān)檢意見通知書》提出的問題應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)整改并回復(fù)； 、《特種設(shè)備安裝維修許可證》的原件由管理部負(fù)責(zé)管理，此許可證復(fù)印件也要嚴(yán)格管理，在使用中需要嚴(yán)格遵循法律法規(guī)的規(guī)定。附件二 管理者代表任命書 任 命 書為確保質(zhì)量保證體系得到有效實(shí)施，我們榮幸的任命 XXX 為質(zhì)量保證工程師兼管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的日常組織和實(shí)施工作，其具體職責(zé)如下：按照TSG Z0004—2007《特種設(shè)備、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》建立、實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系；向總經(jīng)理提供質(zhì)量保證體系績效報名以供評審，并為改進(jìn)質(zhì)量保證體系提供依據(jù)；督促各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的日常工作，協(xié)調(diào)各控制系統(tǒng)工作。 總經(jīng)理： 年 月 日附件三 支持性文件目錄標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范：《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 TSG Z00042007《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB／T19000－2008idtIS09000：2008《質(zhì)量管理體系 要求》 GB／T19001—2008idt IS09001：2008程序文件21顧客財產(chǎn)控制程序附件四 術(shù)語和縮寫1) 質(zhì)量： 一組固有特性滿足要求的程度。5) 質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。9) 持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動。13) 過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。17) 不合格：未滿足要求。21) 降級：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對其等級的改變。25) 文件：信息及其承載媒體。29) 試驗(yàn)：按照程序確定一個或多個特性。33) 能力：經(jīng)證實(shí)的應(yīng)用知識和能力的本領(lǐng)。37) 使用單位：特種設(shè)備“使用單位”是指具有在用特種設(shè)備管理權(quán)利和管理義務(wù)的單位或個人。 43 / 43。38) 大修：“大修”是指需要通過拆卸或者更新主要受力結(jié)構(gòu)部件才能完成的修理業(yè)務(wù)，包括對機(jī)構(gòu)（傳動系統(tǒng)）或者控制系統(tǒng)進(jìn)行整體修理的業(yè)務(wù)，但大修后特種設(shè)備的性能參數(shù)與技術(shù)指標(biāo)不應(yīng)變更。35) 特種設(shè)備生產(chǎn)：特種設(shè)備生產(chǎn)含設(shè)計、制造、安裝、改造、維修。31) 評審：為確定主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動。27) 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。23) 報廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其所采取的措施。19) 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 15) 程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動或過程所規(guī)定的途經(jīng)。11) 組織結(jié)構(gòu)：人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。7) 管理： 指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。3) 顧客滿意：顧客對其要求已被滿足的程度的感受。負(fù)責(zé)電梯安裝、維修質(zhì)量策劃工作。，包括按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范，向質(zhì)量家屬監(jiān)督部門、檢驗(yàn)機(jī)夠和社會提供電梯安裝、維修的相關(guān)信息。特殊過程的必要參數(shù)加以記錄和標(biāo)記，并保存這些記錄和標(biāo)記；焊接工藝做工藝評定試驗(yàn)，并保存相應(yīng)記錄。保證這些設(shè)備在工程使用的全過程中始終處于完好的技術(shù)狀態(tài)。 人員資質(zhì)控制質(zhì)量檢驗(yàn)、無損探傷、計量檢定、電氣試驗(yàn)、起重、操作、焊接等人員均具備相應(yīng)的資格，保存資質(zhì)培訓(xùn)記錄并進(jìn)行控制。 技術(shù)交底按規(guī)定對作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底并記錄。、歸檔：．1維?？辈臁贫ňS保計劃——資源配備——維保維修人員技術(shù)培訓(xùn)——維保維修過程——維保維修交付；．2前期勘察的要求。質(zhì)安部負(fù)責(zé)工藝檢驗(yàn)，按照檢驗(yàn)試驗(yàn)計劃進(jìn)行質(zhì)量檢查驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)安全監(jiān)察。培訓(xùn)的記錄包括證書、培訓(xùn)教案、考核試卷、培訓(xùn)計劃及實(shí)施記錄等。培訓(xùn)有計劃，明確需求，并形成文件。預(yù)防措施的實(shí)施流程如下